2017年度质量部门目标规划(正式)

2 提升现场质量控制效率
3
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完善部门控制流程 和质量控制手段
管理体系运行优化与完善
子目 标
ₕ推进物料源管理 ₕ聚焦质量预防职能 ₕ强化现场质量管理
实现错漏检率降至5%以下 实现质量检验工作的专业化 提高异常处理的及时率
ₕ提高关键零部件不良的早 期检出率 ₕ确保质量信息传递渠道的 畅通化 ₕ加强业务工作“两化”建 设 ₕ团队工作制度/纪律建设 ₕ提高检验资源的匹配性 设立进料检验室 增设检验工程师 添置必备功能性检测装备 质量控制工作制度化标 准化 作业流程予以规范化制度 化，使员工有据可循 将工作方法步骤注意事项 予以标准化，使员工易于 操作 建立质保部管理细则， 在此基础上加入质量文化 及行事指引，变更为部门 工作手册。
1.与资材购买部门协作，对表现不佳的供应商进行整改推动及参与新供应商选择评估实施。 2.强化检验资源配备（人力，设备，培训），实现关键特性的检测覆盖最大化和提高潜在不良的检出率 3.完善基础性质量管理过程策划，加大质量管理考核力度，实现质量管控的精准化。 4.关注细节，用数据说话，提升质量数据统计和分析层次，对严重（主要）质量异常和缺陷由检验工程师 负责组织实施质量 改进活动、并纳入质量管理考核中，与个人奖惩挂钩。 确保影响产品和服务质量的主要问题得到即时有效的纠正改善。 5.推行可视化质量管理方式，建立图片化质量简报和质量看板 ，将每周的质量问题公示于看板， 检验工程师对质量问题 连续跟踪，做到问题有人管有人关注，最终达到解决问题的目的。
通过内审、外审保持体系正常运作
。另一方面对现有体系进行完善和 改进，结合公司组织架构及职能划 分的变化和相关运营流程的更新和 完善对现有质量管理体系进行相应 修改和补充，并以文件方式体现出 来。为公司走向制度化、规范化管 理作出努力。
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2011年度质量部门目标规划
1 质量管理职能深化
进行验证
无法实施验证
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2011年度质量部门目标规划 建立严格的质量责任制度， 从发现问题的环节到出现 问题的环节涉及的各工序各阶段 都要承担相应的责任，促进全员 质量管理思想的建立 设立检验组长&检验工程师 岗位，强化检验现场监管与质量 异常的传递，促进检验工作的技术 指导和质量问题的分析，提高现场 检验工作质量和效率。 提升现场质量控制效率 按“三不“原则，对现 有检验规范进行再梳理 完善检验策划 将检验员技能培训纳入 部门日常工作，通过”老员工 传帮带+内部专项培训+委外培训 ”实现员工能力成长，进而提高 不 良检出率，减少错漏检率 根据产品特点，设立入厂 检验室，添置必要的性能 检测设备
强化 质量 管理
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2011年度质量部门目标规划
1．组建独立的管理推进组，打造一支专业能力强的 稽查队伍，通过月度滚动式审查，促进质量体系 运行正常化，组织各部门学习体系文件，结合 本公司的实际情况，针对发现的问题不断改进和 完善，推动管理体系的执行，将各项工作做深做细 针对体系运行 效率不佳的 应对措施
方向
实现质量管理思想转变

提高数据统计分析的应用水平
保证公司品质信息的畅通，加强质量 统计和分析工作，对严重质量和主要 的质量异常和缺陷由质保部负责组织 实施质量改进活动。确保影响产品和 服务质量的主要问题得到即时有效的 纠正。

管理体系运行正常化
以公司现有的质量管理体系为基础 ，以预防的观念优化公司的运营和 管理活动，实行：管理制度化，系 统化、作业流程化，标准化。并把 这些过程以文件的方式固定下来， 成为公司的智慧资源和宝贵财产。
不足（ Weakness ）
质量检验还仅处于基本把关上，质量预防做的较少 规范化的检验指导书和限度样品程序还未有效建立 新进检验人员培训不足，技能欠缺，还存在一定程度漏检 部分来料来不及准时进行检验 抽样检验方案执行还不到位 大部份关键件还停留在验证阶段，关键参数（特性）无法
导致批量工序不良发生
按“专业，制衡”原则， 对现场质量检验岗位重新 规划设置 对现有检验规范进行再梳 理完善检验策划； 将检验人员技能培训纳入 部门日常基础性工作，通 过”老员工传帮带+内部 专项培训+委外培训”实 现员工成长 组织检验工程师完成检验 指导书细化完善
