2024年煤矿安全管理制度及考核办法

2024年安全管理制度及考核办法编制时间：2024年1月
一、安全会议制度 (3)
二、安全目标管理制度 (4)
三、安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制 (6)
四、现场管理工作制度 (11)
五、安全培训教育管理制度 (12)
六、安全信息与事故处理制度 (14)
七、工伤管理制度 (16)
八、职业卫生管理制度 (21)
九、下井跟班、带班制度 (22)
十、安全生产承诺制度 (32)
十二、爆破器材管理制度 (34)
十三、爆破安全管理制度 (37)
十四、“一通三防”安全管理制度 (38)
十五、瓦斯抽采安全管理制度 (40)
十六、防治水安全管理制度 (41)
十七、顶板安全管理制度 (42)
十八、机电、运输安全管理制度 (42)
十九、瓦斯实验室管理制度 (43)
二十、安全风险抵押金管理制度 (44)
二十一、安全绩效考核制度 (45)
二十二、安全环保管理考核制度 (45)
2024年安全管理制度及考核办法
为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。

做到安全生产，切实保护职工安全和健康，促进安全生产稳步发展，在遵循国家法律、法规、“煤矿安全规程”及公司各种规章制度的基础上，特制定本制度及考核办法。

安全工作指导思想：坚持完善安全管理制度，本着“管理、装备、素质、系统”四并重的原则；坚持“党、政、工、团”齐抓共管的原则；树立“人民至上，生命至上”，“以人为本、安全发展”理念；坚持抓好安全基础管理工作，实现安全生产目标。

公司成立以总经理为主任的安全环保管理委员会，设置负责安全管理的职能部门，所属单位成立以矿长（厂长、经理）为组长的安全领导小组，煤矿设置专门负责安全工作管理的职能部门和专门负责“一通三防”管理的直属通风队、抽放组；选煤厂设有分管领导负责安全工作，其它单位、职能部门设专人负责安全管理工作。

建立完善岗位责任制、明确岗位职责和规范岗位操作。

一、安全会议制度
1.党组织每季度组织召开一次安全生产工作专题会议，研究和部署安全生产工作，对安全生产工作中存在的重大问题和薄弱环节进行认真分析、研究对策，提出具体措施
和办法，安排部署落实相关工作任务。

2.公司每季度召开一次安全办公会，会议由总经理或安全副总经理主持，其他副总经理、部室负责人，所属单位行政负责人、分管安全、生产、技术负责人，安全生产部门管理人员参加会议。

3.公司每月组织开展的全覆盖检查和月末安全生产标准化检查，必须召开现场会，发现、解决安全生产方面问题。

4.所属单位组织每周一次安全学习会，以车间、连队为单位，全队职工参加，学习法律法规，作业规程。

5.公司生产副总经理每周一组织召开安全生产调度会，总结上一周安全、生产、环保等情况，并对本周安全、生产、环保工作进行安排布置；得马煤矿每周一、周五由生产副矿长组织召开安全生产调度会，其他单位原则上每周一组织召开1次。

6.所属单位班前必须组织班前会，由队长或班长安排当班工作，对工作中的安全注意事项进行强调。

7.各种会议有会议记录，存档备查。

二、安全目标管理制度
公司总目标为云煤集团下达的安全考核指标和安全管理指标，作为云煤集团考核公司的依据，公司根据实际生产情况、作业环境、五大自然灾害等情况制定所属单位年度安全考核指标。

所属单位与公司签订安全目标责任状、所属单位与队（车间）签订安全责任书，实行安全考核指
标管理。

为确保实现公司下达的安全考核指标达标，必须实现以下指标管理：
1.工亡为零。

2.重伤为零。

3.全公司轻伤不超7人。

4.煤矿杜绝瓦斯、水害、顶板、煤层自燃发火、提升运输等直接经济损失100万元及以上的非人身伤亡事故和消防环保事件；地面单位杜绝直接经济损失20万元及以上的非人身伤亡事故和消防环保事件。

