大兴安岭地区道路运输管理处

大兴安岭地区道路运输管理处2017年度部门决算公开情况说明第一部分：部门概况一、部门职责（1）贯彻国家、省、地有关道路、水路运输发展的法规、政策、规定，制定本地区道路、水路运输和港口发展规划。

（2）道路运输客运、货运、现代物流、汽车维修检测及其它运输服务业经营许可与资质管理；水路的运政管理和港政管理；道路运输装备、车辆的技术状况管理；道路运输驾驶员培训、从业人员资格管理；全区道路运输运价、票据管理。

（3）全区道路、水路运输法制建设，行政执法行为的规范和监督，道路、水路运输经营行为监督检查和违章经营处罚。

（4）全区道路、水路运输安全生产监督检查，道路、水路运输服务质量监督和纠纷调解。

（5）道路、水路运输行业数据、资料的调查和统计。

（6）开展全区运管干部职工的岗位资格培训。

（7）全区道路运输行业文明建设的组织指导。

（8）承办省运管局、省航务局、省驾管办和行署交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置（1）办公室负责机关日常政务、综合协调、联络接待、后勤服务、保卫等行政事务；负责秘书事务、会议组织、文电管理、信访、信息工作；负责房产、机关车辆管理。

（2）财务科贯彻执行国家和省有关财经及道路运输方面的法律、法规和有关政策，负责处机关财务管理，专项资金管理、非税收入和票据管理工作、经费收支核算工作；负责处本级国有资产保值、增值管理工作，防止国有资产流失；组织预算编制和执行，决算编制和汇总工作；对所属单位进行监督和指导；对财务收支、经济管理和效益情况进行检查，对专项资金使用情况进行跟踪检查，提出整改意见和措施。

（3）政工科负责基层党建、文明单位创建、目标考核、职工教育、宣传工作；负责本单位编制管理；负责人事管理、劳动工资及干部管理；负责本单位的干部人事和专业技术档案管理。

（4）工会负责本单位工会管理工作，贯彻工会管理工作的政策法规。

组织职工参与本单位的民主管理和民主监督，参加本单位重要工作和重大集体福利项目的决策；做好各级组织认定的劳动模范、先进工作者、先进集体及先进个人的推荐评比、表彰工作；保障职工生活福利，改善职工福利待遇。

（5）客运科负责监督、指导本辖区道路旅客运输、客运站、出租汽车、汽车租赁业、公交运输行业管理工作，负责全区道路运输价格、道路运输票据管理工作，贯彻旅客运输、客运站、出租汽车、汽车租赁业、公交运输行业、道路运输价格、道路运输票据管理方面的政策法规；制定本辖区道路旅客运输、客运站发展规划；负责本行政区域内客运站、跨县区道路旅客运输企业及客运班线的经营、变更、终止许可；负责辖区内城乡客运一体化改造。

（6）货运科负责指导全区道路货物运输行业管理工作，贯彻道路货物运输方面的政策法规；负责全区道路货物运输、货运站（场）监督检查工作、交通物流及相关服务业管理工作；负责全区道路货运源头治理超限超载的组织、协调和检查指导工作；负责全区交通战备货物运输、应急货物运输的组织、管理及道路货物市场监测工作及其相关业务的行业管理工作。

依法实施全区国际道路运输监督检查工作。

（7）汽修办贯彻执行国家和省有关机动车维修、技术管理方面的法律、法规、规章和有关政策；负责指导、监督全区机动车维修与检测行业管理工作；负责机动车综合性能检测站、营运车辆二级维护企业的监督管理；负责营运客车类型划分；负责指导全区汽车维修质量监督保证体系建设；负责本辖区营运车辆节能减排工作。

（8）驾管办贯彻道路运输从业人员培训、考核方面的政策法规；负责全区道路运输从业人员培训行业管理工作；组织辖区道路运输从业人员继续再教育培训工作及诚信考核工作；监督检查全区道路运输从业人员培训机构的经营行为和培训质量;做好全区机动车驾驶员培训机构质量信誉考核、安全监督检查工作；召集机动车驾驶培训机构资格审查专家对驾培机构开业进行审查；负责监督《机动车驾驶培训教学与考试大纲》的落实，机动车驾驶员《培训记录》的核实工作。

（9）稽查科负责宣传、贯彻执行国家和省有关道路、水路运输监督检查方面的法律、法规和有关政策；组织、指导、协调、监督全区运政执法工作；组织培训全区道路、水路运输执法人员；监督检查全区道路、水路运输经营者及从业人员的经营行为，打击、取缔非法经营活动，并根据相关的法律法规对违法经营者给予行政处罚；为全区道路运输经营者及从业人员提供法律、法规和有关政策等方面的咨询服务；接待群众来信来访，对反映的问题及时作出处理。

（10）计统科负责组织编报本辖区道路运输基础设施建设年度计划、中长期项目建设及全区行业发展规划，检查、总结项目实施计划的执行情况和存在问题；汇审、编报道路运输行业统计报表，进行统计分析，提出有效对策及建议，为本行业及相关部门提供可靠的数据资料；对在统计调查中知悉的统计调查对象的商业秘密，负有保密义务；建立统计档案，定期整理电子档案和纸质档案，做好档案管理工作，遵守国家有关档案管理的规定；负责交通战备组织协调工作。

