服务授权分级管理制度

第一章总则
第一条为规范我单位服务授权行为，确保服务质量和效率，维护单位利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有员工及授权服务人员。

第三条本制度遵循以下原则：
1. 权责明确原则：明确各级授权人员的权限和责任；
2. 规范管理原则：建立健全授权管理制度，规范授权流程；
3. 透明公开原则：授权过程公开透明，确保授权行为合法合规；
4. 逐级授权原则：授权应逐级进行，不得越级授权。

第二章服务授权分级
第四条服务授权分为以下四个等级：
1. 一级授权：涉及重大业务决策、重大资源调配、重大风险控制等方面的授权；
2. 二级授权：涉及重要业务决策、重要资源调配、重要风险控制等方面的授权；
3. 三级授权：涉及一般业务决策、一般资源调配、一般风险控制等方面的授权；
4. 四级授权：涉及日常业务处理、常规资源调配、常规风险控制等方面的授权。

第五条各级授权人员及权限如下：
1. 一级授权人员：单位主要负责人，负责一级授权；
2. 二级授权人员：分管负责人，负责二级授权；
3. 三级授权人员：部门负责人，负责三级授权；
4. 四级授权人员：业务经办人员，负责四级授权。

第三章授权流程
第六条授权流程如下：
1. 提出申请：申请授权的部门或个人填写《服务授权申请表》，明确授权事项、授权范围、授权期限等；
2. 审核批准：根据授权事项的级别，由相应的授权人员或部门进行审核，必要时可召开会议讨论；
3. 授权下达：审核通过后，由授权人员或部门下达《服务授权通知书》；
4. 执行与监督：被授权人员按照授权通知书执行授权事项，并接受授权部门或人员的监督；
5. 终止与解除：授权事项完成后或出现特殊情况时，授权部门或人员应终止或解除授权。

第四章权限与责任
第七条各级授权人员应按照授权范围行使权限，不得越权行事。

第八条一级授权人员对授权事项的决策负总责；二级授权人员对授权事项的决策负直接责任；三级授权人员对授权事项的执行负直接责任；四级授权人员对授权事项的执行负直接责任。

第九条各级授权人员违反授权规定，造成损失的，应承担相应的责任。

第五章附则
第十条本制度由单位办公室负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第六章服务授权监督
第十二条建立服务授权监督机制，由审计部门负责对授权事项的执行情况进行监督。

第十三条监督内容包括：
1. 授权事项的合规性；
2. 授权范围的合理性；
3. 授权过程的透明度；
4. 授权效果的评估。

第十四条对发现的问题，审计部门应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。

第七章服务授权培训
第十五条定期对授权人员进行服务授权相关知识和技能的培训，提高授权人员的专业素质和授权能力。

第十六条培训内容应包括：
1. 服务授权管理制度；
2. 授权流程；
3. 权限与责任；
4. 监督与考核。

第十七条培训方式可采取集中培训、在线学习、案例分析等形式。

第八章考核与奖惩
第十八条建立服务授权考核机制，对授权人员的授权行为进行考核。

第十九条考核内容包括：
1. 授权事项的合规性；
2. 授权范围的合理性；
3. 授权效果的评估；
4. 违规行为的处理。

第二十条对考核结果优秀的授权人员给予奖励；对考核结果不合格的授权人员，根据情节轻重给予批评教育、责令整改或取消授权资格等处理。

第九章保密
第二十一条授权人员应严格遵守保密规定，对授权事项及相关信息予以保密。

第二十二条违反保密规定的，依法依规追究责任。

第十章服务授权档案管理
第二十三条建立服务授权档案管理制度，对授权事项的相关资料进行归档管理。

第二十四条档案管理应包括以下内容：
1. 授权申请表；
2. 授权通知书；
3. 授权执行记录；
4. 考核结果；
5. 保密协议。

第二十五条档案管理应确保档案的完整、准确、安全。

本制度旨在规范服务授权行为，提高服务质量和效率，保障单位利益。

各级授权人员应认真遵守本制度，确保授权行为的合法合规。