5.得马煤矿按时建成21302智能化综采工作面；安全生产标准化管理体系达二级。

6.杜绝重大事故隐患，上级行管部门年度查处隐患数量较上年度下降20%，隐患按期闭合率达100%。

7.特种操作人员持证率100%，政府管理部门和上级公司逢查必考合格率100%。

8.严格执行《云南羊场煤矿有限公司关于得马煤矿瓦斯、一氧化碳管控绩效考核办法》，强化瓦斯及一氧化碳管理，力争实现“零超限”目标。

各单位要逐级明确各项安全目标，通过目标的分解，明确划分各部门、各专业及个人的职责范围。

目标分解后，由下而上提出实现目标的措施和办法，实行一级保一级的目标管理体系。

以上提出目标，以公司、云煤集团、监管、行管部门检查认定验收为准，造成停产整顿，发生工亡事故，资质被降或被取消，除重罚外，按国家相关法律、法规追究有关人员的责任。

三、安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制
（一）安全风险分级管控制度
全面加强安全风险管控，把风险挺在隐患前面，牢牢抓住“从根本上消除事故隐患，有效遏制重大事故发生”这个“牛鼻子”，实施全过程风险管控。

1.建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作；明确副总工程师、科室、队安全风险分级管控的职责。

2.每年矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、队进行年度安全风险辨识评估，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、粉尘及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识评估。

3.风险辨识评估范围应覆盖煤矿井下所有系统、场所、区域。

4.煤矿年底前完成年度安全风险辨识评估报告的编制，制定《煤矿重大安全风险管控方案》；方案应包含重大安全风险清单，相应的管理、技术、工程等管控措施，以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容。

5. 将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工
作重点，《煤矿重大安全风险管控方案》对下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划等提出意见。

6. 煤矿新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织有关科室开展1次专项辨识评估，重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。

7.辨识评估结果应用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识评估。

8.煤矿各分管负责人在启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前组织开展1次专项辨识评估；矿长在煤矿连续停工停产1个月以上复工复产前，开展1次专项辨识评估。

9.矿长在本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，开展1次针对性的专项辨识评估。

10.由矿长组织实施《煤矿重大安全风险管控方案》，人员、技术、资金满足要求。

11.在重大安全风险区域作业的队长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施；队长、班组长
组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认；带班领导每班对风险管控措施执行情况进行落实。

12.矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作。

13.在行人井口和存在重大安全风险区域的显著位置，公示存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。

14.年度辨识评估完成后1个月内对入井人员进行安全风险管控培训，内容包括重大安全风险清单、与本岗位相关的重大安全风险管控措施，且不少于2学时；专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员开展培训。

（二）事故隐患排查治理制度
所属各单位要牢固树立隐患就是事故，整改就是救灾的危机意识，结合各自生产和工作特点，围绕云煤集团制定的安全管理制度中《煤矿事故隐患排查治理管理办法及安全监督检查处罚办法》的内容和要求，制定隐患排查治理方案，明确治理目标、范围、内容，加强组织领导，成立隐患排查治理组织机构，负责隐患排查治理工作的正常开展，有专人负责此项工作，采取有效的措施办法，确保整改措施、责任、资金、时限和预案到位，切实落实隐患排查治理管理责任，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，查隐患，促整改，做好隐患排查治理工作；建立以矿（厂）、调度为中心的安全隐患信息平台，实行安全隐患闭环管理，从排查隐患、隐患信息收集、分类处理、
公示监督、隐患整改、隐患复查验收到隐患销号进行全方位的管理，建立健全隐患排查治理制度化、程序化的长效机制。

1.成立检查、巡查组。

公司成立井下和地面检查、巡查小组，井下检查、巡查一组组长由安全通风部部长担任；井下检查、巡查二组组长由生产技术部部长担任；地面检查组组长由综合办主任担任。

安全检查、巡查分组表见附件一。

2.检查、巡查次数规定及考核。

井下检查由安全通风部部长组织，地面检查由综合办主任负责组织；井下巡查由小组长负责组织开展。

每月不定期开展1次对所属单位全覆盖检查、月末开展1次对得马煤矿安全生产标准化检查，井下巡查不少于2次，地面单位每月检查不少于3次。

检查组将隐患整改通知书、巡查工作记录电子版发送至隐患排查治理工作群，签字后的纸质版交安全通风部收集整理，作为月度安全考核依据。

检查、巡查次数与季度安全风险抵押金挂钩考核，各检查、巡查小组长必须严格检查、巡查人员考勤，书面请假条未经部门负责人或分管领导签字认可的视为缺勤，检查考勤弄虚作假的对组长和当事人翻倍处罚。

