物资采购管理办法(1)
物资采购管理制度(2011版)[1]
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物资采购管理制度1.本制度对我公司物资的采购管理做出规定。
是我公司购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、工装、配件、建筑材料、运输保险、办公用品、劳动保护用品等物资以及对外协作过程中的工作程序、价格管理和质量检验等行为的基本要求，公司所属各部门必须遵照执行。
2.采购执行部门2.1供应管理部：负责主要原材料的日常采购工作。
除本文规定的采购执行部门的采购范围以外的物资均由供应管理部负责采购。
2.2生产安全部：负责公司的防暑降温物品、设备仪表维修检测、能源费、设备及工装采购。
2.3经理办公室：负责公司的福利、办公用品、装饰装修采购。
2.4 销售中心：负责发出商品运输保险费用管理。
3.采购管理委员会3.1公司设物资采购领导小组：组长：总经理；副组长：生产经营副总、总工程师、总会计师、纪委书记。
3.2组员单位：3.2.1供应管理部：负责调研、询质询价、提供采购物资的相关信息；3.2.2质量管理部：负责调研、验证物资的技术含量和质量水平是否满足要求，并负责质量标准的制定；3.3.3销售中心：综合市场信息及同行业的采购信息，审核、监督非标准物资、用户指定物资的采购价格，并及时向价格领导小组提出建议；3.3.4财务审计部：负责采购价格的统计、比较，监督采购程序的执行，并向采购领导小组及时汇报采购成本状况；3.3.5监察部门:负责采购行为的监控，在授权范围内独立调查采购活动，了解是否有失职渎职的行为。
3.3.6法规部门：负责监督采购合同、采购程序的规范性、合法性，负责合同纠纷的协调，保护公司的合法权益。
4.采购工作流程4.1生产用物资的采购4.1.1原材料、辅料、外协外购类生产安全部（生产计划）→供应管理部(分解计划→查库存→采购计划)→采购人员 (询价、询点、招标采购)→供应管理部长(审核)→使用单位行政领导或工艺副总工程师(根据本单位资金计划及需求状况签署意见)→公司生产经营主管领导(批准大宗物资等采购价格并考虑全公司生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→供应管理部执行采购→质检部门验收→采购部门办理入库。
工程物资采购管理办法
工程物资采购管理办法第一章总则第一条为提升物资采购标准管理水平，细化《物资采购标准管理办法》的管理和操作要求，制定本细则。
第二条本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股、代管单位）物资采购标准的制修订和应用管理工作，采购规范范本的管理可参照执行，管理流程见附件：物资采购标准管理流程图。
第三条本细则所称物资采购标准是对技术成熟、标准化程度较高的设备、材料等统一制定的，规定产品性能和服务质量要求的规范性文件（采购规范性文本）。
第四条技术创新类设备材料，或产品序列尚未定型的情况下，可参照物资采购标准编制采购规范范本。
第五条物资采购标准包括通用部分和专用部分。
通用部分可规定产品技术性能、使用寿命、技术接口、质量检验检测方法、包装运输等技术条件；专用部分规定主要技术参数和工程环境使用条件。
第六条物资采购标准在电子商务平台中以数据模板的形式应用于技术规范书编制与审查、招投标和合同签订等各业务环节。
第七条本细则职责分工按照《物资采购标准管理办法》执行。
第二章标准制修订第八条物资采购标准制修订的依据为现行国家标准、行业标准、企业标准，以及通用设计、通用设备，反事故措施、差异化选型要求等标准化成果。
第九条物资采购标准编制工作遵循“五统一”原则，即统一分类编码、统一型号种类、统一技术参数、统一技术规范、统一技术接口。
第十条物资采购标准审查通过并经物资集约化领导小组审定后，按照公司技术标准管理流程批准发布。
第十一条物资采购标准的编制，按照“统一组织、分步实施、专业编制、意见征询、专家评审、审定实施”的工作要求开展。
物资集约化领导小组办公室按物资类别分别组成标准编写组（以下简称“编写组”），确定牵头编制单位，下达物资采购标准编写任务；按照《技术标准管理办法》要求，开展标准起草、征求意见、送审，送物资集约化领导小组审定，按公司技术标准管理流程报批。
采购规范范本的编制、评审流程同物资采购标准，由物资集约化领导小组办公室负责审定。
大宗物资采购管理办法
大宗物资采购管理办法一、总则㈠为了进一步加强和规范大宗物资的采购管理，提高采购质量,降低采购成本，根据公司《物资管理办法》〔＊**司发（2006)31号文件〕的有关规定，并结合公司生产经营实际，特制定本办法。
㈡本办法所指大宗物资主要是指原煤、编织袋、液氯、盐酸、石灰、液碱等六类大宗物资.二、计划管理㈠大宗物资的采购计划分为年度计划和月度计划两类。
㈡年度计划每年底或次年年初由供销处根据公司大宗物资的库存情况和年度公司各产品生产计划，并结合市场供求趋势综合编制，经公司物资管理委员会审批后，纳入公司年度经营计划书。
㈢月度计划每月初由供销处结合公司大宗物资的库存情况和当期使用量综合编制，经公司分管副总经理审批后，纳入公司月度生产经营计划.㈣供销处应建立大宗物资最低储备量制度，保证生产正常运转；建立大宗物资最高储备量制度，减少资金占用,加快资金周转。
㈤供销处每月应对各大宗物资的库存情况进行盘点，并在公司ERP物流网络上公布各大宗物资库存情况及当期使用量。
三、价格管理㈠供销处应根据公司大宗物资的需求情况和品质要求，随时了解和掌握各大宗物资市场供求趋势和价格信息，为公司决策提供依据和参考.㈡供销处每季度应以书面的形式向公司价格管理领导小组报告各大宗物资的价格信息,为公司价格管理领导小组制定大宗的采购价格提供切实可行的依据。
㈢在大宗物资的采购中,要严格执行公司《价格管理办法》〔久蓬盐化企（2008）10号文件〕，在确保采购质量的前提下，不断降低采购成本。
㈣财务处负责大宗物资价格的监督执行、负责款项支付和清算。
四、采购管理㈠公司大宗物资的采购原则上采用招（邀）标形式进行采购，并严格按照公司《物资采购招（邀）标管理办法》〔久蓬盐化企（2006)184号文件〕的有关规定进行。
㈡公司成立的招(邀）标委员会，其职责是负责审定《招标文件》、拟签订合同的条款、《投标邀请书（函）》、《招标公告》、《中标通知书》，负责开标、评标、决定中标人等招（邀）标相关工作。
学校物资供应材料自主采购管理办法
学校物资供应材料自主采购管理办法第一章总则第一条为了规范学校物资供应材料的自主采购活动，提高采购效率和资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学校物资供应材料的自主采购活动。
第三条学校物资供应材料自主采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第二章组织机构与职责第四条学校成立物资供应材料自主采购领导小组，负责对自主采购活动的组织、协调和监督。
