沧州市食品安全整顿考核评估记录表(样表)

料、记录
证索票等全程追溯
对有关行政主管部门公布的不合格食品，经营者应当立即停
止经营，并记录停止经营的情况；每个企业 0.1 分；
食品经营者发现食品不符合食品安全标准，应当立即停止经
营存在安全隐患的食品，经具有法定资质的检测机构确认，
并依法报相关部门处理，每个企业 0.1 分。
具有有效期内的餐饮服务许可证（或卫生许可证），每个单 抽查餐饮单位名称：
检
餐 饮 熟食卤味、盒饭、
服
查阅资料 1
务 ︵
冷菜抽检
有抽检计划、组织实施、检测结果共 1 分； 缺一项扣 0.3 分，缺 3 项不得分。
抽检计划文件名称及文号： 抽检结果：
有抽检计划、组织实施、检测结果共 1 分； 缺一项扣 0.3 分，缺 3 项不得分。
存在问题：
有抽检计划、组织实施、检测结果共 1 分； 缺一项扣 0.3 分，缺 3 项不得分。
沧州市食品安全整顿工作评估考核记录表
县（区、市）名称：
督导组组长签字：
2011 年 月 日
考评得分
考评内容
考评方法 分 得
评分说明
评分依据
值分
组织 机构 成立工作组织机构 查阅资料 1
成立食品安全整顿工作领导小组或明确食品安全整顿领导
机构 0.5 分；
文件名称及文号：
组织 （1 分）
和制
度建
设 监管
有完整的生鲜乳收购记录，每个奶站 0.1 分。
有与收奶量相适应的冷却、冷藏、保鲜设施和低温运输设备， 每个奶站 0.1 分。 生鲜乳运输车辆有县级畜牧兽医部门核发的生鲜乳准运证 明，每个奶站 0.05 分； 生鲜乳交接单载明生鲜乳收购站的名称、生鲜乳数量、交接 时间，由生鲜乳收购站经手人、押运员、司机、收奶员签字，
5. 存在问题：
有培训档案、记录等，每个企业 0.1 分。
建立食品、食品添加剂、食品原料进货查验、索证索票制度， 若是乳粉生产企业应有逐批检测收购的生鲜乳和原料乳粉 （包括三聚氰胺检验），有质量检测情况记录、供货者的名
分，共 5
分） 出厂产品检验
查阅资 0.5
料、记录
标签标识
现场查看 0.5
生产销售记录
企业驻厂监督
料、记录
许可证
查阅文件 1
流通环
节（随
协议准入及经销商 查阅文
机抽 5
1
管理
件、记录
个企业,
每个企 业 5 索证索票
项，每
查阅文 1
件、记录
项 0.2
分，共 5 分） 购销台账
查阅文 1
件、记录
0.3 分。
具有县级以上工商行政主管部门颁发的食品流通许可证或 抽查流通企业名称：
原卫生部门颁发的在有效期内的《卫生许可证》，每个企业 1.
农 限用高毒农药残留 产
品
生 生猪中瘦肉精残留；
产
环 节
猪肉产品中喹恶啉
︵
类、硝基咪唑类残
留；禽肉产品中硝基 分
︶ 呋喃类、喹诺酮、磺
胺类残留
制订了食品安全整顿工作督查和评估考核方案各 文件名称及文号：
0.5 分。
有会议通知、纪要等文件 1 分。
文件名称及文号：
经费已用于食品安全整顿工作 1 分。
料、记录
有食品生产许可证并与实际生产情况一致，每个企业 0.1 抽查生产企业名称：
分。
1.
建立并实施食品安全管理制度，配备专职或兼职的食品安全 2.
管理人员，若是乳粉生产企业应符合良好生产规范要求，婴 3.
幼儿乳粉生产企业应实施 HACCP，每个企业 0.1 分。
4.
随机抽查从业人员，无健康证明上岗此项不得分。
制度
储存间 餐具清洗消毒
现场查看 0.5 现场查看 0.5
食品存放设专门区域，不得与有毒有害物品同库存放，设隔 离地面的平台和层架，有机械通风设施，每个单位 0.1 分， 有一项缺失不得分。 餐具清洗消毒符合要求，每个单位 0.1 分。
冷藏设施
现场查看 0.5
冷藏设施满足食物存放要求，每个单位 0.1 分。
0.2 分。
2.
建立经销商管理档案，如实动态记录经销商身份信息、联系 3.
方式和经营产品等基本信息。其档案应至少保存二年，每个 4.
企业 0.2 分。
5.
对入市经营的食品实行索证索票，依法查验食品供货者及食 存在问题：
品安全的有效证明文件，留存相关票证文件的复印件或电子
档案备查，每个企业 0.2 分。
3.
随机抽查从业人员资质，无健康证明上岗此项不得分。
4.
有培训档案、记录等，每个奶站 0.1 分。
5.