井下检查、巡查组人员每月参加检查、巡查次数少于3次的，扣5%/次安全风险抵押金；1次都未参加的，井下检查组人员除按照地面对应职级管理人员安全风险抵押金考核外，扣5%/次安全风险抵押金；地面检查组人员每月参与检查少于2次的，扣5%/次安全风险抵押金，
1次未都未参加的，按50%兑现安全风险抵押金外，扣5%/次安全风险抵押金。

所属单位必须制定结合本单位实际的隐患排查治理制度，明确检查范围、检查人员、检查次数等。

3.检查、巡查范围。

地面检查、巡查组负责得马煤矿地面、得马煤矿火工库及其它地面单位；井下检查、巡查组负责得马煤矿井下。

巡查必须覆盖整个采区的点面。

对地面主要生产单位检查时，每次必须覆盖整个生产区域和要害场所。

4.检查方式及内容规定。

检查方式为现场检查，资料查阅。

其内容为现场查工程质量，设备、设施、仪器使用完好情况；查工作人员工作质量和行为规范情况；查特员的持证情况和跟班管理人员的跟班情况、领导下井带班情况、现场职工的操作情况。

查资料时，安全生产部门重点查规程、措施的编制审批、各项规章制度的贯彻落实情况；查各专业基础管理和记录台帐、图牌情况等。

其他各部门按照公司有关安全生产责任制度的划分和安排，重点检查本部门侧重分管的项目。

5.隐患问题整改、验收及处罚规定。

检查、巡查组必须及时下达隐患整改通知书，开展检查、巡查时除对上述内容检查外，还必须对上次检查、巡查发现的安全隐患逐条进行检查验收，通过验收的隐患检查验收人员应在相应表格中签字销号（公司检查隐患）。

上级各有关部门检查的隐患和问题，由被检单位制定
隐患整改方案报安全通风部审批通过后进行整改，整改结束后，被检单位进行初验并以正式文件报公司验收，最终由公司向云煤集团提出验收申请。

未按时、按质、按量整改完成的给予整改责任人200元/条处罚。

6.检查工作要求。

各检查组要严肃认真地对照检查标准和公司安全考核办法，将检查出的问题进行归类，属于整改的项目，按“五落实”原则提出整改意见；属于不规范的，提出帮助改进意见，并督促指导改进完善；属于“三违”的，查实责任人，按规定处罚，落实到个人；检查中发现现场有威胁职工生命安全的作业环境、设施、设备，应立即停止作业，撤出人员，并将以上情况整理成文字资料，专题会(现场办公会)上汇报，同时提交安全考核组作为考核依据。

各单位要结合隐患治理工作，针对本单位安全生产实际情况、生产工艺特点和隐患情况，建立应急预案和应急组织机构、完善应急预案体系、加强应急预案演练、保障应急救援装备物资，确保有效预防和应对各种突发安全生产事故。

四、现场管理工作制度
1.制定切实可行且有针对性的《作业规程》、《安全技术措施》。

现场施工严格按标准施工，按标准验收。

2.加强现场施工的检查和规程措施的执行力度。

得马煤矿采掘连队必须认真落实连队干部现场跟班作业制度；机电、运输、通风专业必须实行队干值班、跟班制度；按
照《XXXX煤矿有限公司领导带班下井制度》规定，领导必须按规定带班下井工作，要落实安全生产责任制，安全技术措施的执行，隐患的排查与整改，重大安全风险落实情况，狠抓违章违纪，及时发现和排除安全生产隐患。