第五条学校物资供应材料自主采购领导小组下设办公室，负责自主采购的日常工作。
第六条学校物资供应材料自主采购领导小组及其办公室的主要职责如下：（一）制定学校物资供应材料自主采购管理制度和流程；（二）审核自主采购计划和预算；（三）组织自主采购活动的实施；（四）监督自主采购活动的执行；（五）处理自主采购活动中的投诉和争议；（六）其他与自主采购活动相关的职责。
第三章自主采购程序第七条学校物资供应材料的自主采购程序如下：（一）编制采购计划：各部门根据实际需求，编制物资供应材料采购计划，提交给领导小组办公室；（二）审核采购计划：领导小组办公室对各部门提交的采购计划进行审核，确定采购预算和采购方式；（三）发布采购公告：领导小组办公室根据采购计划和预算，发布采购公告，公告应包括采购项目名称、数量、规格、交货期限等信息；（四）报名参与采购：供应商根据采购公告的要求，报名参与自主采购活动；（五）评审供应商：领导小组办公室组织评审小组，对报名的供应商进行评审，确定中标供应商；（六）签订采购合同：领导小组办公室与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（七）验收和付款：学校相关部门按照合同约定，对供应商提供的物资进行验收，验收合格后，按照合同约定支付货款。
第四章监督与投诉第八条学校物资供应材料自主采购活动应接受学校纪检监察部门的监督。
第九条任何单位和个人对自主采购活动中的违法违纪行为有权向学校纪检监察部门投诉。
八、物资采购入库验收管理规定(1)
八、物资采购入库验收管理规定(1)
一、目的
这项规定的目的是规范物资采购入库验收的流程，确保公司物资的质量和数量
符合规定标准，维护公司的利益。
二、适用范围
该管理规定适用于公司的物资采购入库验收环节，适用于所有参与物资采购入
库验收的相关人员。
三、主要内容
1.物资验收前的准备工作
–核对采购物资清单和数量，以确保是否与采购合同一致；
–准备验收所需的工具和设备，如称重器、验货台等；
–分配验收人员，明确各自的责任和义务。
2.物资验收过程
–确认送货单上的物资信息与实际到货物品一致；
–对收到的物资进行外观检查，检查是否有破损、污渍等问题；
–对物资进行数量确认，与采购清单进行核对；
–对特殊物资进行质量检验，根据不同物资的要求进行相应的检测。
3.物资验收后的处理
–如有异常情况，及时通知相关部门或供应商，并制定处理措施；
–对验收合格的物资，进行入库登记并妥善存放；
–对验收不合格的物资，予以退回或处理，并及时记录在档案中。
四、责任分工
1.采购部门：
–负责核对采购清单和收到的物资是否一致；
–确保供应商提供的物资符合公司要求和标准。
2.仓储部门：
–负责对收到的物资进行质量和数量的验收；
–负责入库登记和物资存放工作。
3.质检部门：
–负责对特殊物资进行质量检验，确保物资质量符合标准。
五、附则
1.违反该管理规定的行为将受到相应的纪律处分；
2.该管理规定的解释权归公司负责人所有，如有需要，可根据实际情况进行调整。
以上是《物资采购入库验收管理规定(1)》的内容，请相关人员严格遵守并执行。
物质采购管理制度范本
物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。
第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。
第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。
第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。
第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。
第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。
第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。
第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。
第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。
第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。
第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。
第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。
第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。
工程物资采购管理制度1
工程物资采购管理制度1一、制度目的为规范工程物资采购管理，保证采购程序的合法、公正、透明性，提高采购效能和质量，避免或减少采购过程中出现各种不良现象，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司进行工程物资（包括交通运输、土建、机电设备等）采购活动的全部过程。
三、采购的基本原则1.公平原则采购活动必须公开、公正、公平。
所有供应商必须有平等机会，不得有任何歧视性。
2.经济原则采购应力求经济合理。
在合理的范围内实现采购的低成本和高效率。
3.自由原则采购人员应尽最大的努力保证供应商的选择是自由的。
4.透明原则采购活动的所有环节都应是透明的，并且与所有感兴趣方分享信息。
5.效益原则在保证项目目标的基础上，采购活动应尽最大努力在效益上取得最大化。
四、采购管理组织1.采购事务的规划公司应组建一个专门的采购工作组，确定项目的采购策略，并协调执行采购策略。
2.采购流程的规定公司在采购流程中应明确各级审批程序和各类审核规定，确保所有采购资金都申请、批准，并进行跟踪和控制。
3.采购项目的评议公司必须确保所有采购项目都经过评议。
评议应该包括将货物和服务的价值降至最小的方式和其他可能影响采购决策的因素。
五、供应商选择1.供应商资格审核所有感兴趣的供应商必须递交详细的资格审核要求，以便公司通过审核决定何时接受或驳回招标文件的投标书。
2.招标所有感兴趣的供应商必须被邀请投标并得到公正的待遇。
采购人员必须采取适当的措施，确认在投标截止日期之前，所有感兴趣的供应商都对采购纪要和任何涉及采购的东西视为已经读过。
3.供应商甄别公司必须甄别投标，以便排除那些无法满足标准的供应商，并作出合适的采购决策。
4.候选人的邀请和推销如果需要采购或合同中规定必须采用某个特定的供应商，公司必须以毫不犹豫的方式与候选人洽谈，以寻求最优惠的价格和条件。
如果公司有足够的时间挑选供应商，则应该采用招标方式选择供应商。
