鞍钢冷轧钢板莆田公司职工薪酬财务管理办法试行
钢企财务管理制度
第一章总则第一条为了加强钢铁企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业及其下属所有子公司、分支机构的财务管理工作。
第三条财务管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：以实际发生的经济业务为依据，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 效率优先原则：优化财务管理流程，提高资金使用效率。
4. 风险控制原则：建立健全风险防控体系，防范财务风险。
第二章组织机构与职责第四条企业设立财务部，负责全企业的财务管理及监督工作。
第五条财务部的主要职责包括：1. 制定和执行企业财务管理制度；2. 编制企业财务预算，组织实施预算管理；3. 负责企业资金管理，确保资金安全；4. 负责企业成本核算和控制；5. 负责企业财务报告的编制和披露；6. 负责企业税务筹划和申报；7. 负责企业内部审计和外部审计的协调；8. 负责其他与财务管理相关的各项工作。
第六条企业各部门应积极配合财务部的工作，按照财务管理制度的要求，做好本部门的财务管理工作。
第三章资金管理第七条企业资金管理应遵循以下规定：1. 资金筹集：按照国家规定和本企业实际情况，通过多种渠道筹集资金。
2. 资金使用：严格按照预算执行，合理使用资金，确保资金效益最大化。
3. 资金结算：建立健全资金结算制度，确保资金结算的及时、准确。
4. 资金监控：加强对资金使用情况的监控，防止资金流失和违规使用。
第四章成本管理第八条企业成本管理应遵循以下规定：1. 成本核算：按照国家规定和行业标准，建立健全成本核算体系。
2. 成本控制：加强成本控制，降低生产成本，提高企业竞争力。
3. 成本分析：定期对成本进行分析，找出成本控制的薄弱环节，提出改进措施。
第五章财务报告第九条企业财务报告应真实、准确、完整地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。
鞍钢冷轧管理制度
鞍钢冷轧管理制度第一章总则第一条为规范公司冷轧生产管理，保障产品质量和安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于鞍钢冷轧生产部门的各项管理活动。
第三条冷轧生产部门应依据国家有关法律法规和公司工作安排，制定并执行冷轧生产管理制度。
第四条冷轧生产部门应根据产品技术规范要求，规范生产作业程序和操作要求，提高人员素质，完善管理制度，保证生产质量稳定。
第五条冷轧生产部门负责制定评审制度，将其纳入质量管理评审程序。
第六条所有冷轧生产部门的员工，均应遵守本制度。
第二章质量管理第七条冷轧生产部门负责制定和实施质量管理制度。
第八条冷轧生产部门应建立完善的质量管理体系，不断提高产品质量。
第九条冷轧生产部门应建立完善的产品追溯与不良品管理制度。
第十条冷轧生产部门应进行质量管理例会，及时分析并解决质量问题。
第十一条冷轧生产部门应不断改进质量管理工作，确保产品质量符合要求。
第三章安全生产管理第十二条冷轧生产部门负责制定和实施安全生产管理制度。
第十三条冷轧生产部门应加强安全教育培训，提高员工安全意识。
第十四条冷轧生产部门应建立健全的安全生产管理体系，不断加强事故隐患的排查和整改。
第十五条冷轧生产部门应建立完善的安全生产档案和记录，做好安全生产情况的报告。
第十六条冷轧生产部门应定期组织安全生产检查，发现并及时纠正安全隐患。
第四章环境保护第十七条冷轧生产部门负责制定和实施环境保护管理制度。
第十八条冷轧生产部门应建立健全的环境管理体系，确保生产过程中对环境的影响在合理范围内。
第十九条冷轧生产部门应加强对环境污染物的监测和控制。
第二十条冷轧生产部门应加强对环境保护法律法规的学习和宣传，依法规范生产活动。
第二十一条冷轧生产部门应积极开展环境保护宣传教育，提高员工环保意识。
第五章经济管理第二十二条冷轧生产部门应根据公司经济管理制度，合理制定生产计划和预算。
第二十三条冷轧生产部门应加强成本管理，降低生产成本。
第二十四条冷轧生产部门应加强生产效率管理，提高生产效率。
钢铁冷轧厂财务制度
钢铁冷轧厂财务制度一、总则钢铁冷轧厂财务制度是为了规范和约束企业财务管理活动，确保企业财务资源的合理利用，促进企业健康、稳定、持续发展而制定的。
本制度适用于钢铁冷轧厂所有部门和全体员工。