3.加大安全检查、巡查的力度，公司本部分地面、井下检查组，对各单位进行检查，井下组按照分专业的原则现场检查，地面组负责地面单位及火工品检查。

4.连队队长、支部书记必须深入现场，了解生产环节、作业环境的安全状况，认真排查隐患，发现隐患负责组织落实整改，严禁违章指挥。

5.规范各工序的操作标准，确保现场操作的安全可靠性。

五、安全培训教育管理制度
以公司三级培训站为中心，实行矿(厂、公司)分级培训，公司负责队（车间）领导及特种作业人员的培训，所属单位负责从业人员岗前培训、复训等技能培训工作，实行安全教育培训集中管理。

特殊工种培训，新补充人员按培训计划报安全通风部组织培训办证，其他在职的特殊工种人员按复训时间要求报安全通风部组织复训。

培训对象、培训时间、培训内容原则上按国家规定的制度进行培训，但根据公司实际，针对职工文化普遍较低，安全素质和安全意识不强(包括地面主要生产单位)、零敲碎打事故时有发生等客观因素，必须采取强制性、规范化、系统化、分层次的实施安全培训。

1.凡是上级规定由省培训中心培训的对象，包括新任、换证、复训的，由安全通风部负责收集统计、联系，年内全部送培。

凡是没有取得安全资格证和资格证失效的，一律不得担任相应职务。

2.采、掘、机、运、通、维队长、班组长、安全质量验收管理人员，年内必须全部培训学习一次，培训时间不少于20个学时，培训地点：公司三级培训教育室，培训方式：业余时间，培训内容的重点：瓦斯综合治理知识、新版《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》、《中华人民共和国安全生产法》以及安全管理制度、安全质量检查验收考核制度、岗位责任制、事故案例分析等。

3.特殊工种培训。

新补充人员，按培训计划报安全通风部组织培训办证；其他在职的特殊工种人员，按照复训时间要求，报安全通风部组织复训办证。

各单位对特殊工种人员进行一次复训，以业余时间培训为主，复训内容的重点是瓦斯综合治理知识、有关法规、安全生产技术政策、安全技术知识、本工种的操作规程、岗位责任制、事故案例分析等。

4.转岗、休假复工等必须重新贯彻学习作业规程、措施，不接受规程、措施贯彻者，谁安排工作谁负责。

5.授课要求。

培训要有教学大纲，授课教师要有讲义，并正式打印成册发给每个学员，讲义必须根据企业特点，结合实际，重点培训与自身有关的安全知识。

为了保证培
训质量，授课教师要注意收集生产工作中经常出现的不正规、不规范、不全面的行为做法，典型的事故案例，并整理成规范教材，使学员不仅要懂得安全知识，还要纠正不规范的操作程序和行为。

每次开班和结业，要进行开班动员和结业小结。

6.落实“三严格”制度，即严格生源的考核制度，每期下达培训人员指标。

严格培训考勤制度，每个学员除特殊情况外，必须按时到课，无故缺课、旷课，不予结业，由班主任开具《不许上工工条》送单位，单位不准安排工作；严格考试制度，每期培(复)训都要进行结业考试，考试合格的审验办理安全资格证书，考试不合格的，责成停工停薪自学，直到考试合格，培训站要建立学员培训档案。

7.每年12月的第一周（12月1日—7日）作为《安全生产法》宣传周，各单位要集中开展宣传活动，大力宣传普及安全生产法律法规，全面营造安全生产学法、守法、用法的浓厚氛围，推进依法治安和安全生产事业再上新台阶。

8.每季度由煤矿分管安全、技术副矿长组织，公司、煤矿安全生产部门相关人员参与，对得马煤矿班长以上人员开展以自保互保、应急救援、事故案例分析、警示教育、岗位操作技能、岗位责任制、职业危害防治等内容的学习培训，培训相关资料存档备查。