六、供应商评价公司应该检查供应商的资格和业绩，以便评估供应商的服务质量。
中国铁路总公司物资采购管理办法
中国铁路总公司物资采购管理办法第一章㊀总㊀则第一条㊀为加强物资采购管理ꎬ规范采购行为ꎬ发挥规模优势ꎬ保障有效供给ꎬ依据国家有关法律法规和«中国铁路总公司物资管理办法»等有关规定ꎬ制定本办法ꎮ第二条㊀本办法适用于中国铁路总公司(以下简称总公司)及所属企业ꎮ本办法所称物资的范围依据«中国铁路总公司物资管理办法»确定ꎮ第三条㊀物资采购的基本原则:(一)坚持阳光采购ꎮ实行物资公开采购ꎬ坚持以招标为主的采购方式ꎮ不具备公开招标条件或不适宜公开招标采购方式的ꎬ经集体决策确定其他采购方式ꎬ实施公开采购ꎮ招标采购坚持经评审的最低价中标原则ꎮ(二)全面开放市场ꎮ鼓励各类企业参与市场竞争ꎬ逐步减少单一来源采购ꎮ鼓励制造企业直接参与竞争ꎬ减少采购中间环节ꎬ加大直接采购力度ꎮ严禁设置不合理的业绩㊁资质等条件限制㊁排斥市场竞争ꎮ(三)严格合同约束ꎮ强化合同意识ꎬ建立合同会审机制ꎬ规范合同签订㊁变更程序ꎬ落实合同履约各方责任ꎬ保障物资采购工作质量ꎮ(四)实行信息公开ꎮ建立物资信息发布制度ꎬ公开物资需求㊁采购信息ꎬ公开铁路专用物资执行的国家㊁行业或企业标准(包括标准性技术文件)的获取方法ꎬ积极营造竞争有序的市场环境ꎮ３１第二章㊀采购管理第四条㊀物资采购实行总公司和所属企业两级集中采购ꎬ按照物资管理目录划分两级采购权限ꎮ为发挥批量采购优势ꎬ实现规模效益ꎬ所属企业采购权限内的部分物资由总公司统一组织ꎬ实施联合采购ꎮ第五条㊀依法必须招标项目内的物资采购应按相关法律㊁行政法规的要求和程序实施ꎬ其他项目内的物资采购应符合总公司及所属企业利益最大化原则ꎬ按规范程序实施ꎮ实施过程贯彻公开㊁公平㊁公正和诚实信用的原则ꎮ第六条㊀总公司物资管理部是总公司物资采购的归口管理部门ꎬ在物资采购方面履行下列主要职责:(一)贯彻执行国家法律法规ꎬ制定总公司物资采购管理制度ꎮ(二)组织㊁指导㊁监督所属企业规范开展物资联合采购㊁自主采购和供应等相关工作ꎮ(三)制定㊁发布物资管理目录ꎬ按生产经营物资㊁建设物资分别明确管理权限ꎮ(四)制定㊁发布总公司物资招标文件范本ꎮ(五)组织总公司集中采购物资的采购工作ꎬ参与供应管理ꎮ(六)受理总公司物资采购过程中的异议ꎮ(七)负责总公司物资采购廉政风险防控机制建设ꎮ(八)负责总公司物资采购服务平台建设和业务管理工作ꎮ第七条㊀所属企业物资管理部门是本企业物资采购的归口管理部门ꎬ未独立设置物资管理部门的所属企业ꎬ按照内部职责分工确定物资采购的归口管理部门ꎮ在物资采购方面履行下列主要职责:４１(一)贯彻执行国家法律法规和总公司物资采购管理制度ꎬ完善企业内部物资采购管理制度ꎮ(二)接受总公司物资采购供应管理工作指导和监督ꎬ指导㊁监督下属单位规范开展物资采购供应管理工作ꎮ(三)组织自主管理物资的采购和供应工作ꎮ(四)受理物资采购过程中的异议ꎮ(五)负责企业内部物资采购廉政风险防控机制建设ꎮ第八条㊀总公司和所属企业分别设立物资管理领导小组(以下简称领导小组)ꎬ负责统筹协调㊁解决物资采购及管理中的重大事项ꎮ领导小组组长由分管物资工作的领导担任ꎬ法律㊁计划㊁财务㊁科技㊁人事㊁开发㊁物资㊁建设㊁运输(各专业)㊁安监㊁监察等部门为主要成员单位ꎮ领导小组办公室设在物资管理部门ꎮ根据物资采购及管理的特点ꎬ由物资管理部门提出建议ꎬ经领导小组组长同意ꎬ以召集专项会议或全体会议等方式ꎬ实行集体决策ꎮ第九条㊀采购人全面负责物资采购工作ꎬ对管理过程中的权利责任应明确到具体部门ꎮ本办法所称采购人ꎬ是指提出采购项目㊁实施采购的法人ꎮ第十条㊀总公司及所属企业应明确物资采购流程中的需求建议㊁投资计划建议㊁资金保障㊁采购实施㊁合同管理等环节的工作ꎬ明确各环节的牵头部门和配合部门ꎮ第三章㊀采购方式第十一条㊀总公司及所属企业物资公开采购以招标方式为主ꎮ除公开招标方式外ꎬ采用邀请招标㊁谈判采购㊁单一来源采购㊁询价采购㊁网上竞价采购等方式ꎬ须履行集体决策程序后实施ꎬ其中依法必须招标项目还应按国家有关法律㊁法规履行相应５１程序ꎮ采用公开招标方式以外的其他采购方式ꎬ应在满足采购需求的前提下ꎬ优先选择总公司及所属企业供应商评价体系中信用评价等级高的供应商ꎬ并形成有效竞争ꎮ第十二条㊀国家规定依法必须招标项目内的物资达到规定的规模标准ꎬ其他物资单项合同估算价在１００万元人民币及以上规模的采购ꎬ应进行招标ꎮ所属企业可以制定本企业应进行招标的规模标准ꎬ但不得缩小上述应招标的范围ꎮ第十三条㊀因技术复杂㊁有特殊要求或受自然环境限制ꎬ导致供应商选择范围有限的ꎬ可以进行邀请招标ꎮ第十四条㊀有下列情形之一且潜在供应商有两家及以上的ꎬ可以选用谈判采购方式:(一)未达到招标规模标准ꎻ(二)依法必须招标项目达到招标规模标准但是投标人少于三个ꎬ经重新招标投标人仍少于三个ꎻ(三)技术复杂或者性质特殊ꎬ不能确定详细规格或具体要求ꎻ(四)涉及抢险救灾㊁应急工程ꎬ采用招标所需时间不能满足需要ꎻ(五)采购物资不属于依法必须招标项目ꎬ且受国家法律法规或总公司有关规定限制ꎬ潜在供应商只有两家ꎮ(六)采购物资不属于依法必须招标项目ꎬ经市场调查分析ꎬ采用本方式对企业明显有利ꎮ第十五条㊀有下列情形之一的ꎬ可以选用单一来源采购方式:(一)未达到招标规模标准ꎻ(二)依法必须招标项目达到招标规模标准但是投标人少于三个ꎬ经重新招标投标人仍少于三个ꎬ且潜在供应商仅有一家ꎻ６１(三)需要采用不可替代的专利或者专有技术ꎻ(四)需要向原供应商采购ꎬ否则将影响功能配套要求ꎻ(五)遇到不可预见的紧急情况ꎬ不能从其他供应商处采购ꎻ(六)采购物资不属于依法必须招标项目ꎬ且受国家法律法规或总公司有关规定限制ꎬ潜在供应商只有一家ꎮ第十六条㊀未达到招标规模标准或采购活动需要在短时间内完成ꎬ且所采购物资的规格㊁标准统一ꎬ价格变化幅度小ꎬ现货货源充足ꎬ可以选用询价采购方式ꎮ采用询价采购方式ꎬ采购人应在符合相应资格条件的潜在供应商中ꎬ通过随机方式选择三家及以上潜在供应商ꎬ向其发出询价通知书ꎮ询价通知书应确定统一接收询价回复的时刻ꎬ只允许潜在供应商进行一次报价ꎮ第十七条㊀采购物资品种单一ꎬ质量标准明确ꎬ市场竞争充分ꎬ可以选用网上竞价采购方式ꎮ网上竞价采购应按照公开㊁自愿原则ꎬ在总公司或所属企业物资采购商务平台上ꎬ由三家及以上符合相应资格条件的潜在供应商ꎬ在规定时间内进行网上集合竞价ꎮ第十八条㊀公开招标和邀请招标采用经评审的最低投标价法进行评标ꎬ即对能够满足招标文件实质性要求的投标文件ꎬ按照经评审的投标价由低到高顺序推荐中标候选人ꎮ采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人ꎮ在满足采购需求和质量㊁服务要求的前提下ꎬ谈判采购㊁询价采购㊁网上竞价采购方式按照报价最低原则ꎬ单一来源采购方式按照价格合理原则ꎬ确定成交供应商ꎮ第十九条㊀根据总公司发展战略需要ꎬ对总公司整体运营安全㊁经济效益具有重大影响的物资ꎬ由总公司组织实施战略采购ꎬ通过战略采购与供应商建立长期㊁稳定合作关系ꎬ形成良好７１的物资供应服