公司油补管理制度

第一章总则
第一条为规范公司车辆使用和油料费用管理，降低运营成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆的个人和部门。

第二章油料费用报销
第三条公司车辆油料费用按照实际行驶里程和公司规定的油料标准进行报销。

第四条驾驶员在加油时应选择正规加油站，并索取正规发票，发票内容应包括加油日期、加油量、单价、金额等信息。

第五条驾驶员每月底将加油发票及其他相关凭证提交至财务部门，财务部门审核无误后予以报销。

第六条财务部门每月对油料费用进行汇总分析，对异常情况进行调查处理。

第三章行驶里程记录
第七条驾驶员每日需记录行驶里程，包括单程里程和往返里程。

第八条行驶里程记录应真实、准确，不得虚报或瞒报。

第九条驾驶员每月底将行驶里程记录表提交至部门负责人审核，部门负责人签字确认后交至财务部门。

第四章油料消耗管理
第十条公司根据车辆型号和行驶里程，设定合理的油料消耗标准。

第十一条驾驶员应按照规定行驶路线和速度行驶，避免不必要的油耗。

第十二条驾驶员应定期对车辆进行保养，确保车辆处于良好状态，减少油耗。

第十三条对油耗超过标准20%的车辆，公司将进行深入调查，查明原因，并采取相应措施。

第五章奖惩措施
第十四条对遵守本制度、油耗低于标准的驾驶员，公司将给予一定的奖励。

第十五条对违反本制度、虚报里程、油耗异常的驾驶员，公司将进行通报批评，并视情节轻重给予经济处罚。

第十六条对严重违反本制度、造成经济损失的驾驶员，公司将追究其法律责任。

第六章附则
第十七条本制度由公司财务部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起实施。

第七章油补发放
第十九条公司根据员工的实际行驶里程和油耗标准，按月发放油补。

第二十条油补的计算公式为：油补金额 = 行驶里程× 单位里程油补标准。

第二十一条单位里程油补标准根据公司实际情况和成本控制需要，由公司财务部门制定。

第二十二条油补发放流程：
1. 驾驶员每月底提交行驶里程记录和加油发票；
2. 部门负责人审核无误后签字确认；
3. 财务部门根据审核结果计算油补金额；
4. 油补通过工资发放或直接打入员工个人账户。

第二十三条公司将对油补发放情况进行定期审计，确保发放的准确性和合规性。

第八章变更与终止
第二十四条本制度如有变更或终止，需经公司管理层批准，并以书面形式通知全体员工。

第二十五条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规执行。