工作环境控制程序(含表格)

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ISO13485基础设施和工作环境控制程序(含表格)

基础设施和工作环境控制程序（YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016）1.目的确定、提供并维护为达到产品和服务符合要求所需的基础设施，并对实现产品和服务所需的工作环境加以确定，对工作环境中与产品和服务符合性有关的因素加以管理。

2.适用范围适用于为产品和服务符合性所需的基础设施，如工作场所；硬件和软件及支持性服务等的控制以及为达到产品和服务符合要求所需的工作环境的控制。

3.参考资料质量手册GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行）医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施）医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施）4.职责4.1人事部和生产部负责对办公、生产和服务提供过程中所需及现有设施的管理及控制。

4.2生产部负责对产品和服务符合性所需的工作环境进行控制。

4.3各部门负责提出对设施及工作环境的需求并按规定使用和维护。

5.作业程序5.1设施的识别、提供和维护:5.1.1设施的识别本公司产品和服务提供符合性活动所需的设施包括：a)工作场所，如车间、办公场所、生产技术部等；b)设备和工具，如生产工具等；c)软件，如计算机网络；d)支持性服务，如水、电、气供应等；e)通讯设备,如电话、传真机等；f)运输车辆。

5.1.2设施的提供5.1.2.1按设施使用部门的要求及公司发展的需要，如需要时填写“设备配置申请单”，说明设施名称、用途、型号规格，数量等，报总经理批准后，由生产部部与采购负责组织安排采购或自制的有关事宜。

工作环境管理控制程序

工作环境管理控制程序1.目的对工作环境进行控制管理，达到良好的工作环境，能满足产品质量要求。

2.范围适用于本公司生产作业环境的控制和管理。

3.参考资料无4.术语和定义工作环境：指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。

5.职责5.1品保部负责现场生产环境的管理与检查。

5.2生产车间负责对工作环境执行情况的监督及检查。

6.工作程序6.1根据产品对工作环境的要求，建立工作环境的管理制度，保持工作环境的清洁、干燥、无污染、适宜的照明，配置必要的消防器材，满足产品实现过程中对工作环境的要求。

6.2生产现场的原材料、半成品、成品应分类放置，有明显的状态标识。

定期整理生产现场，对已完成生产的剩余物料及时退回仓库，废料、不良品、报废品应及时清理运至碎玻璃区或废品区，损坏或报废工具、工装夹具、设备等及时处理不得长期在车间存放。

6.3一切非生产用品不得带入生产区，不得在生产区内吸烟、吃饭、睡觉、会客、化妆和服药等从事与生产无关的活动。

6.4对生产现场的设备、工装、工具进行管理，使得生产现场规范、有序，组织和建立文明生产的工作环境。

生产区内工具、设备、工作台面等应清洁、无积尘。

6.5生产区应清洁卫生，无不清洁的死角。

6.6生产过程中产生的废弃物应放在指定的容器内并及时清理。

6.7生产区应有相应的卫生工具，使用后必须及时清洁放于规定位置，不得对产品和生产环境产生影响。

6.8进入一般生产区必须更换工作服，严禁不穿戴工作服、鞋、帽进入生产车间。

6.9运输通道不得放置任何生产用具或其他物品，保持通道的清洁、畅通。

6.10仓库对所储存物品予以分类并划分区域，并有明显标识易于识别。

设立明显的禁烟和防火标识，保证仓库的通风、干燥，配置足够的消防器材在适当地点并标识，化学物品的存放应独立并设明显的安全警示。

6.11行政部对生产车间进行不定期检查，如实记录检查的情况，对发现的问题及时发出整改通知单，有关责任部门或责任人限期予以整改，并填写《环境卫生检查记录表》。

实验室安全和环境控制程序(含表格)

安全和环境控制程序1、目的为使本实验室的安全和环境技术状况得到控制，从而满足检测的需要，同时符合安全作业和环境保护的要求。

特制定本程序。

2、适用范围本程序适用于实验室的安全和环境控制，化学危险品、剧毒物品、有害试剂、电离辐射、高温、高电压、水、气、火、电等危及安全的因素的控制，检测过程所产生的废气、废液、粉尘、噪音、固废物（样品）等处理的控制。