务体系ꎮ第二十条㊀充分利用国际国内两个市场㊁两种资源ꎬ由总公司组织实施国际采购ꎬ满足总公司及所属企业生产经营和建设需要ꎮ第四章㊀采购实施第二十一条㊀采购人应当有进行采购项目的相应资金或者资金来源已经落实ꎬ并应当在采购文件中如实载明ꎮ第二十二条㊀总公司及所属企业物资管理部门按分级管理权限ꎬ依据固定资产投资预算或财务预算㊁业务部门需求拟定年度采购计划ꎮ第二十三条㊀物资管理部门应根据年度采购计划和采购物资特点ꎬ综合考虑物资采购及生产周期等因素ꎬ组织制定物资采购实施方案ꎮ第二十四条㊀采购人应按照总公司发布的招标文件范本的要求编制采购文件ꎮ第二十五条㊀采购文件中的资格设定应严格执行行政许可㊁认证管理㊁质量抽查等相关规定要求ꎻ各项技术规格应符合国家技术政策㊁铁路技术标准和总公司相关技术文件的规定以及设计文件要求ꎮ招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容ꎮ第二十六条㊀采购人可以在采购文件中设置最高限价ꎮ设置最高限价的ꎬ应在采购文件中明确最高限价或者最高限价的计算方法ꎬ超过最高限价的报价应当被否决ꎮ采购人不得规定最低限价ꎮ第二十七条㊀物资管理部门负责组织相关部门对采购文件进行完整性㊁规范性审查批准ꎮ相关部门按职责分工对技术㊁价格㊁支付条件㊁履约责任㊁资格条件等提出书面审查意见ꎬ物资８１管理部门对除技术以外的审查意见进行复核ꎮ第二十八条㊀各类公开采购信息须在总公司及所属企业物资采购商务平台上面向社会发布ꎮ依法必须招标项目ꎬ招标公告还应按规定在国家指定媒介上发布ꎮ第二十九条㊀采购人应当确定潜在供应商编制投标或谈判文件所需要的合理时间ꎮ依法必须进行招标的项目ꎬ自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止ꎬ最短不得少于二十日ꎮ第三十条㊀选用招标方式采购ꎬ应依法组建评标委员会ꎮ评标委员会由采购人代表和有关技术㊁经济等方面的专家组成ꎬ成员人数为五人以上单数ꎬ其中技术㊁经济等方面的专家不得少于成员总数的四分之三ꎮ一般招标项目的专家可按有关规定在专家库中随机抽取ꎬ特殊招标项目可以由采购人直接确定专家ꎮ评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密ꎮ特殊招标项目的认定应履行集体决策程序ꎮ选用其他方式采购ꎬ如需设立采购小组ꎬ比照评标委员会的组建方式确定ꎮ网上竞价采购方式可以不设立采购小组ꎮ第三十一条㊀采购评审工作由评标委员会或采购小组ꎬ依据采购文件规定的评审办法和标准独立完成ꎮ选用谈判采购或单一来源采购方式ꎬ采购小组应制定谈判大纲ꎬ由采购人确定或采购小组推选首席谈判代表主持谈判工作ꎮ第三十二条㊀采购人应根据评标委员会或采购小组提交的评审报告中推荐的候选人顺序㊁网上竞价采购的结果ꎬ在发布招标公告或采购信息的相同媒介上公示评审㊁竞价结果ꎮ公示内容中应明确提交异议的有效联系方式ꎬ其中电话号码㊁传真号码㊁电子邮件地址必须提供ꎬ此外还可增加指定地点接收异议等多种方式ꎮ公示期不得少于三日ꎬ无异议后发出中标或成交通知书ꎮ第三十三条㊀经评标委员会或采购小组推荐ꎬ或网上竞价采９１购方式确定的排名第一的候选供应商放弃或者不符合成交条件的ꎬ依次确定的其他候选供应商与采购预期差距较大ꎬ或者对采购人明显不利时ꎬ履行集体决策程序后ꎬ可以重新采购ꎮ第三十四条㊀依法必须招标项目内的物资ꎬ须按规定进入地方公共资源交易市场进行招标投标ꎻ其他物资采购应在符合相关规范要求的场所实施ꎮ第三十五条㊀采购过程中ꎬ参与采购活动的供应商或其他利害关系人对采购文件㊁采购过程㊁采购结果等提出异议的ꎬ采购人应依据国家有关法律法规ꎬ及时组织相关部门对异议事项进行调查核实处理ꎬ处理结果存档备查ꎮ异议处理期间ꎬ按规定需暂停采购活动的ꎬ采购人应暂停采购活动ꎮ第三十六条㊀采购人应建立采购档案(包括电子档案)ꎬ全过程记录采购活动ꎬ采购档案应具有全程可追溯性ꎮ第三十七条㊀总公司及所属企业物资采购原则上应选择自行采购ꎬ确需委托具有相应资质的代理机构提供专业化服务ꎬ履行集体决策程序后由物资管理部门按有关规定实施委托ꎮ代理机构工作失误ꎬ给委托方造成损失的ꎬ按委托代理协议的约定追究其相应责任ꎮ第三十八条㊀鼓励采购人利用电子招标投标服务的网络交易平台ꎬ实行电子招标投标ꎮ第五章㊀合同管理第三十九条㊀物资管理部门应按照总公司合同管理规定ꎬ规范物资采购合同管理ꎬ加强对合同谈判㊁审查㊁签订㊁履行㊁变更等关键环节管理ꎬ强化合同意识ꎬ落实履约各方责任ꎮ第四十条㊀物资采购合同应以合同书方式规范签订ꎮ合同的标的㊁价款㊁履行期限㊁质量要求㊁违约责任等主要条款应当与采购文件和供应商响应的内容保持一致ꎮ采购人不得与供应商另０２行签订背离合同实质性内容的其他协议ꎮ第四十一条㊀采购人不得擅自变更㊁转让㊁中止或者终止合同ꎮ物资交付未完成但确需终止的合同ꎬ采购人对该物资仍有需求的ꎬ应按规定重新采购ꎮ采购人需要追加与合同标的物相同的物资时ꎬ在符合国家及铁路总公司相关规定ꎬ且不改变合同其他条款的前提下可以签订补充合同ꎬ补充合同应在原始合同有效期内签订ꎬ采购金额累计不得超过原始合同金额的１０％ꎮ第四十二条㊀采购人应加强履约过程管理ꎬ督促供应商全面履行物资采购合同ꎬ落实合同权责ꎬ按规定进行供应商信用评价ꎮ第四十三条㊀合同履行过程中出现供应商违约时ꎬ由采购人确定具体责任部门依据采购合同约定ꎬ要求供应商承担违约责任并赔偿损失ꎮ合同约定供应商应当承担违约金的ꎬ采购人须要求其支付违约金ꎮ第四十四条㊀采购人应规范采购结算管理ꎬ落实采购资金ꎬ对验收合格的物资ꎬ按合同约定及时办理货款结算ꎮ第六章㊀质量监控第四十五条㊀物资管理部门应加强对物资采购工作的组织㊁指导㊁监督ꎬ使各类物资实现阳光采购ꎬ提高采购工作质量ꎬ提升供应商信用评价准确度ꎮ第四十六条㊀采购人应根据物资采购合同约定和生产经营㊁建设需要ꎬ及时向供应商提出供应需求计划ꎬ保证物资按期供应ꎮ第四十七条㊀采购人应根据采购合同约定的技术㊁质量要求ꎬ督促供应商加强原材料采购㊁生产制造㊁检验检测㊁运输和售后服务等关键环节的质量管理ꎮ第四十八条㊀按相关规定或经总公司批准进行监造的物资ꎬ１２应在合同中明确相关监造事项ꎬ监造机构负责制定监造方案ꎬ经采购人同意后实施ꎮ物资管理部门应按照采购合同约定ꎬ会同有关单位和部门ꎬ做好监造实施的有关工作ꎮ监造机构工作失误ꎬ给采购人造成损失的ꎬ按有关规定或约定追究其相应责任ꎮ第四十九条㊀采购人及相关单位应严格执行物资接收查验管理规定ꎬ落实接收查验责任ꎬ按照采购合同及相关规定对交付的物资进行查验ꎬ确认达到合同要求ꎬ未经查验或查验不合格的物资不得投入使用ꎮ第五十条㊀物资管理部门应加强质量监控ꎬ建立物资质量问题档案ꎬ在合同履行过程中或在物资使用过程中发生的质量问题应记录在案ꎬ保证物资质量问题可追溯ꎬ并与供应商的信用评价等挂钩ꎮ由于物资质量问题引发设备故障和事故的ꎬ按有关规定进行责任追究和赔偿ꎮ第五十一条㊀落实质量责任制ꎬ采购物资出现质量问题时ꎬ按照权责对应原则ꎬ追究责任部门和人员的责任ꎮ第七章㊀附㊀则第五十二条㊀采购物资估算总价与招标规模标准相比差距过大ꎬ且在一个自然年内无法形成批量实施集中采购ꎬ总公司及所属企业履行本办法的规定与采购物资总价值相比明显不合理的ꎬ可实施小批量零星采购ꎮ总公司及所属企业分别履行集体决策程序后确定小批量零星采购的规模标准和规范采购程序ꎮ第五十三条㊀使用国外贷款的物资采购ꎬ贷款机构另有规定的ꎬ从其规定ꎻ属于«政府采购法»管理范围的物资采购ꎬ执行政府采购规定ꎻ涉及国家安全和秘密的物资采购ꎬ不适用本办法ꎮ第五十四条㊀总公司及所属企业的控股合资公司可参照本办２２法执行ꎮ第五十五条㊀本办法由总公司物资管理部负责解释ꎮ第五十六条㊀本办法自发布之日起施行ꎮ原铁道部㊁总公司前发文件与本办法不一致的ꎬ以本办法为准ꎮ３２。
