办公室职能KPI指标

%
预算编制精度
%
费用超支项数
项
费用超支额度
元
货款回笼率
%
财务分析报告质量
分
财务报表编制出错次数
次
财务报表上交延误次数
次
成本核算账目建立完善率
%
固定资产帐物相符率
%
内审不合格项数
项
外审不合格项数
项
现金账实不符次数
次
支票、收据台账完整率
%
报销付款不及时次数
次
会计资料归档率
%
主管领导评价
分
审计职能KPI指标
KPI指标
指标名称
单位
审计计划执行率
%
审计工作未及时完成次数
次
审计报告质量
分
重大违纪违规问题漏审次数
次
审计事实不准确次数
次
权重 考核周期 权重 考核周期
审计问题追踪检查率
%
审计档案完整率
%
外审不合格项数
项
主管领导评价
分
人力资源管理职能KPI指标
KPI指标
指标名称
单位
权重
工资总额控制
绩效考核覆盖率
%
分
权重 考核周期 权重 考核周期
经济运行分析报表数据不准 确次数
次
经济运行数据准备不及时次 数
次
综合计划编制不及时项数
项
综合计划完成率
%
统计报表编制出错次数
次
统计报表上报不及时次数
次
统计台帐完善程度
分
主管领导评价
分
财务职能KPI指标
KPI指标
指标名称
单位
成本费用利润率
%
标准成本数据完善率
%
可比成本降低率
%
设备综合效率
%
责任设备故障停机率
%
易耗品消耗同比下降率
%
权重 考核周期 权重 考核周期
客户质量异议 生产现场突发事件处置不及 时次数
累计作业等待时间
合理化建议数量 刀具平均使用寿命 刀具保养不合格次数 搬运不及时次数 生产工时
主管领导评价
次 次
小时
项 月/把
次 次 小时
分
指标定义及计算公式
信息来源（部门/人员）
次 % % % % 吨/万元 %
分
物流职能KPI指标
权重 考核周期 权重 考核周期
指标名称
采购成本费用预算控制
采购品合格率 库存周转率 呆滞物资及时整理率 仓储物资帐物相符率
KPI指标 单位
%
% 次 % %
供应商档案完整率
%
采购合同归档率 库存货损额 仓库报表、台账出错次数 零件打字错漏次数
% 万元 次 次
突发事件处置及时率
%
应急预案完备率
%
权重 考核周期
重点危险源管理达标率
%
安全检查不合格项数
项
公司治安案件数
件
公司安全、职业健康管理体 系完善性和推行力度
分
劳防用品发放不及时次数
次
安全环保报表编制出错项数
项
安保检查记录完备率
%
消防检查记录完备率
%
公司治安案件数
件
门卫记录完备率
%
主管领导评价
分
信息系统管理职能KPI指标
%
档案完好率
%
档案服务不及时次数
次
用车违规次数
次
不及时开餐次数
次
卫生检查不合格项数
项
食堂服务满意度
分
主管领导评价
分
企业管理职能KPI指标
指标名称
KPI指标 单位
企业管理体系完善程度
分
质量标准化体系完善性和推 行力度
分
体系外审不合格项数
项
质量整改计划完成率
%
QC小组活动普及率
%
QC小组活动成果率
%
经济运行分析报告的质量
绩效考核结果计算完成率
%
员工工资、奖金发放差错次 数
次
报表编制差错次数
次
薪酬福利调查报告质量
分
人工成本预算控制
%
人工成本分析报告质量
分
人事劳资信息重大差错次数
次
人工成本分析报告质量
分
招聘计划完成率
%
招聘费用预算控制
%
培训计划完成率
%
培训费用预算控制
%
培训员工满意度
分
岗前培训率
%
劳动争议处理不及时次数
定额管理资料的归档率
%
工时定额计划完成率
%
产品设计开发不及时次数
次
产品工艺开发不及时次数
次
技术问题响应不及时次数
次
技术档案完整率
%
技术档案完好率
%
技术资料发放不及时次数
次
主管领导评价
分
市场营销职能KPI指标
KPI指标
指标名称
单位
市场预测报告质量
分
销售收入 利润总额 二次回访及时率 销售费用预算控制 货款回笼率 客户档案完整率 开票差错次数 发运手续办理不及时次数
%
班组管理创新成果数
个
工会文件材料起草质量
分
班组管理创新成果数
个
图书资料完好率
%
职工满意度
分
主管领导评价
分
生产职能KPI指标
指标名称
KPI指标 单位
订单交付及时率
%
装配计划未按时完成次数
次
装配检验不合格项数
项
机加工责任废品率
%
零件让步接收率 整机合格率 部门劳动生产率
% % 万元/人
单位产值成本下降率
未按时开餐的次数
安全管理部门对食堂安全检查发现不合格的项数