二、财务管理机构设置1. 财务管理岗位设置钢铁冷轧厂设立了财务部门，负责企业的财务管理工作。
具体设置如下：（1）财务总监：负责企业整体财务管理工作；（2）会计主管：负责企业的会计核算工作；（3）出纳主管：负责企业资金管理和支付工作；（4）成本管理主管：负责企业成本管理和控制工作。
2. 负责人员职责（1）财务总监：负责企业财务的规划、组织、控制和监督，确保企业财务管理的有效开展；（2）会计主管：负责企业资产、负债、收入、成本、费用等项目的全面核算，编制企业财务报表；（3）出纳主管：负责企业资金的日常管理和支付工作，确保资金安全，并及时、准确地记录和反映企业的资金流动状况；（4）成本管理主管：负责企业成本的核算、分析和控制，提出成本管理建议，确保企业成本的控制。
三、会计核算制度1. 会计核算基本原则（1）真实性：会计核算必须真实、准确地反映企业经济业务的发生过程和经济效果；（2）完整性：会计核算必须完整地反映企业经济业务的全部过程；（3）确实性：会计核算必须确实地反映企业经济业务的实质；（4）独立性：会计核算必须独立地对企业经济业务进行核算。
2. 会计核算程序（1）会计期间：企业会计核算采用月度核算，每月底结算；（2）账务处理：企业会计核算包括原始凭证、记账、汇总、调整、编制财务报表等环节；（3）资产负债表：企业每月底编制资产负债表，反映企业资产、负债和净资产的状况；（4）损益表：企业每月底编制损益表，反映企业经营活动的收入、成本和利润状况。
四、资金管理制度1. 资金收支计划（1）企业每年编制资金收支预算，明确资金收支计划和控制目标；（2）企业每月编制资金预测表，分析企业资金需求和来源，合理安排资金使用计划。
2. 预算管理（1）企业实行预算管理制度，各部门按照预算制定和执行预算计划；（2）企业每月编制预算执行情况表，对比实际和预算情况，及时调整预算计划。
鞍钢冷轧钢板莆田
为改善职工居住条件，公司已向莆田市秀 屿区政府申请公共租赁住房，预计2014年7月份 左右可入住。公租房户型为46平方米/套（一室 一厅一厨一卫），员工可单人申请入住。公司 将在员工入住公租房后，统一上调员工工资， 上调幅度足以承担房租费用。
薪酬福利
正在建设中的公司员工生活区（位于秀 屿区环城北路南侧），将以成本价格出售给 公司内部员工，估算每平米售价不高于4000 元。
鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司
毕业生招聘宣讲会
2014年5月
内容概要
一、企业简介 二、企业文化 三、薪酬福利 四、工作简介 五、招聘介绍 六、企业掠影
一、企业简介
企业简介
鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司为国有企 业，由鞍钢股份有限公司、福建三钢闽光股 份有限公司及莆田市国有资产投资有限公司 三方出资创办，公司注册资本15亿元人民币， 项目总投资37.7亿元人民币，经营场所位于 福建省莆田市秀屿港区，占地约470亩。
2、体检：公司每年为员工组织一次体检，体检由 综合管理部和公司工会统一组织，在公司指定的医 院进行。
3、防暑降温：五月份到九月份间，公司每月会给 员工发放固定的防暑降温津贴。
4、娱乐活动：为了丰富员工业余生活，增加员工 对公司文化的认同感，公司每月会根据员工建议组
薪酬福利
织员工参加各类集体活动，如篮球、足球、兵乓等 各类球赛以及年度大型的晚会等；
消探亲假资格。
5、职工探望配偶和未婚职工探
望父母的往返路费（工作地至
家庭所在地所需交通费用），
30（每年1次）
由所在单位负担。已婚职工探 望父母的往返路费，在本人月
标准工资百分之三十以内的，
由本人自理，超过部分由所在
单位负担。
钢材财务管理制度
一、总则第一条为加强我公司钢材业务的财务管理，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合我公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司钢材业务的财务管理工作，包括采购、销售、库存、资金结算等方面。
二、会计核算与报告第三条钢材业务会计核算应遵循以下原则：1. 实事求是原则：按照业务实际发生情况进行会计核算，不得虚报、隐瞒、篡改。
2. 权责发生制原则：按照业务发生的实际时间进行确认和计量。
3. 完整性原则：对钢材业务的相关财务信息进行全面、准确的记录和报告。
第四条钢材业务会计科目设置应遵循《企业会计准则》的规定，并结合公司实际情况进行调整。