检验能力
现场查看 0.5
查阅资料
挤奶设备设施消毒
现场查看 0.5
查阅资料
收购、销售去向记 现场查看
0.5
录
查阅资料
收购生鲜奶
查阅资 0.5
料、记录
冷藏、保鲜设施
现场查看 0.5
查阅资料
落实 企业 主体 责任
(20 分)
奶站 续
运输
现场查看 0.5
查阅资料
有与检测项目相适应的化验、计量、检测仪器设备，生鲜乳 存在问题： 收购时，分户留样并保存 3 天，且有日常记录，每个奶站 0.1 分。
对挤奶设备设施进行消毒并有记录，每个奶站 0.1 分。
生鲜乳收购、销售和检测记录不全，未保存 2 年，记录无 法溯源的，每个奶站扣 0.1 分。
(15 分)
设置监管部门及职
职责
查阅资料 2
责
（2 分）
设立领导机构办公室 0.5 分。 明确食品安全监管职能（三定方案）且机构、编制、人员全 部到位 0.5 分；明确“地沟油”整治管理部门及职责 0.5 分； 文件名称及文号： 健全乳品质量安全监管责任制，明确政府负责人及有关部门 职责 0.5 分；明确食品安全风险监测部门及职责 0.5 分。
位 0.1 分。
1.
随机抽查从业人员，无健康证明上岗此项不得分。
2.
3. 建立并实施食品安全管理制度，每个单位 0.1 分。
4.
有培训档案、记录等，每个单位 0.1 分。
5.
存在问题： 实施食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购查
验和索证索票制度，建立食品添加剂使用台账每个单位 0.1
分，有一项缺失不得分。
食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食
品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者姓名及联
系方式、进货日期等内容；从事食品批发业务的，还应如实
记录批发食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、购
货者姓名及联系方式、销售日期等内容，每个企业 0.2 分。
停止经营不符合食 查阅文 1
品安全标准的食品 件、记录
制定食品安全工作 查阅资
3
制度 制度和奖罚制度
料、记录
建设
（5 分）
制定食品安全信息 查阅资
2
报告制度
料、记录
专项整顿经费
查阅资料 2
资源
食品安全监督抽
保障
查阅资料 1
检、风险监测经费
（5 分）
食品安全监测、检
查阅资料 1
验设备投入
食品安全工作纳入政府目标考核 1 分; 食品安全工作任务逐级分解落实 1 分;
文件名称或拨付凭证：
2010 年度下拨过食品安全专项经费 1 分。
有监督抽检和风险监测经费下拨计划和凭证 0.5 分；
文件名称或拨付凭证：
有乳及含乳制品三聚氰胺监督抽检和风险监测经费 0.5 分。
有资金下拨计划 0.5 分；有相关凭证 0.5 分；
文件名称或拨付凭证：
无监测、检验设备投入各扣 0.5 分。
使用明细：
有抽检计划、组织实施记录和检测结果共 1 分； 抽检计划文件名称及文号： 缺一项农残未抽检扣 0.2 分，缺 3 项不得分。
有抽检计划、组织实施、检测结果共 1 分； 缺一项扣 0.3 分，缺 3 项不得分。
抽检结果：
蜂产品中抗生素残 留；水产品中硝基呋 查阅资料 1 喃类、孔雀石绿残留
餐饮单 许可证 位（抽 5
查看证书 0.5
个单 从业人员健康证明 查看证书 0.5
落实 企业 主体 责任
位，每 食品安全管理制度 查阅资料 0.5 个单位 人员食品安全知识 查阅资
(20 分)
1 分，每 培训
0.5 料、记录
项 0.1 食品、食品添加剂、
分，共 5 食品原料查验、索 查阅资 0.5
分）
文件名称及文号：
实施“地沟油”整治管理工作市（县）长负责制，建立健全
全程监管和执法联动机制 0.5 分；有考核结果，奖惩记录
0.5 分。
建立食品安全信息报告制度 1 分；
文件名称及文号：
有食品安全事故信息报告记录 0.5 分；
有食品安全风险监测、预警信息 0.5 分。
2009 年下拨过食品安全专项整顿经费 1 分；
制定地沟油整治和乳品生产流通监管制定方案 0.3
分；
结合实际制定本地食品安全风险监测方案 0.2 分。
整顿工作督查和评估考核 查阅资料 1
方案
工作布署 专项整顿工作部署及宣贯 查阅资料 1
（1 分）
经费 与执行 经费拨付及执行 （1 分）
查阅资
料、票据 1 凭证
蔬菜中甲胺磷等禁
产品 抽检
查阅资料 1
生熟分开
现场查看 0.5
满足生熟分开要求，每个单位 0.1 分。
餐厨废弃物处理 查阅资料 0.5
设置密闭的废弃物容器，废弃物交有许可证收运单位，有收 运台账，每个单位 0.1 分，有一项缺失不得分。