公司采购实行限额管理制度

公司采购实行限额管理制度
一、目的和原则
制定本制度旨在通过设定采购限额，对采购活动进行有效监督和管理，防止资源浪费和财
务风险。

本制度遵循公正、公平、透明的原则，确保每一笔采购都能得到合理的审批和监控。

二、适用范围
本制度适用于公司所有部门的采购活动，包括但不限于办公用品、设备、服务等各类物资
的采购。

三、限额管理
1. 采购金额在一定额度以下的，由各部门负责人审批；超过该额度但未达到公司规定的更
高一级审批标准的，需报分管领导审批；超过一定金额的采购项目，需提交至总经理或董
事会审议。

2. 对于紧急或特殊情况下的采购需求，可适当放宽限额管理要求，但必须经过特别审批程序。

3. 采购部门应建立和完善供应商评估体系，优先选择性价比高、信誉好的供应商，以降低
采购成本和风险。

四、审批流程
1. 采购需求提出：各部门根据实际需要提出采购申请，并详细列明采购物品的名称、规格、数量及预算等信息。

2. 审核评估：采购部门接到申请后，应对采购需求进行合理性审核，并对市场价格进行调
研评估。

3. 审批决策：根据第三点所述的限额管理要求，采购申请将逐级上报至有审批权限的领导处，进行审批决策。

4. 采购执行：审批通过后，采购部门负责与供应商协商、签订合同，并组织实施采购。

5. 验收付款：采购物品到货后，相关部门负责验收工作，确认无误后方可办理付款手续。

五、监督和考核
1. 公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购过程的合规性和效率性。

2. 对于违反采购限额管理制度的行为，公司将视情节轻重，给予相应的纪律处分。

3. 采购部门的工作绩效将与采购成本控制、供应商管理等因素挂钩，作为考核的重要依据。

六、附则
本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释和修订。

如有与国家法律法规相抵触之处，
以国家法律法规为准。