体育部廉政风险防控登记表

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廉政风险点自查及防控措施登记表(范例)

廉政风险点自查及防控措施登记表（范例）廉政风险点自查及防控措施登记表（单位领导）单位盖章：填表日期：2016年10月18日姓名****职务党组书记局长分管工作办公室、人事、财务、党风廉政建设一岗双责岗位职责主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。

党风廉政监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。

建设职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

A解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。

制度机制风险///岗位职责风险“一岗双责”履行不到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。

A加强党性修养和党风廉政建设工作。

外部环境风险行使职权的各类外部环境干扰。

A提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。

本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点自查及防控措施登记表（单位领导）单位盖章：填表日期：2016年10月18日姓名***职务副局长分管工作城乡房屋管理纪检监察纪检组长一岗双责岗位职责城乡房屋管理、纪检监察。

党风廉政监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。

建设职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

廉政风险点和防控措施登记表

对下属要不严，工作不规范，监管不到位，管理制度落实不到位
加强思想业务学习，自觉遵守各项制度，以身作则，率先垂范，提高廉洁行政意识，树良好社会形象
四星
苏玉阁
办公室工作
提供错误建议，数据不真实，材料虚假，铺张浪费，公车私用，遗失重要文件，不按标准采购
严把文字材料关，数据求真务实，杜绝浪费，严格公车管理，文件实行专人负责管理，公开采购内容价格
四星
郑建忠
单位（盖章）：年月日
单位主要负责人签字：
注：此表一式三份，纪检监察机关、派驻机构、上报单位各存一份。
四星
苏学芳
财务科工作
违反财务制度，提供错误建议和财务数据，审查不严格因受贿或人情关系预算漏审
加强思想业务学习，严格落实财务制度，完善财务核算制度，规范审查程序，公开审查结果，接受监督
四星
郑朝霞
后勤工作
思想觉悟低，道德观念差，造成浪费及工程质量下降
以党员的标准严格要求自己，时刻保持勤俭节约的精神，对工作认真负责
附件3
廉政风险点和防控措施登记表
职权目录
廉政风险点
防控措施
申报等级
责任人
疾控中心、卫生监督所
全面工作
在单位发展规划、经费预算、干部人事、财务管理、行政管理中，可能存在的廉政风险
规范权力运行机制，健全完善规章制度，实施全方位、全时段、全过程监督，确保有效遏制廉政风险风险
五星
李经华
疾病防控、免疫规划工作
工作消极、方式简单、指导工作不力，督导流于形式
自觉遵守中心各项规章制度，时刻牢记“为人服务”宗旨，以身作则
四星
孟庆华
纪检、工会、监督、检验
工作
办事不严谨、态度生硬、方式简单、敷衍了事、吃拿卡要、索要回扣

廉政风险防控措施登记表(范例)

１、加强政治思想学习，树立正确的人生观和价值观；防微杜渐，杜绝以权谋私；
2、慎交友、交好友建立健康的人际关系；
3、严格履行岗位职责，依法办事；
部门审查意见
纪检监察机关审查意见
本人确认签字
廉政风险防控措施登记表
（部门、个人防控措施）
单位：××局窗口规划岗填表日期：2010年9月16日
姓名
××
职务
科员
分管或负责工作
制度机制风险
可能存在的风险：1．不坚持原则，不按制度办事，因老乡情、战友情和亲情等超越法规制度，造成审批工作中违规风险。2、对经办人员自由裁量权监督检查机制不健全（例如：缓办件的相关条件、时限由谁确认并批准，对窗口工作人员的经办意见是否依法按程序集体决策审批，对承诺事项的办理时限及电子政务审批环节的监督检查缺失）；3、奖惩机制不健全，对执行廉政制度好的人和事没有激励机制。
３、进行审批流程定期复查制度。
制度机制风险
不按审批制度进行审批，造成要件不全、超时审批或者对该集体决策事项而未进行集体决策审批的风险。
１、严格执行审批制度；
2、依据国家法律法规不断规范审批制度；
3、进行审批行为定期复查制度。
外部环境风险
岗位职责的特殊性、可能受外部环境影响的实际风险，造成不正确履行行政职责或不作为的风险。
制度机制风险
××部门对建设项目预审的要件已作了明确要求，建设项目用地预审的收件和拟办，对个人自由裁量权空间很小，但对一些关系不大的材料《耕地开垦费承诺》和《补充耕地协议》格式未做要求，可能造成工作人员利用此事造成“以权谋私”行为
1、对《耕地开垦费承诺》和《补充耕地协议》只审查要点，能说明情况就行，不做格式要求。2、对其它要件只须达到规范就行，对不太重要的内容不做要求。