第五条钢材业务会计报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，按照《企业会计准则》的要求编制和报送。
三、采购管理第六条钢材采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购计划，确保采购价格合理。
第七条采购部门应根据采购计划，选择合格供应商，签订采购合同，并按合同约定进行采购。
第八条采购发票的取得、审核和报销应严格按照公司财务制度执行，确保采购资金的安全。
四、销售管理第九条钢材销售应遵循市场规律，合理制定销售价格，提高销售业绩。
第十条销售部门应严格按照销售合同进行销售，确保销售收入的真实性和完整性。
第十一条销售发票的取得、审核和报销应严格按照公司财务制度执行，确保销售资金的安全。
五、库存管理第十二条钢材库存管理应严格执行“先进先出”原则，确保库存钢材的质量和安全。
第十三条库存钢材的出入库应进行详细记录，定期盘点，确保库存数据的准确。
第十四条库存损耗、报废等应及时处理，并按规定计入成本。
六、资金结算第十五条钢材业务资金结算应严格按照合同约定进行，确保资金安全。
第十六条资金支付前，应进行严格的审核，确保支付的真实性和合法性。
第十七条资金支付后，应及时收集相关凭证，并按照公司财务制度进行报销。
钢材公司财务制度
钢材公司财务制度第一章总则第一条为了加强钢材公司财务管理，规范公司财务活动，保障公司财务安全，提高公司经济效益和管理水平，根据《中华人民共和国企业会计准则》和国家有关法律、法规，制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于钢材公司财务管理工作，在公司内部推行和执行，具有法律效力。
第三条钢材公司财务管理遵循合法、公平、诚信的原则，依法保护公司和员工的合法权益，加强风险管控，严格防范经济犯罪行为。
第四条公司财务部门是公司的财务监督和管理机构，负责制定公司财务管理制度、开展财务核算和监督、编制财务报告、参与公司经营决策等职能。
第五条公司各部门及全体员工必须遵守本财务制度规定，不得擅自改变、违背制度规定，如有违规行为，将依法追究责任。
第二章财务核算管理第六条公司财务核算按照企业会计准则进行，财务部门负责组织会计核算工作，确保核算准确、及时。
第七条公司财务核算包括日常会计核算、月度财务报表编制、年度财务报表编制等内容，必须按照规定时间节点完成，且应当经过公司财务主管审核确认后方可提交上级审批。
第八条公司财务部门应当对公司内部资金往来进行记录和监控，建立健全总账、明细账和辅助账簿，确保财务数据真实、完整、准确。
第九条公司在编制财务报表时，应当按照会计准则和国家法律、法规的要求，对资产、负债、权益、损益等进行核算和披露，如有重大会计政策变更或会计估计调整，必须经过董事会审议通过，并在财务报表中进行说明。
第十条公司财务报表应当经过内部审计、外部审计等程序，并及时报送有关部门，确保报表准确、合法。
第三章资金管理第十一条公司资金管理应遵循风险可控、资金充足、合理配置的原则，确保公司运营需要，并提高投资收益。
第十二条公司应当建立健全资金计划、资金预算、资金调度等制度，合理安排公司各项资金使用。
第十三条公司应当加强资金监控，建立健全资金监测和预警机制，及时发现和解决资金流动不畅的问题，确保公司资金安全。
第十四条公司资金存放和使用必须按照公司的资金管理制度进行，不得私自挪用、挪用、背书公司资金或者以公司名义从事非法金融活动。
鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司.doc
鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司1鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司1450冷轧生产线工程环境影响报告书简本福建省环境科学研究院福建·福州二○一○年三月1 项目概况鞍山钢铁集团公司是我国特大型钢铁联合企业，为了加速企业的发展，更好地满足国内外的市场需求，增强对东南沿海的辐射能力，鞍钢集团决定在莆田市秀屿区前沄村建设鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司1450冷轧生产线工程，以鞍钢集团在营口鲅鱼圈1580热连轧机组的热轧卷为原料，采用集团自主先进技术，年生产家电板、汽车板等高品质冷轧薄板100万吨，其中冷轧商品卷70万吨/年，冷轧热镀锌卷30万吨/年。