3、职责3．1生产管理室制定安全作业措施，组织落实安全教育和防护训练，监督检查各项安全措施；制定环境保护措施，防止检测过程所产生的环境污染。

3．2检测室各岗位认真落实本岗位工作中防触电、防火、防毒、防水、防试剂灼伤措施和环境保护措施。

4、程序4．1安全和环境的控制4．1．1生产管理室组织相关人员对实验室的危险源和环境因素进行识别。

4．1．2需要监控的安全和环境条件，各部门根据工作要求确定监控的项目和控制范围。

4．1．3监控人员对影响环境因素进行监控，并适时做好处理记录。

记录格式由检测室根据具体情况制定，并按相应的文件要求归档。

4．1．4对固定场所以外的检测环境条件有检测人员确认和记录。

4．1．5实验室危险源要有明显标志，水、电、火、气使用必须遵循安全使用说明；有毒、有害试剂必须在质量监督员监督下使用。

4．1．6检测人员对控制环境的设施应经常进行价差和维护，必要时应建立检查和维护记录，确保其处于良好状态。

4．1．7检测室应制定并执行检测室内务管理制度。

4．2 安全和环境措施4．2．1生产管理室对人员进行安全教育和必要的防护训练及演练。

4．2．2将危险工作区或仪器设备隔离，并在危险工作区或设备上张贴安全注意事项或操作规程。

4．2．3对各类压力容易或有安全时限的仪器按时送检或维修。

4．2．4对剧毒、易燃、易爆物品应定点放置，并有专人保管；剧毒品的保管、领用应由两人同时在场监督开封、称量、领用并记录；危险品应该专库、分类存放，定期检查，防止变质、分解造成自燃或爆炸。

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

设施设备和工作环境控制程序(含表格)

设施、设备和工作环境控制程序（IATF16949-2016）1.目的确立生产设施、设备、工装模具的管理要求，建立工装管理体系，保证生产设施、设备的可靠、稳定和安全的运转，以保证满足过程要求。

2.范围适用于对本公司所有生产设备、设施、工艺装备的管理和控制。

3.相关文件3.1《人力资源管理和培训程序》3.2《记录控制程序》3.3《生产和服务运作控制程序》3.4《文件控制程序》4.职责4.1 技术开发科负责生产设施、设备、工装模具的规划和添置。