廉政风险点自查及防控措施登记表(个人)

业务流程
风险
1、在办理信访举报时，撰写调查报告不详细；
2、对有倾向性、苗头性的干部，不能及时开展廉政谈话；
3、在警示告诫时，怕得罪人，避重就轻；
4、受理违纪人员申诉时，不能坚持原则；
5、在督察督办发通报中，只讲成绩，怕说问题；
6、在发现违纪线索时，不敢主动汇报，不能积极主动查处违纪案件。
学习纪检监察业务，增强工作责任感；树立“得罪人一时、保护其一生”的理念；处理好原则性和灵活性的统一；在督查工作中，敢于批评，善于表扬。
廉政风险点自查及防控措施登记表（个人）
单位盖章：填表日期：年月日
姓名
单位
监察室
职务
主任
岗位名称
岗位职责
（参照岗位职责规定）
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德
风险
1、认为监察室不是业务科室，业务熟不熟悉无所谓；
2、认为是派驻机构，属于边缘化科室；
3、认为务虚的工作繁多，存在厌烦情绪等。
加强学习，提高认识；抓紧提高业务水平；摆正心态，做到工作虚实结合。
制度机制
风险
1、有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够；
2、泄露举报事项、举报受理情况及举报人相关信息；
3、不能严格执行各项制度规范。
进一步加强制度建设；提高执业素养；树立制度面前人人平等的理念。
岗位职责
风险
1、受熟人请托，向业务科室或分局打招呼；
2、事务繁杂，工作顾此失彼；
3、对政策掌握不准，容易造成不良后果；
制度机制
风险
1、有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够；
2、泄露举报事项、举报受理情况及举报人相关信息；
3、不能严格执行各项制度规范。

廉政风险点自查及防控措施登记表

外部环境风险
行使职权的各类外部环境干扰。
A
提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字：负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
姓名
***
职务
副局长
分管工作
城乡房屋管理纪检监察
纪检组长
一岗双责
岗位职责
城乡房屋管理、纪检监察。
党风廉政
监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。
外部环境风险
行使职权的各类外部干扰。
A
提高综合业务水平；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字：负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
外部环境风险
行使职权的各类外部干扰。
A
提高负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签
单位盖章：填表日期：2010年10月18日
姓名
***
职务
支部书记
分管工作
耕地保护、矿产、地灾、镇街国土所
副局长
一岗双责
岗位职责
建设职责
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

廉政风险防控措施登记表

岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
部门廉政风险防控措施登记表（二）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
部门廉政风险防控措施登记表（二）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
部门廉政风险防控措施登记表（二）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
单位廉政风险防控措施登记表（三）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
廉政风险防控措施统计汇总表（四）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
填表人：主管领导：。

廉政风险防控措施登记表范例

2、对应采取出让方式而采用划拨方式或者应当招标、拍卖、挂牌方式出让而采用协议出让国有建设用地使用权进行审批的；
3、对禁止供地的项目提供建设用地审批的；
4、在土地供应审批中，严重不负责任，致使国家利益受损的；
5、其它违反国家相关规定进行国有建设用地使用权的审批。
1、认真学习各项土地管理法律法规，牢固掌握土地管理法律法规;
加强对窗口工作人员的警示教育，帮助他们筑牢拒腐防变的思想防线；慎重交友，严格自律。
其它风险
单位审查意见
纪检监察机关审查意见
部门（科室负责人）签字
廉政风险防控措施登记表
（部门、个人防控措施）
单位：××××局窗口填表日期：2010年9月30日
姓名
××
职务
××
分管或负责工作
××
所在部门
××××局窗口
所在岗位
1.积极创新工作机制，要尽快建立健全工作人员奖励惩处制度、业务报件办理、审批情况监督检查制度等。2．严格遵守“不准收受物品，不准吃请”等各项党风廉政建设的规定，正确行使权力。3.在收件审核上报过程中坚持安全审批原则，严格复核，按级上报。
外部环境风险
可能存在的风险：1个别上级部门或领导打招呼、写条子要求变通办事；2.服务对象为了达到自己的目的，对窗口工作人员进行各种利益诱惑。
２、加强政治理论和组织纪律学习，不断提高自身政治修养和组织纪律观念；
3.自觉遵守政治纪律、组织纪律、群众纪律、生活纪律，自觉地用党规国法约束自己。
岗位职责风险
不认真履行工作职责，不严格执行国家土地管理法规，造成以下违规审批行为的风险：
1、不符合土地利用总体规划、城市规划、土地利用年度计划和年度土地供应计划进行审批的；
制度机制风险