项目组成：主体工程，有酸洗—轧机联合机组、冷轧连续退火机组、冷轧连续热镀锌机组、重卷机组、重卷检查机组、半自动包装机组；公辅工程，有轧辊修磨车间、盐酸再生装置、天然气制氢装置、空压站、循环水站、制冷水站等；环保工程，包括废水处理站、各工艺生产机组的通风和净化处理系统、固体废物分类收集系统。
工程占地面积34.34公顷，总投资349990万元，其中环保投资11650万元。
工程建设期30个月。
2 主要环境问题及环境保护目标施工期主要环境问题：厂区回填、土地平整、厂房建设等施工扬尘、施工噪声对邻近村民的影响，施工生产生活废水、建筑废料和垃圾的处理、处置问题，以及土石方工程潜在的水体流失问题。
运营期主要环境问题：生产过程排放的含油废水、酸碱废水及其它生产废水、生活办公废水的处理；酸洗、碱洗废气，轧制粉尘、油烟，加热炉烟气，以及盐酸再生、制氢装置的废气等废气污染防治问题；包括废酸、锌渣、废钢板、吸附剂、除尘灰氧化铁、废轧辊、脱水污泥和职工生活垃圾等在内的固体废物的处理处置问题；生产噪声的污染控制问题。
项目达产后主要大气污染物SO2、NOx、烟尘/粉尘、盐酸雾、油烟等排放量分别为1.56 t/a、132.9 t/a、34.8 t/a、14.0 t/a、6.83 t/a；污水排放量28.4万t/a，主要污染物COD、石油类、氨氮等排放量分别为26.6 t/a、1.60 t/a、0.44 t/a；废酸、废钢材等工业固体废物总产生量13.5万t/a，其中危险废物6.13万t/a。
鞍钢集团员工福利制度
鞍钢集团员工福利制度员工福利待遇管理制度一、奖金制度1、满勤奖：当月未出现任何迟到、早退、请假、矿工者，公司给予满勤奖；2、技能奖金：有某项特长的员工因该特长为公司取得效益，公司给予一定奖励；3、效益奖金：每月公司根据经济效益和员工的工作表现来评定员工的效益奖金，一般奖金从高到低分A奖、B奖、C奖、无奖等四类；4、销售奖金：市场人员在完成销售任务后的奖励；5、奖励计划：给予对公司具有突出贡献的员工年终奖。
二、津贴制度1、交通补贴：主要指企业为员工上下班提供交通福利，主要包括以下几种：企业提供交通工具接送员工上下班；企业按内部规定为员工报销上下班交通费；企业每月发放一定数额的交通补助；2、工作餐和住宿：是指企业为员工提供的或低价午餐。
有的企业虽然不直接提供工作餐，但提供一定数额的工作午餐补助费；3、差补：对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用的补助：4、通讯补助；5、物价津贴；6、单身补贴；7、分居补贴；8、婚后无子女补贴；9、灾害补贴；10、衣物丢失补贴；11、职工防暑降温补贴；12、为职工卫生保健、生活等发放或支付的各项现金补贴和非货币性福利；13、退休补助。
三、有偿假期1、婚假：假3天，符合晚婚条件者（男满二十五周岁，女满二十三周岁），可享有新婚假十天；2、产假：女员工产假90天，刨妇产女员工产假105天，男员工护产假7天，基本工资照发；3、探亲假：未婚员工父母家住外地或夫妻两地分居员工，每年享受一次探亲假，假期20天（包括往返路程），基本工资照发，并报销普通硬座车（船）票；4、丧假：员工直系亲属（父母、配偶、子女）亡故，丧假三天，基本工资照发；5、病假：员工因病请假休息上交正式医院病假证明，包括急症证明，无病假证明的按事假处理。
员工当月因病缺勤时公司仍支付半天工资，病假七天以上（不含七天）按事假计算；6工伤假：员工当班时间，在工作过程中由于突发事件（客观因素而非工作失误）造成的因工负伤，视为工伤。
ST薪酬管理办法(试行)
ST薪酬管理办法（试行）为保证劳动者权益，调动公司员工工作热情，强化劳动管理，提高公司员工素质。
实现公司目标。
特制定本薪酬管理办法。
一、工资1.行政人事财务后勤部门员工的工资组成包括：基础工资（职级工资、保密津贴）；绩效工资；补助（餐饮补助、通讯补助、交通补助）；工龄工资。
（1）基础工资由职级工资，保密津贴构成，职级工资为员工在其所属部门岗位上对应不同等级的职级工资。
保密津贴=职级工资×1/3。
员工职级职务变动，职级工资则会有相应的增加及减少。
（2）员工绩效工资=（职级工资+保密津贴）×100%.绩效工资与员工的绩效考核结果相联系。
绩效工资全额发放给绩效考核达标的员工。
绩效考核未能达标的员工，绩效工资则会有相应的扣减。
绩效考核成绩达到优秀，或考核成绩排名靠前的员工会有相应的奖励。
具体见公司绩效考核办法。