医院各类物资采购管理办法
医院各类物资采购管理办法一、总则为加强医院各类物资的采购管理，确保物资的质量、价格和供应的及时性，提高医疗服务的质量和效率，特制定本办法。
二、采购组织机构1.设立医院物资采购管理部门，负责统筹、协调医院各类物资的采购工作。
2.医院物资采购管理部门由专业人员组成，包括物资采购主管和采购人员。
其中，物资采购主管由医院行政人员担任，负责部门的工作协调和决策；采购人员由专业人员担任，负责具体的采购操作。
3.医院物资采购管理部门与医疗、财务、技术等相关部门保持密切的沟通和合作，协调各方面资源，确保采购工作的顺利进行。
三、采购程序1.需求确认：各部门向医院物资采购管理部门提交物资采购需求，包括物资名称、规格、数量等相关信息。
2.供应商选择：医院物资采购管理部门根据需求信息，向潜在的供应商发出询价、招标或邀请函，要求供应商提供相关报价和资料。
3.评审报价：医院物资采购管理部门组织相应人员对供应商的报价和资料进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素，选定合适的供应商。
4.签订合同：医院物资采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5.供货交付：供应商按合同约定的时间和地点，向医院交付物资，并提供相应的检验报告和合格证书等文件。
6.验收入库：医院物资采购管理部门对供货物资进行验收，并入库存放。
四、采购控制1.预算控制：医院物资采购管理部门根据医院的预算，制定物资采购的预算计划，并严格控制采购费用。
2.审计监督：医院物资采购管理部门对采购活动进行审计监督，确保采购程序的合规性和采购结果的合理性。
3.供应商管理：医院物资采购管理部门建立供应商管理制度，对供应商进行评估和分类，并定期进行供应商的考核和评审。
4.库存管理：医院物资采购管理部门根据医院的需求和采购计划，进行合理的库存管理，确保物资的及时供应和合理使用。
五、违规处理对于不遵守本办法的行为，医院物资采购管理部门将依据相关规定进行处理。
具体处理措施包括但不限于：口头警告、书面警告、取消供应商资格、追究法律责任等。
建筑工程物资采购管理办法
建筑工程物资采购管理办法一、总则（一）为了规范建筑工程项目物资采购工作，保证工程质量，控制工程成本，提高经济效益，特制定本办法。
（二）本办法适用于本公司所有建筑工程项目的物资采购活动。
（三）物资采购应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
二、采购计划管理（一）项目经理部应根据施工图纸、施工进度计划以及施工预算，编制物资采购计划。
（二）物资采购计划应包括物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、预计采购时间等内容。
（三）物资采购计划应经过项目经理、技术负责人、商务经理等相关人员的审核批准。
（四）采购计划应根据工程实际进度和变化情况，及时进行调整和修订。
三、供应商管理（一）建立供应商名录，对供应商进行分类管理。
（二）对供应商进行考察和评估，包括供应商的资质、信誉、产品质量、生产能力、售后服务等方面。
（三）定期对供应商进行评价，对于表现优秀的供应商给予优先合作的机会，对于表现不佳的供应商进行淘汰。
（四）与供应商建立长期稳定的合作关系，通过签订合同等方式明确双方的权利和义务。
四、采购方式（一）公开招标：对于大宗物资采购，应当采用公开招标的方式进行。
（二）邀请招标：对于具有特殊性、只能从有限范围的供应商处采购的物资，可以采用邀请招标的方式。
（三）竞争性谈判：对于技术复杂或者性质特殊、不能确定详细规格或者具体要求的物资，可以采用竞争性谈判的方式。
（四）单一来源采购：对于只能从唯一供应商处采购的物资，可以采用单一来源采购的方式。
（五）询价采购：对于采购的物资规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的，可以采用询价采购的方式。
五、采购合同管理（一）采购合同应当采用书面形式，并按照公司的合同管理规定进行签订和审批。
（二）采购合同应当明确物资的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、运输方式、付款方式、违约责任等内容。
（三）合同签订前，应当对合同条款进行认真审查，确保合同条款的合法性、完整性和有效性。
大宗物资采购管理办法
大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和公司有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司大宗物资采购管理。
第三条公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。
第四条公司物资采购管理遵循以下原则:（一）服务生产经营,保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规范采购行为,实行阳光采购;(四）统一信息平台,推行网上采购。
第二章机构与职责第五条公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一)组织制订公司物资采购管理规章制度;（二）组织编制公司物资采购业务计划；(四）协调联络各直管项目部和授权采购公司，综合掌握物资信息。
（三）负责建立和维护公司物资采购管理信息平台;第六条参与业务范围内的物资采购管理工作,履行以下主要职责: （一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；(二）负责物资供应商推荐和考核工作;第七条负责本公司(项目部)物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；（三）负责本项目部物资采购质量管理工作;（四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；(五)负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。