（11）航管科负责贯彻执行国家、省水路交通有关政策、法律、法规、规章及规范性文件；编制本区域内港口总体规划、水路交通运输发展规划、计划，负责本区域内水路交通运输统计、信息工作；负责本区域内港口码头等水运基础设施建设项目管理和组织实施；负责本区域内水路运政管理工作，指导和监督检查所辖县航务管理机构的工作，负责区域内未设置航务管理机构的区的航务管理工作；对从事省内货物运输、地区内客船运输企业、船舶营运航线进行审批；负责本区域内港政管理工作，对港口经营许可进行备案；做好本区域内水路运输企业安全标准化达标组织工作。

（12）技术科负责认真贯彻执行国家、省有关技术管理的方针政策和标准，抓好道路运输行业技术管理工作；负责道路运输行业车辆技术管理工作，指导运输企业的机务管理，监督、检查各项技术指标执行情况，定期上报技术指标完成情况；指导开展全行业的能源管理工作，抓好运输企业的节能升级；制定本地区道路运输科技发展规划，并组织实施；组织、引进、推广道路运输行业的新技术、新材料、新工艺、新产品；组织抓好道路运输行业科技情报工作；监督、检查、指导各县（区）运管站技术股工作三、人员构成大兴安岭地区道路运输管理处在职26人，其中副处级领导1人，正科级4人，副科级10人，职员9人，工勤2人。

离退休人员19人，其中离休人员2人，退休人员17人。

第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2017年度部门决算总收入415.3万元，2017年年初预算数为419.02万元，减少万3.72元；减少幅度为0.9%，主要原因是在职职工调出、退休及退休人员离世。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2016年决算收入1031.45万元，2017年度部门决算总收入415.3万元，同比减少616.15万元，减少幅度为59.73%；主要原因是本单位2016年决算收入中含加区、松岭、新林、呼中四个附属运管站，而2017年决算总收入只为本单位收入，且全部为财政拨款收入。

（二）支出情况2017年度部门决算支出总额415.3万元。

基本支出380.88万元。

（1）人员经费支出353.72万元；（2）日常公用经费支出27.16万元。

项目支出34.42万元。

因本单位2016年决算支出数中含所属四个小区，而2017年支出数只为本单位，因此无法比较增减变化按支出功能分：交通运输支出284.91万元，社会保障和就业支出69.48万元；住房保障支出60.91万元。

三、机关运行经费安排情况说明2017年部门预算机关运行经费安排29.36万元。

2017年部门决算机关运行经费支出27.16万元，其中：办公费1.5万元、印刷费1.04万元、邮电费1.85万元、差旅费2.71万元、培训费0.54万元、福利费3.2万元、工会经费3.08万元、日常维修费0.08万元、劳务费0.65万元、办公用房水电费1.11万元、办公用房取暖费7万元、公务用车运行维护费4.4万元。

2017年决算数与2017年预算数相比较减少2.2万元，主要原因是在职人员退休及调转。

因2016年决算机关运行经费中含加区、松岭、新林、呼中4个区运管站，因而无法比较增减变化。

四、三公经费支出及变化情况说明2017年“三公”经费支出合计4.4万元。

（一）本单位无出国人员，没发生费用。

（二）公务用车保有量4台；公务用车购置及运行费支出为4.4万元，其中：公务用车运行维护费4.4万元。

(三)无公务接待费。

因2016年决算中含加区、松岭、新林、呼中4个区运管站，因而无法比较增减变化。

五、政府采购情况说明2017年本单位无政府采购项目。

六、国有资产占有使用情况2017年国有固定资产年初价值2074.08万元。

其中：房屋1846.71万元、车辆118.75万元，其他固定资产108.62万元。

2017年国有固定资产年末价值1993.12万元,其中：房屋1846.71万元、车辆24.3万元，其他固定资产122.11万元；本年减少国有资产80.96万元。

第三部分：预算绩效情况说明一、道路运输管理机构专项业务经费基本情况（一）立项背景该项目名称为2017年省以下道路运输管理机构专项业务经费，为运输管理专项资金，主要用于全区运输市场监管、超载超限源头治理、信访维稳等方面的办公费、差旅费、车辆使用费。

资金来源为财政资金，全部由财政预算安排。

（二）项目政策依据依据《中国道路运输条例》、《黑龙江省道路运输条例》、《黑龙江省道路货物运输源头治理超限超载暂行办法》及道路水路运输相关法律法规。

二、项目绩效目标加大运输市场违法违规行为的打击力度，优化市场环境，确保运输经营环境规范有序，运输行业生产安全稳定。

三、绩效评价情况（一）绩效评价原则1、科学规范原则。

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法。

3、分级分类原则。

绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（二）绩效评价指标体系和方法财务指标和非财务指标相结合。

（三）绩效评价实施过程根据财政预算管理要求，按照年初设定的绩效目标，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。

其中绩效评价项目1个，涉及资金20.77万元，绩效评价实施具体过程：1、前期准备：收集文件、会议纪要，落实资金的报告，下达指标的文件，工作年度计划，财政日常检查的报告，核销的票据、账簿，完成的工作要件。

2、组织实施：查阅账簿、阅读文件，开会座谈等方式。

四、绩效评价指标分析情况2017年该项目在经济效益指标中结构改善了，指标值也控制在范围内；社会效益指标中提高了投资效益，指标值也控制在范围内；环境效益指标中改善了环境节约能源，指标值也控制在范围内；可持续影响一定时期内修建，各指标都完成任务，达到了预期标准。