满意度调查问卷 直接主管对其工作态度、工作能力、工作业绩、保密工作等综合评 价
指标定义及计算公式
可从制度体系的完整性、更新及时性、推行力度、实施效果等方面 进行评估
主管领导评估得分×60%+各部门测评得分×40%
在由上级主管单位、政府相关部门、专业机构等外部单位开展的对 本公司标准化管理体系的审查中发现的不合格的项数 （按时完成的整改项目数/期内计划整改项目总数）×100% 按照公司相关标准计算 按照公司相关标准计算 质量分析报告质量可从数据完整性、准确性、分析方法科学性、分 析深刻程度、提出改进建议操作性等方面评价
次
在用量具抽检合格率
%
质量检验体系完善程度
分
质量整改计划完成率
%
主管领导评价
分
设备管理职能KPI指标
KPI指标
指标名称
单位
设备综合效率
%
设备完好率
%
权重 考核周期
设备故障停机率
%
设备三项计划执行率
%
设备维修响应不及时次数
次
委外检修一次合格率
%
设备维修费用预算控制
%
设备报表差错次数
次
设备技术资料完备率
次
有效投诉次数
次
人事档案完整性
%
主管领导评价
分
技术研发和服务职能KPI指标
KPI指标
指标名称
单位
权重
项目计划完成率
%
市场响应及时率
%
新产品平均投产周期
月
产品国际标准覆盖率
%
新产品平均投产周期
月
标准化工作计划完成率
%
产品国际标准覆盖率
%
技术标准体系完善程度
分
标准化审查及时率
%
定额工时准确率
%
考核周期 考核周期
指标定义及计算公式
（利润总额/成本费用总额）×100% （1-抽查发现的标准成本数据不完善个数/抽查总数）×100% 可比产品成本实际降低额/∑（可比产品实际产量×上年实际单位成 本）×100% （1-期内公司实际发生的成本费用总额/期内成本费用预算总额）× 100% 期内实际支出超出预算的费用项数 期内实际支出费用额度-期内费用预算额度 （期内销售货款回笼数额/期内销售收入总额）×100% 根据往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况， 提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告，为 公司的经营管理决策提供准确的、有价值的财务和会计信息 期内各类财务报表出现数据遗漏、出错的次数 期内未能在规定时间上交各类财务报表的次数 （实际建立完善的成本核算账目/计划建立完善的成本核算帐目）× 100% （1-固定资产帐物不符的数目/固定资产总数）×100% 期内审计部门在进行财务审计时发现的公司会计核算业务不合格项 数 外部会计机构、上级单位进行的财务审计过程中发现的公司会计核 算业务不合格项数 期内抽查发现的现金账、银行账与实际资金数额不符的次数 (1－抽查所发现的支票、收据台帐不完整份数/抽查总数)×100% 期内未在规定期限内进行费用报销的次数 (会计资料实际归档文件个数/会计资料应归档文件个数)×100% 直接主管对其工作态度、工作能力、工作业绩、保密工作等综合评 价
办公室职能KPI指标
KPI指标
指标名称
单位
公文处理不及时次数
次
文件起草不及时次数
次
机要文件流转差错次数
次
会务安排不到位次数
次
文件起草质量
分
会议记录整理完备率
%
外事接待安排不及时次数
次
档案完整率
%
违规使用公司办公印鉴 次数
次
出车不及时次数
次
票务订购不及时次数
次
接待工作结算差错数
项
礼品账物相符率
%
档案完整率
主管领导评价
分
质量管理职能KPI指标
指标名称 产品错漏检次数 产品检验不及时次数
KPI指标 单位 次 次
质量分析报告质量
分
权重 考核周期 权重 考核周期
质量成本下降率
%
产品质量档案完备率
%
QC成果数
个
量具周检检定率
%
量具维修不及时次数
次
量具维修不合格次数
次
热力仪表维修不及时次数
次
热力仪表维修不合格次数
信息跟踪部门/人员
指标定义及计算公式
（期内实际完成的审计项目数/计划完成的审计项目数）×100% 考核审计工作开展情况，指期内未按规定时间完成审计的次数；审 计工作包括常规审计和专项审计 审计后编写的汇报性材料，是审计工作的重要组成部分，该指标作 为考核审计工作质量的指标之一 外部审计发现的，企业内部审计过程中应发现而未发现重大审计错 漏和线索遗失，应披漏而未披漏重大违纪违规事项的次数 期内因证据不足而使审计结果被推翻的次数