（３）补助。
员工补助由餐饮补助、交通补助、通讯补助组成。
其中：餐饮补助＝基础工资×２５％。
交通补助＝基础工资×１２.５通讯补助＝基础工资×１２.５三项补助按月发放，以员工当月考勤为依据。
（4）工龄工资=10元×本企业工龄。
2．融资业务部门员工的工资组成包括：基础工资（职级工资、保密津贴）；绩效工资；业绩提成；补助（餐饮补助、交通补助、通讯补助）；工龄工资。
（1）基础工资由职级工资，保密津贴构成，职级工资为员工在其所属部门、岗位上对应不同等级的职级工资。
保密津贴=职级工资×1/3。
员工职级职务变动，职级工资则会有相应的增加及减少。
（2）员工绩效工资=（职级工资＋保密津贴）×100%.绩效工资与员工的绩效考核结果相联系。
绩效工资全额发放给绩效考核达标的员工。
绩效考核未能达标的员工，绩效工资则会有相应的扣减。
绩效考核成绩达到优秀，或考核成绩排名靠前的员工会有相应的奖励。
具体见公司绩效考核办法。
（３）业绩提成，按公司业绩提成考核办法执行。
钢材企业财务制度
钢材企业财务制度第一章总则第一条为规范钢材企业的财务管理，保障企业的财务安全，制定本制度。
第二条本制度适用于所有钢材企业的财务管理活动。
第三条钢材企业应当依法合规经营，健全内部控制，加强财务管理，维护企业的核心利益。
第四条所有员工都应当遵守本制度，如违反本制度，将受到相应的处罚。
第二章财务管理机构和职责第五条钢材企业应当设立财务部门，并配备专业的财务人员，按照公司的规章制度进行财务管理。
第六条财务部门的主要职责包括财务会计、财务分析、资金管理、税务管理等工作。
第七条钢材企业应当设立财务监督机构，监督公司财务管理的合规性和效果。
第八条财务监督机构的主要职责包括审计、风险管理、内部控制、投资管理等工作。
第九条公司应当建立健全的内部控制机制，加强对财务风险的防范和控制。
第十条公司应当建立合理的财务预算管理制度，做好预算编制、执行、检查和调整工作。
第三章财务管理基本原则第十一条钢材企业应当遵循财务管理的基本原则，包括诚信、规范、独立、透明、谨慎等原则。
第十二条公司应当建立健全的财务内部控制制度，确保财务信息的真实、准确和完整。
第十三条钢材企业应当根据公司的实际情况，制定符合公司业务特点的财务管理制度。
第四章资金管理第十四条公司应当建立全面的资金管理制度，加强资金的计划、筹措、运用和监督。
第十五条公司应当根据公司的业务规模和风险程度，合理确定资金的使用和配置。
第十六条公司应当根据公司的经营状况和市场变化，定期对资金进行分析和评估。
第五章税务管理第十七条公司应当依法纳税，按时足额缴纳各项税费。
第十八条公司应当建立健全的税务管理制度，加强对税务风险的监测和控制。
第十九条公司应当遵守税法规定，合理合法减免税费，提高税收合规性。
第六章财务报告和审计第二十条公司应当按照财务会计准则编制财务报表，并及时向有关部门和股东披露。
第二十一条公司应当建立完善的财务报告审计制度，确保报表真实、准确和完整。
第二十二条公司应当根据公司的实际情况，制定符合公司需要的审计方案。
钢材财务制度
钢材财务制度一、钢材财务制度的基本内容1. 财务管理体制钢材企业应建立健全完整的财务管理体制，包括设立财务部门、明确财务人员的职责分工、建立财务管理制度等。
财务部门应负责企业的财务工作，包括会计核算、财务计划、财务报告等。
2. 会计核算钢材企业应按照国家相关法律法规和会计准则进行会计核算，及时、准确地记录企业的经济业务。
会计核算包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表的编制，以及会计凭证的录入、账务处理等工作。
3. 财务预算钢材企业应定期进行财务预算，制定合理的财务目标和计划，为企业的经营决策提供依据。
财务预算应包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容，涵盖企业的全部财务活动。
4. 财务监督钢材企业应建立健全财务监督机制，加强对财务活动的监督和审计。
财务监督包括内部审计、外部审计等多种形式，旨在确保企业的财务活动合法、规范和有效。
5. 资金管理钢材企业应合理管理企业的资金，保证企业的正常运转和发展。
资金管理包括资金筹集、资金调配、资金使用等多个方面，旨在提高资金利用效率，降低资金风险。
6. 费用控制钢材企业应严格控制各项费用，包括管理费用、销售费用、财务费用等。
费用控制旨在提高企业的盈利能力，降低企业的成本，增强企业的竞争力。