4.2 制造部设备科负责生产设施设备的维护、检修及日常的管理。

4.3 制造部模修科负责生产工装模具的维护、检修及日常的管理。

4.4 制造部模具科负责新产品模具的开发。

4.5 制造部机加科负责自制工装模具的制造。

4.6 采购科负责生产设备的采购及工装模具及检具的外协加工。

4.7 管理科负责设施设备操作人员的培训。

4.8 各使用部门负责设施设备的使用和日常保养。

4.9 管理科负责工作环境的管理。

5.工作程序5.1 场地、设施和设备的策划5.1.1 应用多方论证的方法，对新的产品，首先由技术开发科提出生产场地、设施、设备的增添规划，供论证小组进行论证。

论证时考虑到优化厂区的布局，适当的自动化，符合人的因素第一和人机工程原理能符合操作者与生产线的平衡，达到储存和库存水平周期量的要求水平，且能提高人的生产效率。

5.1.2 将以上要求结合到产品质量先期策划（APQP）的过程中去。

尽量减少材料的转移和搬运。

有效利用场地空间的增值，便于材料的同步流动。

来策划设施设备和场地规划。

5.1.3 对已生产老产品，由技术开发科、制造部、质量科、采购科共同在每年底对现生产状况进行一次全面地总结。

针对生产过程中重复性高，质量不稳定，需改进工艺或需提高自动化水平的状况，探讨那些可改进之处。

从重复性、可行性和经济性三个方面提出改进方案。

5.1.4 由以上新产品和老产品二个方面汇总，决定当年设施、设备、工装模具采购和制造。

GJB9001C-2017设施与工作环境管理程序含记录表格

GJB9001C-2017设施与工作环境管理程序含记录表格1目的为加强基础设施和工作环境的管理，确保符合产品质量的要求，特制定本程序。

2范围本程序适用于公司基础设施和工作环境的管理和控制。

3职责3.1人机资源部负责基础设施、工作环境的确定、提供、维护和管理，使其符合产品要求。

3.2各部门对本部门所属的基础设施和工作环境按规定进行维护及保养。

4工作程序4.1公司各部门根据工作的需要，提出相应的基础设施和工作环境的需求，报人机资源部。

4.2人机资源部汇总各部门的需求，召集有关人员讨论，确定出公司所需的基础设施和工作环境。

4.3人机资源部将确定出的基础设施和工作环境报总裁批准。

4.4人机资源部按照批准，向各部门提供相应的基础设施和工作环境，并明确其管理要求。

4.5各部门按管理要求做好本部门基础设施和工作环境的使用、维护、保养等日常管理工作。

4.6人机资源部每年要对生产和试验设备制定维护和保养计划，并按计划实施维护和保养工作。

4.7人机资源部不定期地对各部门的基础设施和工作环境进行监督检查，发现问题，限期整改。

4.8各部门若发现基础设施或工作环境有不符合要求的地方，及时报告人机资源部予以尽快处理，各部门不得擅自处理。

4.9对于某些设备经过维修无法达到规定的要求或不能满足生产需要时，需由使用部门在这些设备上悬挂“停用”标识，以防相关人员误用不满足要求的设备。

同时，人机资源部要设法解决生产对该设备的需求。

4.10人机资源部及其他各部门对基础设施和工作环境的维护及检查都要保存相应的记录。

5 执行本程序所产生的记录---检测/生产设备申购单IQM11-01B---设备制造申请单IQM11-02B---设备清单IQM11-03B---设备维护记录表IQM11-04B。

环境绩效监测和测量程序(含表格)

环境绩效监视和测量程序1目的:对有关环境的可能具有重大影响的运行与活动的关键特性进行监督和测量，并记录对环境绩效、有关的运行控制、相关目标和指标的符合情况的跟踪信息。

2范围:适用于公司有关环境的活动、产品或服务中相关特性的监测和测量。

3定义:（无）4职责:4.1各部门负责按本程序规定的要求进行自我监测和测量。

4.2品管部负责计量设备的管理工作。

4.3管理代表负责监测各相关部门及人员执行本程序的情况。

5.工作程序:5.1根据环境因素评价的结果，对具有或可能具有重大环境影响的活动与过程进行监测，必要时制定相关的作业指导书，对监测的方法、使用的设备、频次及要求等做出相应的规定。

5.2监测和测量的内容主要针对以下几个方面:5.2.1与公司确定的环境方针、目标和指标的符合情况。

5.2.2与公司确定的法规和相关要求的遵循情况。

5.2.3与重大环境因素有关的活动、产品或服务。

5.2.4主要控制点的关键特性。

5.2.5相关方的监测要求。

5.3监视与测量的项目5.3.1委托外部机构监视与测量的项目一览表5.3.2 定期监视项目一览表a)公司由行政课对废弃物、节能降耗按“废弃物、节能降耗检查表”等进行检查。

b)由生产部每天对安全生产按“安全生产检查表”进行检查。

c)由行政课每月按“目标、指标达成状况表”进行统计。

d)由行政课每周对消防设备按“消防设备检查记录表”进行记录登记。

5.3.3 环境管理系统运行状况监控按照〈内部审核程序〉、〈管理审查程序〉执行。

5.3.4 各作业管制及运行程序之监视与测量记录依规定期限保管，依〈记录控制程序〉执行。

5.4监测结果的处理5.4.1监测人员应将监测的结果通知相关的责任部门和人员，若发现不符合行为，则按〈纠正和预防措施管理程序〉执行，必要时可请外部机构协助指导解决。

5.4.2管理者代表应负责通过内部审核对监测的结果进行评估，以判定其是否符合体系所确定的法规及相关要求的规定。

6.相关文件6.1纠正和预防措施管理程序6.2内部审核程序6.3管理评审程序6.4记录控制程序7记录7.1废弃物、节能降耗检查表DXC-MP-018-017.2安全生产检查表 DXC-MP-018-027.3目标、指标达成状况表 DXC-MP-018-037.4 消防设备检查记录表 DXC-MP-018-04废弃物、节能降耗检查表备注：打“√”为正常状态，打“×”为异常状态，请附页说明异常情况。