第三章供应商管理第八条公司对物资供应商实行统一管理，建立公司物资供应商库。
第九条公司实行供应商准入制度。
供应商准入必须具备以下基本条件：(一）具有法人资格；（二）具备国家和公司要求必须取得的它生产经营资格；（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；（四）公司要求具备的其它条件。
第十条公司与重要的大宗物资战略供应商,在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议,保持长期稳定的战略合作关系。
第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。
物资采买管理制度
物资采买管理制度第一章总则第一条为规范物资采购管理，保障物资采购的合规性和效益性，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位对外采购、领用、调拨、报废等物资管理活动。
第三条本制度所称物资，包括工程设备、办公用品、仪器仪表、耗材、低值易耗品、固定资产等。
第四条本制度要求全面贯彻经济、合法、合理、效益和风险管理原则。
第五条物资采购遵循公开、公平、公正的原则，不得有擅自发包、秘密合同等违规行为。
第六条所有物资采购活动必须通过本单位的采购流程，不得擅自变更采购程序和标准。
第七条物资采购管理应当突出创新、合作、共享、质量、信用等原则。
第八条物资采购管理要求事先公开、事中监管、事后审计，确保采购过程公开透明。
第二章采购管理第九条本单位设立采购委员会，负责制定采购计划、审核采购文件、组织采购活动及监督检查采购合同履行情况。
第十条采购计划应当根据单位工作任务、资金预算和市场情况编制，并经过采购委员会审批。
第十一条采购单位应当在制定采购计划时认真查阅市场情况，确定拟采购物资种类、数量、质量标准、技术要求、交货期限、价格等。
第十二条采购单位应当按照相关法律法规和制度要求履行报批手续，并将采购计划公示。
第十三条采购单位应当根据采购计划制定采购文件，并经过采购委员会审核确认。
第十四条采购文件应当包括采购公告、招标文件、询价邀请函、竞争性谈判文件等。
第十五条采购单位应当根据采购项目的特点，选择合适的采购方式。
第十六条采购单位应当严格按照采购文件规定的程序和要求开展采购活动，保证供应商的选择公平、公正。
第十七条采购单位应当建立物资采购档案，并经过合法授权的人员管理。
第十八条采购单位应当按照采购文件和合同的要求组织供应商依法履行合同。
第十九条采购单位应当对所购买的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定。
第二十条采购单位应当建立物资库存管理制度，根据需要合理配备库存。
物资采购议价管理办法1.doc
物资采购议价管理办法1.doc
物资采购议价管理办法1
大型采购项目议价管理办法
一、为规范采购方式，制定询价、比价、议价规程，确保采购物料的价格合理，有效控制成本，特制定本办法。
二、适用范围：本办法仅适用于批次采购生产方面物料预算一万元及以上的采购项目。
三、成立议价管理小组：
组长：生产副总
成员：销售副总、财务总监、采购分管副总、市场调查部经理、采购部经理及需求部门相关人员。
四、各部门职责及工作流程：
1、需求部门负责采购项目的申请及一次询价，并提前30日报采购部。
2、采购部接到采购申请同时报市场调查部和公司信息员，同时进行二次询价，每个部门至少选择两个供应商，由市场部负责组织。
3、三个工作日内，采购部负责议价会议的通知，组织召开议价小组会议，并做会议记录于会后报总裁审阅。
4、议价小组负责价格的最后审核。
5、在议价小组开议价小组会最后确定采购价格前：一、二次询价不得公开。
6、紧急采购事项由总裁批准，当天采购紧急询价，当天完成。
（万元以上大型采购项目再紧急也要有提前量）
7、以上部门不能以不熟悉业务而无议价建议。
五、物资分类：
1、活羊（二十天一议）
2、羊胴体或新西兰羊肉（二十天一议）
3、生产性辅料、包装材料等（临时召开）
4、设备、工器具（临时召开）
5、饲料公司、生物公司主要原材料（临时召开）
六、审核通过后，会晤人员签署意见，由采购部经理上报总裁审批后实施。
一式两份，一份交档案室存档，另一份作为借款依据。
麒鸣牧业集团有限责任公司2011年12月。
公司物资采购和存货管理办法
公司物资采购与存货管理办法第一章总则第一条为了规范公司采购管理，进一步降低采购成本，提高物资供应服务质量和存货管理水平,确保生产经营的正常进行，提高整体经济效益,特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司机关各科室、各单位以及各法人单位、公司分支机构，以下简称各单位。
第二章管理机构和职责第三条公司物资采购和存货管理业务在严格遵守国家的有关法律法规，遵循上级各主管部门有关物资采购规程的前提下，大力实施公正、公平、公开、透明的阳光采购工程，严肃采购纪律，严格执行公司有关文件，实行“计划、采购、资金"三个集中管理的原则。
在物资采购与存货管理相关单位和部门分别设置计划、采购、审批、合同管理、验收、保管、稽核等岗位，建立相应的岗位责任制。
不得一人承担两个及以上岗位的工作。
确保办理物资采购与存货管理业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
物资采购与存货管理业务不相容岗位一般包括:（一)请购与审批；（二)采购合同的订立与审批；(三）采购与验收；（四）采购、验收与相关会计记录；（五）发出、领用、处置的审批与保管。
第四条物资供应公司是公司物资供应管理的职能部门，负责公司物资供应管理工作,负责公司各单位所需物资的需求计划审核汇总和采购计划的编制送审；负责所采购物资入库保管以及配送发放等保障工作,提供优质服务；按公司及财务部门要求取得、填制、传递和登记有关凭证和帐簿；执行盘点制度，协助财务部门搞好材料结算与存货核算工作。
经公司批准，部经营单位在物资公司的指导下自行管理存货业务，如燃料销售公司、物流发展公司、商店超市等商贸流通单位及泥浆材料厂、空气分离厂、服装厂等加工销售单位。
公司低值易耗品的管理机构为生活服务公司（相关管理规定按运塔字［2002］4号文件执行),燃料销售公司自行管理销售油品等进销存业务的同时，也是公司本部各种油品的管理机构。
第五条物资采购办公室是公司物资采购业务的职能部门,物资采购办公室在遵照执行公司相关管理规定的前提下开展物资采购业务，主要负责采购计划的审核；根据供货能力、周期、质量、价格等诸多市场信息对供应商初步选择确定并发送物资采购信息；确定采购方式，组织进行招(议）标或比价的方式开展采购业务；与最终确定的供应商按照采购合同联系供货及退换货事宜，落实和完成物资采购计划，做好到货及退换货记录；逐笔对采购物资的品种、数量及价格等要素进行审核;向供应商索取真实、合法的增值税发票、清单等单据,及时办理传递手续；负责组织建立物资供应商评价体系；负责牵头办理采购资金支付审批手续；在坚持三个集中的同时，实行统放结合的办法，零星、急用料、专用物资或其他特殊情况需自行办理采购业务的,需经物资采购办公室审批同意后,各单位在审批范围内办理。