7. 资产管理钢材企业应合理管理企业的资产，包括固定资产、流动资产等。
资产管理包括资产配置、资产评估、资产保值增值等多个环节，旨在提高资产利用效率，增强企业的资产实力。
8. 税务管理钢材企业应遵守国家的税法税则，及时、准确地申报纳税，管理好税务风险。
税务管理包括税收筹划、税收征管、税务申报等多个环节，旨在合法遵纳税法，降低企业的税负。
9. 经营分析钢材企业应定期进行经营分析，了解企业的经营状况和经营成果，及时调整经营策略。
经营分析包括成本分析、利润分析、风险分析等多个方面，旨在提高企业的经营效率和竞争力。
10. 财务报告钢材企业应定期编制财务报告，如年度财务报告、季度财务报告等，向企业的股东、管理层和监管部门公开企业的财务状况。
福建LNG项目简介
福建LNG项目简介福建液化天然气（LNG）总体项目于2003年批准立项，2004年核准建设。
项目一期投资240亿元，包括LNG接收站和输气干线项目，五个城市（福州、莆田、泉州、厦门、漳州）管网建设，莆田、晋江、厦门三个燃气电厂，建设规模为260万吨/年，发电装机容量为10套35万千瓦，2007年建成投产;二期工程将接收LNG500万吨/年，计划2012年建成投产，工程总投资300亿元。
LNG站线项目是莆田市有史以来最大的项目。
LNG站线项目工程总投资约62亿元，由中海油参股60%、中闽公司代表福建方参股40%，项目管理实行项目法人制、项目资本金制、招标投标制和工程监理制。
LNG码头、接收站位于莆田市秀屿港，占地37公顷，主要建设内容包括LNG专用码头、LNG储罐及接卸气化设施等，建设能停靠8-16.5万立方米液化天然气船的单泊位T型蝶翼布置码头一座。
栈桥长345.5米，停泊水域设计水深为13.6米；液化天然气接收站一期工程建设两座16万立方米的地面全容式混凝土储罐。
项目的输气干线起自秀屿首站，分别向福州、莆田、泉州、厦门、漳州5个城市及三个电厂铺设，一期工程输气干线总长约367公里，输气规模为每年284万吨，用户包括五个城市燃气用户和三个新建的燃气电厂；二期工程输气干线的输气规模为每年500万吨。
福建LNG项目是对外合作的国家能源发展战略项目，由接收站和输气干线项目，运输项目，莆田、晋江、和厦门三个燃气电厂以及福州、莆田、泉州、漳州、厦门五个城市燃气利用工程共10个分项目组成。
工程分两期建设，一期工程规模为260万吨LNG/年，总投资约240亿元，2007年底建成投产。
首批LNG拖车在盐田国际集装箱码头试运行成功内地首批以液化天然气为动力的集装箱拖车，日前在盐田国际集装箱码头试运行成功，将大幅降低拖车一氧化碳等废气排放量。
(图：盐田试行液化天然气集箱拖车)内地首批以液化天然气为动力的集装箱拖车，日前在盐田国际集装箱码头试运行成功，将大幅降低拖车一氧化碳等废气排放量。
钢企财务管理制度
第一章总则第一条为加强钢铁企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保企业财务状况稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、生产部门、销售部门、采购部门等。
第三条财务管理应遵循国家有关法律法规，坚持依法理财、规范管理、强化监督、风险可控的原则。
第二章财务预算管理第四条财务预算是企业年度经济活动的综合计划，各部门应按照公司总体发展战略和年度目标，编制财务预算。
第五条财务预算应包括收入预算、支出预算、成本预算、利润预算等，并确保预算的合理性和可行性。
第六条财务预算的编制应遵循以下程序：1. 各部门根据实际情况提出预算建议；2. 财务部门进行汇总和分析，形成初步预算方案；3. 公司管理层审核批准；4. 下达预算执行。
第三章收入管理第七条公司收入主要包括销售收入、投资收益等，应严格按照合同约定和收入确认原则进行核算。
第八条销售收入的确认应满足以下条件：1. 产品或服务已交付；2. 收到或取得了收取货款的证据；3. 收入已实现或可实现。
第九条收入核算应及时、准确，确保财务报表的真实性和完整性。
第四章支出管理第十条公司支出应遵循必要性、合理性、节约性原则，严格控制成本费用。
第十一条支出管理包括以下内容：1. 严格执行预算，不得超过预算范围和标准；2. 合同签订前应进行充分的市场调研和价格谈判；3. 支出审批流程规范，确保每一笔支出都有明确的使用目的。
第五章资金管理第十二条公司资金管理应遵循安全性、流动性、效益性原则，确保资金安全。
第十三条资金收支应实行集中管理，设立专门的资金管理部门，负责资金调配和使用。