IATF16949合规性评价控制程序(含流程表格)

合规性评价控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为了解公司对法律法规和其它要求的遵守情况，确保公司在环境和职业健康安全方面的行为符合法律法规和其它的要求。

2.0范围
本程序适用于公司适用的环境和职业健康安全方面的法律法规和其它要求的符合性评价。

3.0职责
综合办负责环境合规性评价的组织工作；负责职业健康安全合规性评价的组织工作。

4.0程序内容
5.0相关文件
职业健康安全和环境相关法律法规《缋效监视和测量控制程序》《合规性评价记录表》
《合规性评价报告》
企业法律法规合规
性评价表范例.xl s。

公司内外部环境因素分析程序(含表格)

公司内外部环境因素分析程序（ISO9001-2015）1目的确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。

3职责3.1总经理办公室为本程序的归口管理部门，负责本公司的外部环境分析、评价。

3.2总经理办公室负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。

3.3设备开发部负责内部环境中基础设施的分析、评价。

3.4品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。

3.5销售公司负责内部环境中顾客满意、工序委外合格供方绩效的分析、评价。

3.6原料采购部负责内部环境中原料合格供方绩效的分析、评价。

3.7物资部负责内部环境中辅料合格供方绩效的分析、评价。

3.8生产部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。

3.9财务部负责内部环境中财务因素的分析、评价。

3.10研发中心负责内部环境中技术因素的分析、评价。

4程序4.1总经理办公室负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。

通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。

如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。

4.2总经理办公室负责编制“公司环境分析、评价计划”，经管理者代表审核，总经理批准。

总经理办公室提前一周向相关部门发出本次“公司环境分析、评价计划”。

4.3各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。

4.4总经理办公室负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。

4.5环境因素分析、评价4.5.1PESTEL分析模型PESTEL分析模型又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。

它是调查组织外部影响因素的方法，其每一个字母代表一个因素，可以分为6大因素：政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术要素（Technological）、环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。

环境管理体系-记录控制程序

记录控制程序1.目的:通过控制环境记录的标识、查阅、归档、存盘、保管和处理等过程,以证明公司环境管理体系的适宜性及规范要求的符合性.2.适用范围:本程序适用于公司所有环境记录的管理3.职责:3.1行政部负责编制全公司《环境记录总表》3.2环境记录各使用部门负责真实地填写环境记录(需清晰、正确和完整),并做好收集、整理、储存工作。

4.0工作程序:4.1环境记录表格控制:行政部按以下规范对环境记录表格进行控制.4.1.1在其它文件没有特殊规定的情况下,环境管理表格的编制、审核、批准权限分别为经办单位、单位主管、管理者代表。

4.2环境记录表格的标识4.2.1环境记录表格的标识: ER/XX-XX, ER--即代表环境表单的意思,前两个XX—代表文件编号,后两个XX—代表流程序号。

4.2.2环境记录表格的更改或取消4.2.2.1环境记录表格在执行的过程中, 如发现有不合理之处, 可由文件更改, 取消人提出申请, 由原编制人批准后, 将《文件更改(取消. 新增或引用)申请单》连同已更改好的表格及磁盘交于行政部具体办理.4.2.2.2 行政部在收到批准后的《文件更改(取消. 新增或引用)申请单》和修改后的文件后, 需修正版本号到原发送部门收回旧版本, 并将《文件更改(取消. 新增或引用)申请单》附于正本前面一起存盘。

4.2.2.3行政部收到批准后的《文件更改(取消. 新增或引用)申请单》后, 如该文件要求取消应立即通知使用部门销毁, 申请单应单独存盘或要求存盘的已取消文件一起保存。

4.2.2.4 行政部保存环境记录表格的原件, 若使用部门需使用记录表格, 可到行政部领用原件进行复印。

4.2.2.5环境记录表格每修改一次, 版本号递增一次。

4.3行政部制订《环境记录总表》, 注明各类记录的编号. 名称. 使用部门. 保存地点和保存期限。

4.4环境记录各使用单位认真填写相应的环境记录, 所有记录应用签字笔. 钢笔或圆珠笔填写,填写应正确. 完善, 并严格按规定期限保存, 以便具备对相关活动. 产品或服务的可溯性.4.5环境记录按《环境记录总表》规定分散储存管理, 但由行政部进行统一管理.4.6各储存部门根据《环境记录总表》规定的保存期限将过期的环境记录送行政部予以销毁.。