ₕ管理体系维持力量强化 组建专职管理推进组 加大合格审核员能力建设 设立专职体系工程师 推动部门管理体系自主建设 三层次支持文件深化推进 ₕ质量体系管理日常化 体系内审滚动式 由系统层面原因造成的产品 不良后果案例检讨 体系文件执行中障碍的环节 定期讨论分析 不定期组织专题审查
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2011年度质量部门目标规划
现状（ Strength ）
老检验员能根据设计文件消化吸收后完成产品质量检测 一人多岗，实施全过程质量检查。 检验员基本能对检测出的不良能进行状态标识并予以“隔
阻碍（ Threat ）
部分”三无“材料还在入厂（如无出厂检查报告，无状态
标识，无包装防护），部分不锈钢主材未经样品验证就批量 采购
出 厂 检 验 员
专 项 检 验 员
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2011年度质量部门目标规划
质量管理 薄弱项

供应商质量管控手段原始，主材批合格率波动较大 关键零部件的检验装备简陋，未进行有效老化筛选，以实现其潜在不良的早期暴露 限于失效分析人力不足，对严重不良分析工作效率不高 数据分析比较薄弱，对重复发现的问题缺乏深度分析和预防不利，解决问题的 有效性不高。 对出厂检中出现的功能不良仅仅是更换零件，未能进行有效的失效分析和可靠性 验证，产品出货质量风险评估缺乏 部分产品实现过程控制策划不到位（如生产提供过程控制，设备与工装管控过程， 过程控制点的设置），导致两次外审，一次验收机构审查中出现区域性不符合。
附件3
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环境 Environment
5S
材料 Material
BOM 检验 代用 区分标示
人 Men
观念 技能 方法
品质变异的4MIE要素
工作面貌
态度
品质文化
自互检
作业标准 检验规范 操作规范 保养制度
品 质 变 异
资料文件
检验制度 检验方式
故障排除
方法 Method
机器 Machine
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ₕ强化质量工程与管理职
能的落实
ₕ通过有效质量策划提升
工作质量
ₕ着眼于过程质量监控手Fra bibliotek 充分利用QC七大手法、PDCA循环、
段完善
ₕ将部门工作中心落实到
质量预防上来
4M1E、SPC等质量工具对质量管理 活动中所收集的质量数据进行统计分 析，形成深度质量周、月报和相关分 析改善报告。这样可以直观的体现质 量控制的成果和质量管理体系运行状 况和存在的问题，直观的掌握各质量 控制目标指标的发展趋势，即时采取 对策，防止事态恶化。并能从过去的 数据汇总统计中找出主要的影响因素 ，便于有针对性的制定纠正预防措施
应逐渐提升质量 管理的比重
统计员
按照公司发展要求，循 序渐进，调整结构及流 程，适应发展的需要。 部门结构的细化为四块 。 （检验室、在线控制、 质量管理，体系运行） ，实现互相制衡，互相 监督。
质量管理
质量检验 检验组长
体 系 工 程 师
检 验 工 程 师
质 量 管 理 员
进 货 检 验 员
工 序 检 验 员
改进设想 （Opportunity）
按“专业，制衡”原则 ，对现场检验岗位重新 规划，确保把关落到实 处
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2011年度质量部门目标规划
质保部组织架构及人力规划设想
2010年质量部门架构
新年度人力规划 质保部长
质保部长 质量检验 全 过 程 检 验 员 焊 接 检 验 员 制 冷 检 验 员 质 量 管 理 员 文 件 管 理 员
生品质问题的原因、应采取的措施。
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部分供方质量不稳定，屡次出现不良时，应对方式仅停留
离”
检验员能通过口头或书面进行质量信息反馈 老检验员能有效开展在制品全项目检查，及时发现质量问
在换货；部分材料入库时常出现料单分离
过程检验主要是专检推动，自主检查很少；检验人员流失
率居高不下，检验压力较大 题及预防批量质量异常发生
由于关键工序或形成产品特性的岗位人员频繁变更，常常
