公司差旅费报销单

公司差旅费报销单公司差旅费报销单

公司名称：____________________

报销人姓名：____________________

报销人工号：____________________

报销日期：____________________

报销明细：

日期：____________________

出差地点：____________________

交通费用：____________________

住宿费用：____________________

餐饮费用：____________________

其他费用：____________________

合计费用：____________________

报销事由：

____________________

____________________

____________________

报销说明：

____________________

____________________

____________________

报销人签字：____________________

日期：____________________

审核人签字：____________________

日期：____________________

备注：请在报销单上填写完整的信息，并附上相关的发票和凭证。报销单需在出差结束后的5个工作日内提交给人力资源部门进行审核和处理。如有疑问，请咨询人力资源部门。