TS最新客户要求过程
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
TS16949质量体系内部稽核查检表
总经理
各部门组织架构图及相关岗位职责规定是否明确规定?
5.5.1
5.5.2 WT-M-01
符合要求
管理代表 多功能小组人员是否明确其资格要
求,并满足要求?
6.2 WT-SP-03
符合要求
MP01经营计划 总经理 管理代表 是否收集同行业领先者及竞争对手资料,以进行基准设定及标杆比较?
5.4.1.
1 8.4.1
WT-MP-01 符合要求
MP02沟通管
总经理 管理代表 各部门及沟通接口和沟通渠道是否
明确规定?
5.5.3 WT-M-01
符合要求
总经理
管理代表 与相关部门的沟通记录及会议记录是否建立?
WT-SP-02
符合要求
总经理 管理代表 技术部 与客户要求及沟通接口和沟通渠道
是否明确规定?
5.5.3 WT-MP-02
符合要求
总经理 管理代表 业务部 是否建立健全必要的沟通方式?如
满足客户沟通的语言?沟通的表格格式(8D 等)?
5.5.3
WT-COP-04
符合要求
MP03统计技术 品管部 工程部 QC 工程图/过程能力分析计划/客户要求?
8.1
8.4 WT-COP-04 符合要求 品管部 MSA 计划MSA 分析结果? WT-SP-10
符合要求
业务部
产品的符合性/交期的达成/客户满
意度等
符合要求
MP04内部审核管理 管理者代表
制造过程符合性及趋势是否进行了
系统的内部审核,且使用过程方法的模式?
8.2.1 WT-MP-04 符合要求
管理代表 合同评审项目是否进行了系统的内
部审核,且使用过程方法的模式?
8.2.1 WT-MP-04
符合要求
品管部 是否实施了过程/产品审核审核?以满
足客户要求?
8.2.1 WT-COP-04
符合要求
MP07持续改
进过程
工程部 总经理 管理代表
公司是否建立持续改进制度?
产品质量目标是否持续实施持续改进?
8.5.1 WT-MP-07 符合要求
总经理管理代表各部门品质方针与品质目标的达成情况是
否纳入管理评审项目?
5.1.1
5.6
7.3.4.
1
WT-MP-05 符合要求
总经理管理代表各部门经营计划达成情况是否纳入管理评
审项目?
5.1.1
5.6
7.3.4.
1
WT-MP-05 符合要求
总经理管理代表各部门失败成本及超额运费是否纳入了管
理评审项目?
5.1.1
5.6
7.3.4.
1
WT-MP-05 符合要求
总经理管理代表各部门产品的符合性是否进行了管理评审
项目输出的改进?
5.1.1
5.6
7.3.4.
1
WT-MP-05 符合要求
总经理管理代表各部门管理评审输出是否明确?并形成管理
评审报告?
5.1.1
5.6
7.3.4.
1
WT-MP-05 符合要求
总经理管理代表各部门管理评审报告内容是否包括12个月
份的绩效管理趋势?并实施了改进
工作?
5.1.1
5.6
7.3.4.
1
DK-MP-05符合要求
审核员: 刘国龙受审核方代表: 陈兰兰。