中铁资源集团有限公司物资设备采购管理办法(1)
中铁资源物资〔2018〕87号关于印发《中铁资源集团有限公司物资设备采购管理办法》的通知集团公司所属各单位：《中铁资源集团有限公司物资设备采购管理办法》已经2016年5月30日集团公司第三次总经理办公会审议通过，现予印发，请遵照执行。
中铁资源集团有限公司2018年6月8日- 1 -中铁资源集团有限公司物资设备采购管理办法第一章总则第一条为规范集团公司物资设备采购行为，提高采购质量和效率，保障连续、有序供应，降低和控制采购成本，根据《中国中铁股份有限公司采购管理办法》（中铁股份采购〔2016〕44号）及其他相关要求，制定本办法。
第二条本办法所称采购管理,是指对从采购权限分配、采购计划归集、采购方式选择、采购实施、供应商确定、采购合同签订与履行、采购供应组织、采购结算与支付到采购监督与评价等采购活动全过程的管理。
第三条集团公司采购管理须充分利用股份公司采购电子商务平台，实现采购管理的规范化、信息化。
第四条集团公司采购管理工作应遵循以下基本原则：（一）统一集中原则。
利用股份公司统一的采购管理平台和采购业务工作标准，全面实施鲁班平台集中采购。
（二）批量采购原则。
对于技术要求相对统一、采购频次高、能形成一定采购批量的，与供应商签订年度采购合同，分批供应，采购多少结算多少，缩短采购周期，保障生产，提高采购效率。
（三）源头采购原则。
采购管理原则上优先考虑生产企业，其次考虑总代理商，减少中间环节，降低采购成本。
- 2 -（四）公开采购原则。
除按股份和集团公司规定不适宜采取公开方式进行物资、设备采购外，其他所有采购均应以公开采购方式进行，各单位应强化采购过程监督，实现采购的公开、公平、公正。
第五条本办法适用于集团公司及各单位开展的物资设备采购活动。
第二章采购管理机构与职责第六条集团公司成立采购管理领导小组，组长由集团公司董事长（党委书记）、总经理担任，副组长由分管领导担任，成员由财务部、法律合规部、纪检监察审计部、成本合同管理部、科技设计部、生产技术部、物资设备部、采购销售中心部门负责人组成。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇采购管理制度 (1)1 、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2 、采购原则2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3 定点供应商确定原则:3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。
对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。
并每年对供应商做出评价。
3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
4 采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4.2 办公室按需求统一购买。
采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5 验货5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
物资采购部管理制度
物资采购部管理制度1.部门职责2.组织架构3.采购流程（1）需求申请：各部门根据实际需求，提出物资采购需求申请，并填写申请单，经上级审批后提交给物资采购部。
（2）供应商选择：物资采购部根据采购需求，调研市场，选择合适的供应商，并进行供应商资质审查。
（3）询价和比价：物资采购部向选定的供应商发送询价函，并收集各家供应商报价。
根据价格、质量、服务等综合评估，选择最合适的供应商。
（4）签订合同：与供应商达成采购协议，明确双方主要责任、权益和服务标准等，并签订正式合同。
（5）供货管理：监督和管理供应商供货质量、配送时间等，确保按合同要求供货。
（6）验收和支付：接收物资后，进行质量检验和数量核对，如有问题及时与供应商协商解决。
经内部验收通过后，支付采购费用。
4.采购管理（1）备货管理：根据历史销售数据、公司发展计划等，合理制定备货计划，确保及时备足物资。
（2）库存管理：建立完善的库存管理制度，定期进行库存盘点，确保库存的准确性和安全性。
（3）成本控制：制定采购成本控制目标，与供应商进行谈判，争取更有利的采购价格和条件。
（4）供应商评价：定期评估供应商的综合能力，包括供货能力、服务质量、合作态度等，对不合格供应商进行整改或更换。
（5）采购合同管理：建立合同管理档案，监督合同履行情况，确保供应商按照合同要求供货。
5.规范要求（1）遵守公司的采购政策和相关法律法规，实行公开、透明的采购。
（2）确保采购过程的合法性和公正，杜绝贪污、受贿等不正当行为。
（3）严格保密采购信息，确保公司商业秘密的安全。
（4）物资采购部门人员应具备专业知识和技能，并不断学习提高自身综合素质。
（5）建立绩效考核制度，按照业绩完成情况评定采购人员的绩效。
6.其他要求（1）建立健全采购档案，保留相关采购文件和记录。
（2）加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期对供应商进行综合评估。
（3）采用信息化手段，提高采购工作效率和准确性。
（4）定期组织采购部门会议，总结经验、交流问题和提出改进建议。
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洛阳永安特钢有限责任公司文件
物资采购管理办法Q/YA-321/G
(第1页共5页) 1 目的和适用范围
对原材料的采购过程、采购信息、采购产品的验证进行必要地控制，确保采购产品的质量满足规定的要求. 本程序使用于物资供应部及有关单位对原材料采购活动的控制。
2 引用标准和术语
原材料：指对产品质量有重要影响的非大宗类原材料如:铁合金、焦粉、生石灰、煤、耐火材料等。
原材料新品种：炼铁厂、炼钢厂未使用过的且具有新的规格、材质等技术要求的原材料。
3 管理职责
3.1采供部负责《物资采购管理办法》的制定、释义和管理。
采供部是本程序的归口管理单位，负责制定、修改本程序、并组织实施和检查。
3.2 采供部负责原材料供方的评价和选择，负责采购计划的编制、管理和执行；负责采购合同的编制和执行. 采购合同的管理。
3.3律师室负责采购合同的审核。
3.4品质部负责提供原材料的技术标准或技术条件.