设施和环境控制程序(含表格)

设施和环境控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的规范本公司设备的采购、验收、使用和维护，保证设备安全正常运行，以满足生产的需要。

2.0适用范围适用于本公司所有设备（生产设备、办公设备及其备品备件）的管理。

3.0职责3.1生产部负责工程及技术改造项目设备的选型、安装调试、验收及报废。

3.2供应部负责设备的具体采购，财务部负责固定资产设备的财务处理。

3.3使用部门负责本部门设备的使用和管理。

4.0工作程序4.1设备购置4.1.1设备使用部门提出设备改造或采购申请报告。

4.1.2总经理负责审核设备改造或采购申请报告，并按公司《公司生产设备管理办法》的要求报批。

4.1.3经批准的设备改造或采购申请报告下发生产部，由生产部根据使用要求选择设备的规格、型号及其预选厂家，经确认后反馈给供应部。

4.1.4供应部按照采购申请单要求负责对设备厂家的考查、评价及签订合同、实施采购，生产部配合。

4.2设备的验收4.2.1设备到货后由供应部会同生产部、使用部门对设备进行验收，内容包括：数量、外观检验、必要的手动检验、随同设备附带的技术文件的检验以及检查随同设备购买的附件、备件、工具等。

4.2.2随同设备附带的技术文件由使用部门建档保管。

4.2.3随同设备购买的附件、备件、工具由使用部门保管。

4.3设备的安装调试4.3.1生产部会同使用部门负责组织设备的安装和调试，负责做好“设备安装调试与验收记录”。

4.3.2在设备安装调试过程中，如发现设备存在质量问题时，由供应部与设备厂商联系解决。

4.4设备的验收交接4.4.1供应部会同生产部、使用部门对设备进行验收，验收记录填入“设备安装调试与验收记录”中。

4.4.2供应部负责做好生产设备、办公设备的造册登记、编号。

财务部负责做好固定资产设备的财务处理。

4.4.3使用部门负责办理设备领用交接手续和本部门设备的台账登记。

4.4.4设备未交接前使用部门不得使用设备。

安全生产和环境控制程序范本

安全生产和环境控制程序范本一、概述本公司高度重视安全生产和环境控制工作，为保障员工及环境安全，特制定以下程序。

本程序适用于全公司各生产部门及环境控制工作，要求全体员工严格遵守，确保安全生产和环境保护工作得到有效落实。

二、安全生产程序2.1 安全设备和防护用品的管理2.1.1 各部门负责人定期检查安全设备和防护用品的完好情况，如有损坏或过期现象应及时更换。

2.1.2 员工在工作岗位上须正确佩戴和使用相关安全设备和防护用品，任何人不得擅自拆卸或破坏。

2.1.3 新员工入职前应接受安全设备和防护用品使用培训，并签署相关安全责任书。

2.2 安全操作规程2.2.1 各部门负责人应制定本部门工作岗位的安全操作规程，并全员掌握。

2.2.2 员工在进行工作操作前，必须经过专业培训，并取得相应的操作资格证书或批准。

2.2.3 在进行高风险操作时，必须由经过培训的专业人员全程指导，确保操作的安全性和有效性。

2.3 应急预案2.3.1 公司应制定完善的应急预案，并通过演练使员工掌握相关应急处理知识和技能。

2.3.2 应急预案包括火灾、地震、泄漏、爆炸等各类事故的应对措施和应急联系方式。

2.3.3 发生事故时，员工应报告上级，并按照预案及时采取应对措施，保障员工安全并避免事故扩大。

三、环境控制程序3.1 环保设备的维护和管理3.1.1 环保设备由专职人员负责维护和管理，确保其正常运行和有效净化。

3.1.2 定期对环保设备进行检查和维修，及时更换使用寿命较短的部件。

3.1.3 对环保设备进行定期的清洁和消毒，保持其高效工作状态。

3.2 废物处理与资源回收利用3.2.1 公司应合法并安全地处理各类产生的废物，在符合国家相关环保法规的前提下进行处理和处置。

3.2.2 全员参与废物分类工作，定期开展废物回收利用的培训活动，促进资源的可持续利用。