部门(机构)廉政风险防控登记表

内容增添页码，不局限在两页内；4、在填报单位处盖章。
协助室领导监督检查联系单位和地区领导班子及市管干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；协助室领导对各分管和联系单位及地区在落实党风廉政建设主体责任和监督责任进行监督和指导。
协助、配合上级及有关部门开展巡视、案件查办、信访调查、责任事故调查处理等。
了解分管和联系单位的纪检监察机构开展工作情况等。
个人岗位廉政风险防控登记表
填报单位：第四纪检监察室填表时间：2015年10月16日
廉政风险
风险点及描述
风险等级
风险防控措施
思想认识风险：对政治理论学习不够，对当前党风廉政建设和反腐败斗争的严峻形势把握不足，存在实用主义思想
低
加强政治理论和业务知识学习，坚定理想信念，增强拒腐防变能力和纪律审查工作水平
个人岗位廉政风险防控登记表
填报单位：第四纪检监察室填表时间：2015年10月16日
姓名
李元德
单位及职务
市纪委第四纪检监察室干部
联系方式
2353853
工作职责
根据室内安排和部署，完成本室相关工作。参与查办分管和联系单位及地区的违纪违法案件；参与办理联系单位和地区的相关信访案件、责任事故事件调查及处理等；根据领导安排，认真做好案件查办、信访调查中发现的问题线索管理和处置工作，协助室主任（副主任）监督指导分管和联系单位及地区上报问题推动各项工作落实到位
外部影响风险：在执纪执法或查办案件当中，可能会存在受外界因素干扰，而使查办案件的力度和效果受到影响
中
认真落实党风廉政建设各项规定，自觉遵规守纪，做忠诚、干净、担当的纪检监察干部
所在部门意见
分管领导意见

廉政风险点及防控措施登记表

附件3
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可, 排
般干部风险点查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可, 排
般干部风险点查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可, 排
般干部风险点查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，排查情况由所在部门负责人签字认可。

2012年9月15日一般干部风险点。

廉政风险排查防控工作登记表

附件３：廉政风险排查防控工作登记表
填表说明：
1、此表为样表，可复制，栏目不够可扩大使用；
2、“事项”为排查梳理出的职权范围所承担的重要事项；
3、“关键岗位”为承担前述重要事项的主要承办人所对应的岗位；
4、“重点环节”为前述重要事项办理流程中的重点环节；
5、“风险点”为针对关键岗位和重点环节运行中容易诱发腐败现象的重要工作节点；
6、“决策方式”指前述重要事项的决策方式；
7、“防控及监督制度、措施”栏只填写制度、措施名称，具体制度、措施条文另页附后，包括已有的和新制定的；
8、“岗位责任人”即该重要事项的主要承办人；
9、每一项关键岗位和重点环节的工作流程图填在《权力运行流程图》表中。

岗位廉政风险点排查及防控措施登记表

岗位廉政风险点排查及防控措施登记表填表日期：2012年12月28日责任人姓名主要工作职权分管教学、科研工作1.负责全院的教学管理工作，组织落实教学任务，审定开课教师名单、教学进度计划，督促检查各单位教学任务的落实状况和教师工作规范执行情况。

负责组织制定和不断完善体育部的人才培养方案和教学大纲。

负责做好部期初、期中教学检查、期末教学小结和学年教学总结工作。

2、师资队伍建设计划。

3.组织申报各类教学研究项目、质量工程和教学奖；教学科研管理；。

4.科研工作规划与实施；学科、科研平台建设；科研项目管理；科研成果管理；学术交流等。

风险点名称主要表现1、试题设计不合理；2、没有严格执行审批程序；3、考试中徇私舞弊；4、在学生成绩认定过程中弄虚作假；5、因人情或收受好处更改考试成绩；6、未按规定进行成绩汇总、录入。

