内控管理工作计划方案大学

一、指导思想
为了加强大学内部管理，提高管理效率，防范风险，确保大学教育教学、科研、服务等各项工作的顺利进行，特制定本内控管理工作计划方案。

二、工作目标
1. 建立健全内控制度体系，实现内控工作的规范化、制度化、科学化。

2. 提高内控意识，增强全体教职工的内控意识，形成全员参与的内控氛围。

3. 降低风险，防范舞弊，确保大学各项工作的正常运行。

三、工作内容
1. 组织机构建设
（1）成立内控工作领导小组，负责内控工作的组织、协调和监督。

（2）设立内控办公室，负责内控工作的日常事务。

2. 内控制度建设
（1）修订和完善各项内控制度，如财务管理制度、资产管理制度、人事管理制度等。

（2）制定内部控制实施细则，明确各部门、各岗位的内控职责。

3. 内控执行与监督
（1）开展内控检查，定期对各部门、各岗位的内控工作进行自查、互查和抽查。

（2）对发现的问题，及时进行整改，确保内控措施落实到位。

4. 内控培训与宣传
（1）开展内控知识培训，提高全体教职工的内控意识和能力。

（2）利用宣传栏、校园网等渠道，广泛宣传内控工作，营造良好的内控氛围。

5. 内控评价与改进
（1）建立内控评价体系，对内控工作进行定期评价。

（2）根据评价结果，持续改进内控工作，提高内控效果。

四、工作步骤
1. 第一阶段（2023年1月-3月）：制定内控管理工作计划，成立内控工作领导小组和内控办公室，开展内控培训。

2. 第二阶段（2023年4月-6月）：修订和完善内控制度，制定内部控制实施细则。

3. 第三阶段（2023年7月-9月）：开展内控检查，对发现的问题进行整改。

4. 第四阶段（2023年10月-12月）：进行内控评价，持续改进内控工作。

五、保障措施
1. 加强组织领导，明确各部门、各岗位的内控职责。

2. 加大内控投入，确保内控工作顺利开展。

3. 强化监督检查，确保内控措施落实到位。

4. 建立激励机制，鼓励全体教职工积极参与内控工作。

通过本内控管理工作计划方案的实施，我们将不断提高大学内部管理水平，为教育教学、科研、服务等各项工作的顺利进行提供有力保障。