体系工程师（QA/QP）
管理体系文件”三性“不定期评估与完善
管理体系的日常运行与维持；
质量运作系统及有关规范执行情况的核查及整改跟踪验证； 质量运作流程的制定与优化 全员质量意识与责任培训； N0.2,3方审核，FAI鉴定应对组织与准备资料汇总，不符合项整改组织与递交。
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2017年度质量部门目标规划
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2011年度质量部门目标规划
目录
1
质量部门规划路线图
2
质量管理职能深化
提升现场质量控制效率
1
3 4
完善部门控制流程和质量控制手段
5
管理体系运行优化与完善
品质源自专业
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2011年度质量部门目标规划
目的：适应公司提升管理水平的经营策略，为质保部2011年度的工作方向、重点和目标作出规划。
2．强化全员质量意识培训，树立“第一次就把事情 做对”观念，降低缺陷率，提高准时交付率， 从源头上控制不合格品的发生，让顾客满意。
3.不定期组织相关部门，针对质量体系文件执行中有 障碍的环节 ，采用质量例会形式进行讨论分析， 形成改进方案后报领导批准，完善到质量体系文件中
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附件1
设置检验站的基本原则： 1）重点考虑设在质量控制的关键作业部位和控制点。 2）满足生产作业过程的需要，并和生产作业节拍同步和衔接。 3）要有适宜的工作环境。 4）要考虑节约检验成本，有利于提高工作效率。 5）应根据作业(工艺)的需要做适时和必要的调整。 自检：自检就是生产者对自己所生产的产品，按照图纸、工艺和合同中规定的技术标准自行进行检验 ，并作出产品是否合格的判断。这种检验充分体现了生产工人必须对自己生产的产品质量负责。 通过自我检验，使生产者充分了解自己生产的产品在质量上存在的问题， 并开动脑筋寻找出现问题的原因，进而采取改进措施，这也是工人参与质量管理的重要形式。 停止依赖大量检验.实施检验之结局,不外乎报废、降级、返工返修. 质量不是来自检验,而是来自不断的改善流程.老方法要我们检验出坏质量;新方法则要我们建立起“好质量 ”的观念.
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附件4
培养自主管理：
A、操作者的“三按”、“三自”、“一控”要求：
三按：按图纸、按工艺、按标准生产
三自：对自己的产品进行检查、自己区分合格与不合格的产品、自己做好标识（加工者、日期品质
状况等）
一控：控制自检合格率
B、开展“三不”、“三分析”活动：
三不：不接受不良品、不制造不良品、不传递不良品； 三分析：当出现了品质问题，应及时组织相关人员召开品质分析会，分析：品质问题的危害性、产
未进行梯次报检，面对交期紧时，导致检验时间不足，
质 量 控 制 情 况 分 析 （
SWOT
造成漏检发生几率加大；检验站点设置不尽合理，为检验 而检验
对已发生的质量问题时没有进一步的反馈和控制机制 过程/成品检验发现的不合格常无法进行有效纠正。后续也
）
无预防措施，导致同一不良重复发生
供应商的质量监管还停留在加强进货检验层面 检验策划&检验设备配置不足，导致部分关键特性（参数）
ₕ提高管理体系的运行效率 ₕ减少质量异常系统原因发 生的比例 ₕ深化质量管理体系功能， 实现过程的增值
应对 措施
ₕ设立进料检验室， 配置必须的检验装备能力， 确保检验输入条件的充分 性。 ₕ增设检验工程师，提高不 良分析对良率提升的贡献 度，为检验员技能培养提 供技术支持，为顾客（入 厂）端质量问题处理效果 提供人力保证 ₕ增设体系工程师 ₕ增设检验组长，确保现场 质量信息的快速反馈，提 高质量问题处理的及时率
检验:发现问题,消除不良流动 管理:预防问题,解决问题
品质源自专业
附件2
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检验工程师（QE）
制订检验标准，优化检验方案
检验技术支持与指导，检验员能力培养 检验数据深度统计分析，寻找质量预防项 对重点来料不良进行原因分析，供应商质量改进推进。 组织对客户重大质量反馈进行原因分析和纠正措施制定 出货品质量风险评估与分析应对