3.3 环境风险评估与监测3.3.1 公司应进行环境风险评估及监测工作，确保环境风险的及时发现和隐患的排除。

环境因素控制程序

环境因素控制程序
是指为了保护环境、缓解环境污染和改善环境质量而采取的措施和程序。

以下是一些常见的环境因素控制程序：
1. 环境影响评估：对新建项目或改建项目的环境影响进行评估，评估项目对环境的影响及可能导致的环境污染风险，从而制定相应的环境保护措施。

2. 环境管理计划：制定并执行环境管理计划，包括环境目标和计划、环境保护措施、污染物排放控制、资源有效利用等，以确保项目在环境方面的可持续性。

3. 污染物排放控制：制定严格的排放标准和环境监测要求，对污染物的排放进行监测和管理，并定期报告排放情况。

4. 废物管理：规划和实施有效的废物处理和管理措施，包括废物的分类、储存、处理和处置，以减少对环境的污染。

5. 能源管理：制定能源使用计划，提高能源利用效率，降低能源消耗和碳排放，推广清洁能源和可再生能源的使用。

6. 水资源管理：制定合理的水资源利用计划，降低水资源的浪费和污染，开展水资源保护和水质监测工作。

7. 生态保护：保护生物多样性和生态系统完整性，采取措施保护濒危物种和重要生态系统，开展生态修复和恢复工作。

8. 环境教育与宣传：开展环境教育和宣传活动，提高公众对环境问题的认识和意识，促进社会参与和共同责任。

通过实施这些环境因素控制程序，可以减少对环境的负面影响，保护和改善环境质量，实现可持续发展。

环境因素识别与评价管理程序(含表格) (1)

环境因素识别与评价管理程序（ISO14001：2015）1.目的为了充分识别公司及相关方的环境因素，评价和判定重要环境因素，为制定环境方针、目标和指标提供依据，特制订本程序。

2.适用范围本程序规定了环境因素的识别、评价和判定的方法。

本程序适用于公司环境因素识别与判定管理。

3.定义3.1环境：组织运行活动中的外部存在包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们相互之间的关系。

3.2组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

（例如：公司、集团、企事业单位、研究机构、慈善机关、代理商、社团或上述组织的部分或组合。

）3.3环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.4重要环境因素：对环境具有或可能具有重大影响的环境因素。

3.5环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

4.职责4.1管理者代表:负责组织环境因素的识别和评价工作，并审批环境因素汇总表及重要环境因素清单。

4.2人事行政部:环境因素的归口管理部门，组织识别、更新环境因素。

经环境管理体系工作小组评价确定重要环境因素，建立台账。

4.3各单位: 负责本部门过程、活动中所涉及的环境因素的识别、确定、控制、信息更新和监测，并对重要环境因素实施管理和控制5管理内容5.1环境因素识别的时机a.环境管理体系建立之初；b.新建、扩建、改建、技术项目，改造及新设备、新材料、新工艺、新服务；c.法律法规修订和新法律法规颁布；d.相关方要求变化；e.新活动、产品或服务出现或活动、产品或服务变化产生新环境因素；f.发生重大事故；g.现有生产工艺及基础设施的重大改进；h.环境管理者代表每年组织各部门对各工作场所及周边环境进行一次识别。

5.2环境因素识别5.2.1在识别和评价环境因素前，人事行政部需组织召开环境因素识别工作会议或通过文件发布等形式，向各部门说明环境因素识别的目的、工作内容及注意事项等。

质量环境文件管理程序(含表格)

质量环境文件管理程序
（IATF16949-2016/ISO14001-2015）
1、目的
为使本公司质量管理体系和环境管理体系相关文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等相关过程得到规范与管理,特制定本程序。

