设备委外检修管理制度

设备委外检修管理制度
为加强设备委外检修的管理，使之规范化、制度化，特制定本制度。

一、设备委外检修工作程序
1．生产设备部编制“设备检修计划汇总表”，经总工程师批准后，方可对外联系，办理委托修理工作。

2．生产设备部应通过调查，选择修理质量高、修理周期短、服务信誉好的企业作为公司的委托修理单位。

3．委托修理之前，应与委托修理企业协商签订合同，协商的主要内容是：设备是否要拆运到承修企业，修理的部位、内容、验收的方法、修理费用预算、修理进度等。

4．通过协商，双方对修理质量、价格、进度及合同中必须明确规定的事项，取得一致意见后，签订合同。

二、设备委外检修合同内容
设备委外检修合同一般应包括以下内容：
1．委外单位（甲方）及承修单位（乙方）的名称、地址、法人及业务联系人的姓名。

2．所修设备的编号、名称、型号、规格。

3．修理的部位、内容。

4．修理的时间限定。

5．修理费用总额（预算）及付款方式。

6．验收标准及方法。

7．修理工作地点。

8．合同任何一方的违约责任。

9．双方发生争议事项的解决方法。

10．双方认为应写入合同的其他事项，如保修期、乙方人员在施工现场发生人身事故的责任等。

三、设备委外检修合同执行注意事项
在执行合同间，除双方都要认真履行合同规定的责任外，公司（甲方）应着重注意以下事项：
1．设备解体后，发现双方在签订合同前均未发现的严重缺损时，甲方应主动配合乙方，研究补救措施，必要时签订补充合同，以保证按期完成设备修理合同。