六、安全信息与事故处理制度
1.公司实行每日安全调度汇报制度，设置专门记录台
帐。

选煤厂、运销公司每天下午3:00～5:00向得马煤矿调度室汇报入洗原煤、自产精煤、混煤、对外加工、库存、原煤调运、自产销售、外购外销、电煤保供等情况；得马煤矿将本单位当日产量、掘进进尺、作业点、排水、瓦斯抽采及24小时出现的隐患、工伤、“三违”、工程质量问题、危险源等各类事故情况，包括对这些情况采取的措施，处理的结果汇总到《XXXX煤矿有限公司生产调度报表》，连同《XXXX煤矿有限公司得马煤矿瓦斯日报表》《监控系统模拟量日报表》发送至云南羊场煤矿有限公司生产调度微信群。

遇重大问题和紧急情况由单位调度或值班领导及时汇报。

2.生产单位主要负责人和安全生产分管领导，公司领导和安全通风部、生产技术部领导，每天必须查阅云南羊场煤矿有限公司生产调度微信群内报表内容，对于存在的问题要跟踪落实，对于下一级采取相应措施有偏差和有困难的问题，上一级分管领导和部门要及时帮助纠正和组织研究措施办法并落实。

3.出现重大未遂事故、重大非伤亡事故、重大事故隐患、工伤事故、严重“三违”以及其它性质严重的问题时，必须及时汇报，并同时报告有关领导。

出现轻伤事故，严重“三违”，由单位成立事故调查组写出事故报告报安全通风部，出现重伤事故、重大未遂事故、重大非伤亡事故，首先由事故单位组织调查取证分析工作，形成初步报告，然后由公司与单位成立事故调查组调查分析，最终写出事
故报告报公司安全环保消防委员会。

出现重大隐患和其它安全性质严重的问题时，由公司、煤矿(厂)有关工程技术人员和管理人员到现场实地勘察，并制定出切实可行的安全措施，及时将隐患和问题清除。

4.安全信息汇报制度。

主要生产单位要制定层层汇报制度，班组向队、调度室汇报，各单位调度室向公司调度室汇报，公司调度室向相关部门、各分管领导汇报。

做到记录台账有汇报时间，有汇报人姓名，有项目，有处理结果。

遇重大问题和紧急情况，由调度或值班领导及时通知相关领导。

5.事故调查组工作制度。

事故调查组由安全、生产技术、人事、工会、综合办、纪委办公室人员组成，公司事故调查组承担上级委托调查的事故，负责重伤和重大非伤亡事故。

所属各单位承担公司委托调查的事故为轻伤事故。

各级事故调查组必须做到对事故现场详细勘察，与事故相关的数据必须勘测准确、齐全，并制作出事故现场示意图，调查相关人员做好笔录，取证旁证材料，召开事故分析会，提出处理意见，按规定形成事故报告书，属安全处罚范畴能处理的，每月底考核处理，涉及需要给予行政以上处分的，报公司安全环保消防委员会研究处理。

事故调查组组长由专业部门领导担任。

七、工伤管理制度
1.公司成立劳动鉴定委员会，委员会成员由公司主要领导、安全、生产、经营分管领导、劳动人事保障部、工
会、安全通风部、生产技术部、用人单位代表组成，委员会下设办公室在劳动人事保障部。

鉴定委员会的工作职责：（1）贯彻执行国家、省有关劳动能力鉴定的政策和上级有关规定。

（2）讨论决定伤残职工的伤残待遇、护理待遇、安置和解除劳动关系等办法制度。

（3）审查报送职工伤残鉴定资格。

（4）研究解决办公室提出和采集需要解决的事项。

2.办公室工作职责
（1）负责委员会的日常工作和承办劳动能力鉴定和日常工作。

（2）管理采集劳动能力鉴定方面的文书、档案、报告、材料、依据。

（3）拟定调整、修改劳动鉴定委员会工作制度。

（4）负责组织召开劳动鉴定委员会的鉴定工作。

3.按照国家《工伤保险条例》规定及云南省的相关规定，进行规范管理。

（1）职工发生因工伤害事故，伤情严重，需要救助的，任何现场人员、路经发现人员都有法律责任和义务参加抢救、汇报。

安全生产调度室根据情况有权启动事故抢救预案。

（2）职工工伤治疗期间，工伤待遇一律按工伤保险政策办理。

其中，不符合政策规定的诊疗项目、药品使用，治疗非工伤引发的疾病，不符合康复性治疗的费用，不享。