2、范围
适用于本公司质量管理体系和环境管理体系所需文件和外来文件的管理,图纸技术资料等不在此管理范围内。

3、术语与定义
3.1 质量手册（一阶文件）:规定组织架构、职责与权限、界定范围和质量管理体系的总要求，向组织内部和外部提供质量管理体系的一致信息的文件;
3.2 程序文件（二阶文件）:规定过程的职责、使用资源、主流程和衡量指标信息的文件
3.3 作业指导文件（三阶文件）：规范具体作业活动的文件。

如相关管理规定，操作标准、检验标准、作业指导书等。

3.4 记录表单（四阶文件）: 为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

3.5外来文件: 与质量体系/环境体系有关的标准、规范、手册，与产品有关的法律法规，客户提供的标准等外来文件。

4、文件管理过程乌龟图
5、工作流程和内容
6、附加说明（无）
6.1内部文件的制订/修订、审核、批准权责
6.2文件编号
6.2.1内部文件编号系统：
□□--□□ -- □□--□□□
文件流水号
文件类别
部门代号
公司代号（DXC）。

环境管理物质管控程序(含表格)

环境管理物质管控程序1.目的:阐明构成本厂产品直接材料的环境管理物质中,或制造本厂产品时所用环境管理物质中,(限用)已禁止使用或完全废止的物质。

2.适用范围:2.1产品的适用范围:由公司生产制造、销售给客户有环保要求的产品。

2.2部件和材料的适用范围:适用于公司制造的产品所包含的部件、材料及其它物品。

这些必须符合本技术标准中规定的标准。

此“技术标准”应用于构成本厂产品以下物质:基座、上盖、晶片、晶棒、银、镉、银胶、包装材料/包装组件等直接物质,与生产时所使用各类化学物质(如:T1清洗液、切割液、等)间接物质以及生产过程中使用之生产设备、生产工具可能造成污染等辅助物质。

3.组织结构图:此为环境管理物质管控结构图,除红虚线格外为公司环非境管理物质管控结构图为了贯彻执行环境管理物质标准要求及依此要求建立的本公司环境管理物质体系,加强对环境管理物质体系运作的领导,特任命总工程师为本公司的环境管理物质管理者代表。

4.1董事长及总经理的职责是:a.任命环境管理系统代表。

b.负责推动公司EMS工作,推动公司环境政策的实施,确保满足顾客要求及法律、法规要求,确保ISO14001的有效运作。

c.组织策划公司的环境管理方针和运作系统,审批公司的环境政策、环保手册等。

d.负责审核、监督及协调各部门的运作。

4.2环境管理物质体系管理代表职责是:a.建立并形成环境管理物质体系要求之文件,并予以实施及保持向公司内外迅速传达环境信息和法律限制信息,有关环境管理物质体系信息应包括法律限制信息、客户的规定事项。

信息及规定有重大变更时及时修订文件。

b.任命内部审核员,策划及执行内部审核工作,(内部审核每年至少一次)。

c.向管理层汇报内部审核结果,并根据内部监查的结果,对环境质量保证体系进行改善。

d.对内部审核结果的纠正措施,予以记录并汇报给管理者。

e.对环境管理物质体系文件进行审批。

f.负责与政府环保机关保持联络,接收最新国家环保法规政策。

基础设施和工作环境控制程序

基础设施和工作环境控制程序
首先，基础设施控制程序包括建筑物和设备的维护和管理。

这
涉及定期检查和维护建筑结构、电气设备、供水系统、消防设施等，以确保它们的安全性和正常运行。

此外，基础设施控制程序还包括
安全标识和紧急逃生路线的设置，以应对突发事件。

其次，工作环境控制程序涉及到员工的健康和安全。

这包括对
工作场所空气质量的监测、噪音和振动的控制、化学品和危险物质
的管理、以及人身安全设备的配备和使用。

此外，工作环境控制程
序还包括对工作场所布局和工作流程的规划，以最大程度地减少事
故和职业病的风险。

另外，基础设施和工作环境控制程序还涉及到供应链管理和环
境保护。

这包括对原材料和产品的质量和安全性的控制，以及对废
物排放和环境污染的预防和治理。

总的来说，基础设施和工作环境控制程序是企业为了保障员工
健康和安全，确保生产设施正常运行，保护环境而制定的一系列规
定和措施。

这些程序在各个方面都需要严格执行，以确保工作场所
的安全和健康。