2．指派人员到现场监督检查修理质量及进度，发现问题，及时向乙方反映，并要求乙方采取纠正措施。

3．指派人员应及时向甲方生产设备部主管汇报，乙方修理进度和修理质量。

4．验收时，应严格按验收标准和方法进行，验收不合格，应让乙方在规定的期限内进行重新修理，并再次
组织验收。

5．再次验收不合格，应按合同追究其违约责任。

6．在保修期内，原修理部位发现故障，应及时通知乙方到现场确认，并按合同规定，由乙方进行重新修理，重新组织验收。

如果乙方拒绝修理，应按合同追究其违约责任。

工装夹具使用和维护保养管理制度
为加强工装夹具的维护保养、使用的管理，使工装夹具保持完整、准确的状态，特制定本制度。

1．员工使用工装夹具时，应认真检查工装夹具是否处于完整、准确的状态。

2．员工确认工装夹具处于完整、准确状态后，方可使用该工装夹具。

3．员工发现工装夹具失准、缺损，应及时向车间主管汇报，填写“工装夹具损坏报告单”，由车间主管派人
进行调整、修复。

4．员工完成本工序工作后，应及时将工装夹具放归原处，并在“工装夹具借用卡”上登记、签名。

5．工装夹具在使用中，属于人为的，非正常的损坏，或属于违反操作规程而造成的损坏，员工必须承担责
任，负责经济赔偿。

6．工装夹具由专人负责维护保养，定期进行检查、修复，并定期喷洒防锈油，减少其锈蚀。

7．对于较长时间不用的三爪、四爪、工装夹具，应除锈后进行油封，以防锈蚀。

8．工装夹具应进行编号，并一一登记造册，建立台帐。

刃具、工具借用和维护保养管理制度为节约开支，为规范刃具、工具的借用和维护保养管理，
特制定本制度。

1．员工借用刃具、工具，应认真检查刃具、工具是否完好，发现刃具、工具损坏，应当面向保管员提出，
要求更换完好的刃具、工具。

2．员工离开工具室，发现刃具、工具有问题，责任全部在员工本人。

3．员工借用刃具、工具，必须履行借用登记手续；拒不履行借用登记手续的，保管员可以拒绝借用。

4．员工在使用中发现刃具、工具损坏，应立即停止使用，送回工具室，并对损坏承担责任。

5．刃具、工具在使用中，属于人为的、非正常的损坏，或属于违章操作造成损坏的，员工应承担责任，并
负责经济赔偿。

6．员工归还刃具、工具，工具室保管员必须当面检查刃具、工具是否完好，如未检查、未发现，则该刃具、
工具的损坏责任由保管员承担。

7．员工归还刃具、工具，应及时“消帐”；未及时“消帐”，工具室保管员又无法查清时，员工必须负责经
济赔偿。

8．工具室保管员收回刃具、工具后，应及时擦净，该上油的上油，进行保养，并负责保管；保管期内，至
少每季度作一次检查和清洁保养工作。

9．工具室保管员应及时对刃具、工具一一登记造册，建立台帐，做到帐、卡、物相符。

材料管理制度
为确保产品质量，规范毛坯、原材料、标准件、填料、垫片等零、配件的材料管理，特制定本制度。

1.材料进货管理
1.1凡公司采购材料，应在公司的合格供方名单中选取供货单位，并优先选择取得安全注册或相关制造许可
证的生产单位。

1.2材料进公司后，由材料责任人填写报验单，经检验合格后，方可进库；报验单上必须有材料责任人、检
验责任人签字。

1.3材料进库后，应按KK/C-09《标识和可追溯性控制程序》的要求进行标识，标识卡上应标上“标识号”，
标识号必须是唯一的、可追溯的。

2.材料验收管理
2.1毛坯的验收，按KK/J-01-09《毛坯检验规程》进行。

2.2原材料的验收，按KK/J-01-10《原材料检验规程》进行。

2.3标准件（紧固件）的验收，按KK/J-01-11《标准件检验规程》进行。

2.4填料、垫片等零、配件的验收，按KK/J-01-12《委外加工件检验规程》进行。

2.5焊接材料验收时，应注意包装完好、无破损、受潮现象，并应具备出厂质量证明书，且应符合有关标准
或供货协议的要求；必要时，材料责任人可开箱，让检验责任人进行检验。

2.6检验中发现不合格品，应按KK/C-15《不合格品控制程序》进行处置，材料责任人应在《不合格品通知
及处理单》上签字确认。

3.材料入库、领用及退还管理
3.1材料验收合格后，由材料责任人填写“入库单”，由仓管员核实后，在“入库单”上签字认可后，方可
入库。

3.2入库的材料，仓管员应按KK/G-03-02《仓库管理制度》的规定，进行摆放和保管，并及时登记入帐，做
到帐、卡、物相符。

3.3领用材料应填好“领料单”，领料人、仓管员签字后，方能发料。

发料后，仓管员应及时登记入帐，并
核实库存量。

凡用来加工阀杆、阀杆螺母、阀瓣的材料，在领料时应及时将“标识号”登记在“作业工票”上，便于进行
材料追溯。

3.4退料时，仓管员应严格核实材料牌号、规格、数量后，方能入库；并及时登记入库，并结算库存量。

4.材料代用管理
4.1实施材料代用，必须由材料责任人提出申请，填写“材料代用单”，并经设计责任工程师、检验责任人、焊接责任工程师、质保工程师等相关责任人会签后，方能实施材料代用；不允许先代用后补办代用手续。

4.2设计责任工程师在设计图纸中，已标明可代用的材料牌号与规格时，可不再办理材料代用手续。

4.3实施材料代用，应按KK/C-02《质量记录控制程序》要求形成质量记录,并进入产品质量档案。

5.材料标识管理
5.1凡进库的材料，必须按本制度的要求进行标识，标识采用色标（不同颜色的油漆）和标识卡。

5.2采用单色、双色的油漆对原材料进行标识的，一律标识在材料的端面上；用三色以上油漆进行标识的，
一律标识在材料端面的外圆上。

5.3材料的标识卡上应按KK/C-09《标识和可追溯性控制程序》的要求进行标识，标识卡上必须有“标识号”，
便于追溯。

5.4工序中需对材料进行热处理的，应注意进行标识转移，在原材料上打上材料标识钢印。

5.5加工好的零、配件入库时，应在标识卡上注明“标识号”，便于追溯。

5.6当同一“生产令号”的零、配件剩下时，用在下一“生产令号”的产品上时，装配工应在产品上做好标
记，并在“总装工序流转检验卡”和“阀门性能测试记录”注明零、配件的“标识号”。

5.7材料的标识号由汉语拼音字母和阿拉伯数字组成，其表示为×-××-××，首位用汉语拼音字母表示材
料的种类，中间两位和后两位均为阿拉伯数字，分别表示年份和编号。

材料的种类代号规定：Z——铸件、D——锻件、B——棒料、R——板材、G——管子、J——紧固件、F——
法兰、T——弹簧。

材料标识规定。