%
新设备投产周期
天
技改合同归档率
%
技改项目资料完备率
%
工程简报上交不及时次数
次
土建工程完成及时率
%
土建工程一次验收合格率
%
土建工程费用控制
%
物业设施维修不及时次数
次
维修施工现场违章作业发现 次数
次
物业施工一次验收合格率
%
工程资料/档案归档率
%
主管领导评价
分
安全保卫职能KPI指标
KPI指标
指标名称
单位
指标名称 信息化建设计划完成率 应用系统故障停机时间
KPI指标 单位 % 小时
权重
应用系统维修及时率
%
信息化开发成果数 信息设备故障停机时间 网络故障停机时间
网络故障维修及时率
个 小时 小时
%
考核周期
信息设备维修及时率
%
技术档案完备率
%
设备台账完备率
%
主管领导评价
分
党团职能KPI指标
KPI指标
指标名称
万元 万元
% % % % 次 次
零件求援未及时到位次数
次
销售统计数据出错次数
次
销售分析报告质量
分
客户满意度
分
主管领导评价
分
生产管理职能KPI指标
Байду номын сангаас
指标名称 生产计划编制及时率
KPI指标 单位 %
生产计划下达不及时次数
次
生产准备资料发放不及时次 数 零配件订单交付及时率 整机零件配套率 新品试制及时率 外协零件一次交验合格率 产品综合能耗 生产进度突发事件处理及时 率 主管领导评价
次
违纪案件综合结案率
%
党风廉政建设教育覆盖率
%
信访件办结率
%
未立案调查的举报案件数
次
主管领导评价
分
工会事务KPI指标
KPI指标
指标名称
单位
工会预算费用控制
%
职代会立案监督落实率
%
职工技术培训开展次数
次
劳动保护问题整改率
%
职工劳动争议调解成功率
%
帮扶救助覆盖率
%
工会会费收缴、结算不及时 次数
次
班组学习计划完成率
单位
党委重大决策和领导决议事项落实率%
政务安排不到位次数
次
党支部建设达优率
%
党员占优秀员工比例
%
党员档案完整率
%
团委主题活动次数
次
青年文明号数量
个
党费收缴及时率
%
主题教育活动计划完成率
%
企业文化认知度
分
企业文化认同度
分
公司刊物发行延误次数
次
权重 考核周期
稿件质量
分
宣传栏更新不及时次数
次
视频资料采集不及时次数
未在规定时间内完成公文上传、审核、下发、流转的次数
未在领导规定的时间内完成符合领导要求的文件起草份数
期内重要文件在流转过程中发生文件遗漏、文件错传的次数 未做好总经理办公会、经济运行会等重要会议的筹备、安排等准备 工作，影响会议正常召开的次数 指起草文件的内容应符合领导要求，表述准确明了，且没有原则性 错误或错别字 (1－期内有遗漏项、错误项的会议纪要份数/期内会议纪要总份数) ×100% 考核会议内容的记录完整情况，确保会议记录没有遗漏公司重要信 期内未及时完成外事接待任务的次数 及时性指的是按规定要求提前作好会务安排或来访人员的食宿安 排，未安排好的视为不及时 （1-抽查发现的缺失或记录不完整的档案份数/抽查档案总数）× 100% 未按照公司相关规定要求使用公司印章、介绍信等办公印鉴的次数 具体使用标准参见办公室相关制度规定 未按照领导要求按时提供车辆的次数 及时性指的是按规定要求提前作好票务安排、购买票务，未安排、 购买好的视为不及时 接待费用实际支出数额与账面支出数额不符次数 实际支出数额应以原始凭证（有关负责人签字证明）为依据 （1-抽查发现的礼品账物不符数/抽查总数）×100% （1-抽查发现的缺失或记录不完整的档案份数/抽查档案总数）× 100% （1-抽查发现出现霉变、虫害、破损的档案份数/抽查档案总数）× 100% 期内超时未办理的查阅或调阅次数 资料或档案的查阅、调阅应在申请提出的规定时间内实现或反馈查 找结果 主要指未经允许私自用车的次数
信息跟踪部门/人员
在上报经济运行分析报表中出现数据错误、遗漏的次数
未能在规定时限内将经济运行数据上传至KBS系统或者编制为相应报 表的次数 未在规定期限内完成公司综合计划编制任务的项数 （期内实际完成的任务项数/期内任务总数）×100% 期内各类统计汇总报表出现数据错漏的次数 期内未能在规定时限内将各类统计报表上报至归口单位的次数 完善程度可从统计数据的完整性、准确性、更新及时性，统计方法 的科学性，统计维度的健全性等多个方面评估 直接主管对其工作态度、工作能力、工作业绩、交办任务、保密工 作等综合评价