第十四条资金使用应严格按照合同约定和审批程序进行，严禁挪用、侵占公司资金。
第六章财务报告与监督第十五条公司应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报告的真实、准确、完整。
第十六条财务监督应包括内部审计、外部审计等，定期对财务活动进行监督检查，确保财务管理制度的有效执行。
鞍钢计量薪酬制度改革实施方案
鞍钢计量薪酬制度改革实施方案【摘要】本文旨在探讨鞍钢计量薪酬制度的改革实施方案，以提高员工的薪酬福利以及激励员工的工作积极性和创造力。
鞍钢计量薪酬制度改革实施方案包括以下几个方面：建立科学合理的薪酬体系、制定绩效考核指标、实施提成制度，加强薪酬管理和公平保障措施，同时与员工进行相关培训以提升薪酬意识和素质。
通过这些措施的实施，相信鞍钢公司能够更好地激励员工的工作积极性，提高整体的绩效。
【关键词】鞍钢，计量薪酬制度，改革实施方案，薪酬体系，绩效考核，提成制度，薪酬管理，公平保障，员工培训，工作积极性【正文】一、建立科学合理的薪酬体系1. 设立基本工资和绩效工资两个组成部分，基本工资作为员工的固定收入，绩效工资根据员工的工作表现和绩效评估来确定。
2. 根据员工的薪酬需求和工作岗位的不同特点，制定不同的薪酬等级和工资档次，以满足不同层次员工的需求。
3. 设立薪酬调整机制，定期评估和调整员工的薪酬水平，确保薪酬与市场价值的平衡。
二、制定绩效考核指标1. 设立科学合理的考核指标体系，包括工作完成情况、工作质量、工作效率等方面的考核内容，确保绩效考核的客观公正性。
2. 设立权重评估机制，合理确定各项指标的权重，以确保各项指标对员工绩效的综合评价具有科学性和公正性。
3. 定期进行绩效考核，及时评估员工的工作表现，并根据考核结果进行薪酬调整。
三、实施提成制度1. 设立销售提成制度，根据员工的销售业绩和贡献来确定提成比例，鼓励员工积极开展销售工作，提高公司销售业绩。
2. 设立生产提成制度，根据员工的生产贡献和效益来确定提成比例，鼓励员工积极参与生产工作，提高生产效率和产品质量。
四、加强薪酬管理和公平保障措施1. 建立健全的薪酬管理制度，明确薪酬管理的流程和责任分工，确保薪酬管理的公平性和透明度。
2. 加强对薪酬数据的统计和分析，及时发现和解决薪酬管理中存在的问题，确保薪酬管理的科学性和准确性。
3. 提升员工参与薪酬管理的意识和能力，建立员工反馈机制，及时收集和反馈员工对薪酬管理的意见和建议，促进薪酬管理的改进和完善。
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文件号：CMW/ANSTEEL 6000 0802）- 2010/0
职工薪酬财务管理办法
2010年10月1日发布2010 年10月1日实施~鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司
文件更改一览表
范围
为规范鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司（以下简称公司）职工薪酬财务管理，建立职工薪酬计提与使用的制约机制，保证其合理有效使用，制订本办法。
本办法规定了公司职工薪酬财务管理的内容、职责及工作程序，本办法适用于公司所属各部门。
2 依据文件
下列文件是本办法的依据文件。
本办法发布时，所示版本均为有效。
凡是注明日期的文件，其随后所有的更改页或修订版均不适用于本办法。
凡是未注明日期的文件，其最新版本适用于本办法。
2.1 《企业会计准则》及应用指南
2.2 钢政发[2007]10 号《鞍山钢铁集团公司工资发放管理办法》
3 术语和定义
本办法采用如下定义：
3.1 职工薪酬：职工在职期间和离职后提供给职工的全部货币性薪酬和非货币性薪酬，包括提供给职工本人的薪酬，提供给其配偶、子女或其他被赡养人的货币性和非货币性的报酬以及其他相关支出。
具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴（与国家统计局口径一致）；职工福利费；医疗保险、企业补充医疗保险、补充医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险和住房公积金；工会经费；职工教育经费；离退休工资（企业承担部分）；非货币性福利；各种临时用工相关费用；在职职工丧葬费、工亡遗属抚恤金；其他与获得职工提供的服务相关的支出
（如解除劳动关系补偿、保健费、职工取暖费、住房一次性补贴、职工交