3.5品质部负责粉矿、焦粉、生石灰、煤的取样，炼铁厂化验室负责物理性能检验化学成份检验。
3.6生产部仓库配合使用单位专业技术人员负责耐火材料等物资的外观质量把关及验收工作.
4 物资采购程序
4.1物资采购工作流程按以下流程图进行操作(附表)。
4.2采购产品的控制方式和程度
为确保采购产品符合规定的采购要求，采供部对所有原材料供方及采购产品均采用一致的控制方式和程度。
4.3选择和评价供方的准则
4.3.1总公司内部单位为永安公司的合格供方。
4.3.2已经取得ISO9000认证的供方在同等条件下可优先选择为合格供方。
4.3.3对于首次选择供货的生产厂家，采供部必须组织采购人员到其生产经营场所进行企业性质、生产规模、产品质量、管理水平、技术状况、执行标准、生产许可证、企业信誉等情况的实地考察，必要时在采供部对采购产品取样并带回送检验单位进行检验。
考察结束后由采购人员写出对供方调查报告，填写供方情况调查评价表，进行评价和选择。
4.3.4对于商业流通领域的供方，要考察其经营资质、供货能力、企业信誉等情况，进行综合分析和评价，以确定是否选择为合格供方。
4.3.5原材料的新品种必须经过试用后，根据试用效果对供方进行评价和选择。
4.4重新评价供方的原则
4.4.1采供部对所有的合格供方都要在每年的第四季度进行一次重新评价，采用会议评价的方式进行重新评价，根据供方的合同执行率、产品质量、企业信誉、售后服务和交货期等进行综合评价，以确定其是否继续选择为合格供方.
4.4.2对两年内无供货业绩的合格供方重新评价时，应按首次供货的要求对其当前的情况重新进行全面评价，否则不能继续选择为合格供方。
4.5增补供方的准则
4.5.1当急需在合格供方以外的供货单位小批量采购原材料，且未来一年内仅计划采购一次时，物资供应部经过对供方询问了解情况后可直接订货采购，但在使用前必须根据对采购产品的验证结果来决定是否使用。
4.5.2当需要在合格供方以外的供货单位大量采购或采购量小但未来一年内需多次采购时，采供部按评价要求临时组织调查、评价，对能满足永安公司需要的供方经主管经理、集团分管领导审批、经理审批后增补为合格供方。
4.6采购产品的使用
对供方提供的原材料新品种必须经过试用。
试用前，由采供部同使用单位协商同意后，与供方签订试用协议，报主管经理审批，集团分管领导审批，交使用单位试用。
4.7对评价合格的供货方，由采供部编制“永安公司原材料合格供方清单”，经主管经理审批，集团分管领导审批后执行。
4.8 采供部对合格供方建立档案，包括：供方名称、地址、联系方式、供方所提供的产品质量情况、合同执行情况等。
对合格供方档案要进行动态管理，保持档案的适用性。
4.9原料采购信息的控制
4.9.1.原料采购信息包括：采购计划和采购合同设计的要求，一般有原料名称、规格、数量、技术指标、验收要求、价格（行业价格、网上价格）、交付情况等。
适当时还可包括如下采购信息：
（a）有关原料提供的程序、过程和急需原料采购合同批准的批示。
（b）有关供方人员资格方面的要求。
（c）其它方面的要求。
4.10采购计划
采供部根据生产单位所需要的原料类别、等级、数量等要求，制定原料采购计划，报主管经理审核，集团分管领导审批后执行。
4.10.1每月20-25日使用单位根据使用需要填报次月计划申请单，经生产部仓库审核库存签字后交采供部计划主管。
各单位允许每周一申报一次紧急计划，超过一次考核申报单位50元。
4.10.2采供部计划主管整理分类后，交对口采购业务主管(主办)再落实库存，并到现场了解使用信息。
4.10.3计划主管根据反馈的信息，平衡确定采购计划，经部长签字，主管经理审核，集团分管领导审批，确定采购方式及完成时间后交业务主管(主办)办理。
4.11采购方式
4.11.1实行挂牌价的物资，价格报公司价格委员会签批；
4.11.2实行招标采购的物资，经招标小组招标比价后，经招标小组签批
4.11.3实行比价方式采购的物资，经比价小组比价后，经比价小组签批。
4.11.4零星采购的物资，经部长签字、主管经理审核，集团分管领导审批批准
后根据采购计划组织进货。
4.12采购合同.
4.12.1采供部依据采购计划的安排，在确保规定的采购要求（采购原料的技术指标）充分、适宜的情况下，与合格供方签订采购合同，经法人委托代理人签字，报主管经理审核，集团分管领导审批后实施。
4.12.2供货合同必须对供货时间、品种、规格、其它技术指标、包装及运输要求、合同有效期等内容做出具体约定，并须符合有关法律法规的要求。
4.12.3律师室对合同进行审查、登记，采供部将合同分类管理。
4.12.4根据合同和采购计划组织进货。
4.13采购原料的验证按品质部有关程序执行。
4.14进货程序
4.14.1汽车运输的货物到厂后，采供部业务员开具通用物资计量验收通知单，并电话通知仓库验货。
4.14.2需要计量的物资经动力厂计量后盖已计量章。
4.14.3需要化验的物资，在监督部门的监督下，品质部取样，并送有关单位进行化验。
4.14.4进入现场卸车、验空加盖卸空章，合格入库，办理入库手续。
4.14.5不需要计量和化验的物资直接到现场卸车、验空加盖卸空章，合格入库，办理入库手续。
4.14.6卸空后回皮，门岗核对通知单和计量单办理出厂手续。
4.14.7火车运输的货物由供应户预报火车车皮到站时间、数量，采供部通知运输部调度室，运输部调度室通知公司调度室、炼铁厂调度室和轨道衡计量。
4.14.8原料现场组核对车号、载重量后排空，排空信息返回炼铁厂调度室，炼铁厂调度室通知轨道衡回皮。
4.14.9炼铁厂调度室通知质检部门进行取样、化验。
4.14.10合格入库，办理入库手续。
4.14.11计划主管根据单据统计采购计划完成情况。
4.15质量异议对于出现质量异议的物资，按照《质量异议处理办法》执行。
4.16办理结算手续
4.16.1采供部结算员根据供货合同或协议、质检结果及全部单据进行结算。
4.16.2库管员审核数量后在结算单据上签字。
4.16.3财务审核后入账。
4.16.4采供部配合财务部办理付款手续。