通费、防暑降温费等）。
3.2 职工：与企业订立正式劳动合同的所有人员（含全职、兼职和临时职工）；虽未与企业订立正式劳动合同，但由企业正式任命的人员（如董事会、监事会和内部审计委员会成员等）；虽未订立正式劳动合同或企业未正式任命、但在企业的计划、领导和控制下提供类似服务的人员。
3.3 辞退福利：在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿（职工没有选择继续在职的权利）。
在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权选择继续在职或接受补偿离职。
4 职责
4.1 综合管理部负责工资审批及预算管理；负责各项保险缴费基数的核定，并按月编制各项保险费缴费明细表；负责福利费中的职工医疗保险费、大学生安置费、退休独生子女奖励费、职工家属医药费、职工保健费、职工取暖费、职工探亲路费、职工供养直系亲属丧葬补助费、误餐补助等项目审批及预算管理；负责全公司职工教育经费预算管理；负责辞退福利计划编制与执行；负责按照计划财务部提供的工资计提模板，组织提报相关数据。
负责福利费中职工住宿费、职工体检费、澡票费、食堂浴池人员劳务费、托幼补助费、职工交通费、外购食堂浴池能源费用、福利用品费、住房一次性补贴等项目预算管理；负责福利设施维修费用预算管理。
负责职工薪酬中防暑降温费的审批及预算管理，负责福利费食堂浴池用能源（自供）费用的审批及预算管理。
4.2 工会
负责工会经费、职工度假费、工会慰问费、职工困难补助、女职工卫生检查费、职工丧事用车费、居家职工活动费、劳模体检等项目的审批及预算管理。
4.3 财务部
负责职工薪酬预算的汇总编制及对预算执行情况进行监督汇总编制公司应付职工薪酬表、职工保险费报表、福利教育费使用情况表；负责对职工薪酬使用情况进行分析。
5 工作内容与方法要求
5.1 职工薪酬提取
5.1.1 财务部根据本单位综合管理部门提供的工资审批额度和工资计提模板，按职工提供服务受益对象，提取应付职工工资、职工福利费、职工教育费、工会经费、住房公积金（企业部分）养老保险（企业部分）、失业保险（企业部分）、医疗保险（企业部分）、企业补充医疗险、补充医疗险（企业部分）、工伤保险、保健费、取暖费、防暑降温费、党务活动费、退休职工活动费。
5.1.2 财务部根据本单位工会等提供的退休工资模板计提退休工资各项费用。
5.1.3 财务部对于工资模板外发生的职工薪酬费用，如：通勤费、临时用工费、其他保险、在职职工遗属费、在职职工丧葬费等其他职工薪酬费用，根据费用发生情况自行提取并计入相关费用。
5.2 职工薪酬支付
5.2.1 财务部负责在职职工工资及随工资一同发放的相关费用（如：保健费、取暖费、女工卫生费、长病困难补助、防暑降温费等）的支付、核算，并根据工资计提模板结转内扣的五险一金一税，按月与综合管理部门核对本单位工资余额，将工资清单保管归档。
5.2.2 职工教育费经总经理审批后，财务部统一核算支付。
5.2.3 工会经费、住房公积金、养老保险、医疗保险费、企业补充医疗险、补充医疗保险、失业保险、工伤保险、补充工亡保险由财务部统一支付。
5.2.4 福利费中的家属医药费、退休独生子女奖励、托幼儿补助费、职工探亲路费、职工丧事补助、女工卫生费、误餐补助、澡票费（随工资发放）等支出项目，经总经理审批后，由财务部支付。
5.2.5 综合管理部每月月末前，将食堂浴池能源消耗报财务部统一核算。
5.2.6 财务部根据综合管理部提供的在职职工人数，按每人每月3 元标准，每季度计提职工困难补助，总经理审批后，由财务部支付。
年末未使用的困难补助额，由财务部统一冲回。
5.2.7 财务部根据公司工会每月提供的长病职工困难补助明细，计提长病
职工困难补助，经总经理审批后，由财务部支付。
5.2.8 部门填写“鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司费用结算签审表” ，履行相应审批手续，由财务部统一核算支付。
5.2.9 财务部负责本单位的临时用工费、独生子女保险、在职职工遗属费、在职职工丧葬费等其他职工薪酬费用的支付与核算。
财务部负责保险公司拨付的丧葬费、遗属费、省社保拨付款项、保险公司退养老保险金、工亡赔款、返还工伤住院补助、工伤拨款等项目的收款业务，并对各项目收款情况进行支付核算。
6 检查与考核
6.1 由财务部组织对本办法执行情况进行评价与考核。
6.2 本办法由财务部负责解释。