1、试卷保管不严，在命题、审核印制过程中出现泄密；2、碍于人情接受礼品等泄密试卷内容。

走后门、拉关系更改考试成绩。

1、课题申报评审和评优推荐过程不公正。

2、未严格执行推荐标准和要求。

3、课题评审排位过程徇私舞弊。

4、推荐结果不公示。

1 / 2风险等级自评审定防控措施1、规范试题设计，严格执行审批程序；2、严格考场纪律；3、严格按照教务处规定，规范成绩认定和上报，杜绝漏洞。

1、尽量减少试卷接触人员；2、对必须接触试卷的人员进行保密安全教育；3、实行回避制度，严禁因人情关系私自泄露试卷。

部大会重申要求，严格按规定程序办理。

考试管理中高试卷保密学生成绩更改申报课题资格审查与排位推荐中低高高中中召开部学术委员会议严格把关，认真评审进行排位。

教师开课审核碍于人情安排未能取得资格确定的教师胜任教学工作；1、考核过程走过场，有失公允；2、考核小组论证程序不民主。

中低中中中中教学委员会审议，部办公会议审核；部办公会议审核；1、规范人才引进制度和程序；2、保证民主、公平。

1.坚持充分论证、公开招标和回避制度；2.严格、认真、细致落实验收和审查程序，避免造成设备质量问题；3.严禁接受投标、代理单位、建设单位宴请及酬谢；4、专人管理，登记入帐，使用人按部规定办理手续领用；5、在学校规定的资金额度和范围内采购。

体育部廉政风险防控登记表

2
1、严格执行物资设备采购招标各项规定，把好验收环节。
2、进一步完善物资设备管理制度，防止国有资产流失。
3、确定专人负责管理，严格办理登记入账和按规定领用等手续。
丁炳泉
陆跃琴
7
教职工岗位聘任：教职工岗位聘任或调整不坚持原则，有重个人感情或关系的倾向，可能产生廉政风险。
2
1、教职工岗位设置及聘任方案须广泛征求意见，经部门集体讨论通过后实施。
丁炳泉
14
评优评奖：各类评优评奖程序不规范，标准把关不严格，材料审核不准确，致使不符合条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响。
3
1、严格按照各类评优评奖办法组织开展评选工作，坚持标准，规范程序，确保公开公平公正。
2、评选结果须经集体讨论决定，并进行公示。
丁炳泉
二级单位（部门）负责人：年月日
2、严格按照规定程序推荐选拔或调整使用干部，确保公开公正透明。
丁炳泉
3
人才引进：不按规定程序和标准或因人情关系引进人才，可能产生廉政风险。
3
1、加强师资队伍建设，规范人才引进制度和程序。
2、人员引进须按主任、书记及相关教师审阅材料、考核小组考核、部门党政联席会议审定、报学校批准等程序执行。
段贻民
4
职称评审：对教职工职称评审推荐程序不到位，申报材料审核不严，可能出现弄虚作假和学术不端行为的风险。
2、考核等级须经集体讨论审定并公示后上报学校。
段贻民
12
科研学术管理：科研项目申报、推荐程序不规范，审核、评价把关不严格，可能出现不公正现象；科研经费使用未严格按照规定进行监管，可能产生虚报、冒领、套取、随意开支等违规行为；学术活动不规范，不诚信，弄虚作假，骗取荣誉、奖励，易产生学术腐败风险。

廉政风险防控登记表

廉政风险防控登记表一、背景介绍廉政风险防控登记表是一种用于记录和管理组织内部廉政风险的工具。

通过对组织内各个环节进行风险评估和登记，可以帮助组织及时发现潜在的廉政风险，并采取相应的预防和控制措施，以保障组织的廉洁运营。

二、登记表内容1. 组织基本信息•组织名称：填写所属组织的全称。

•组织类型：填写组织所属行业或类型，如政府机关、企事业单位等。

•登记日期：填写填表日期。

2. 风险评估2.1 内部控制体系•内部控制体系是否健全：是/否。

•若否，请简要说明原因。

2.2 政策法规合规性•是否存在违反相关政策法规的行为：是/否。

•若是，请列举违反的具体政策法规。

2.3 职工廉洁教育培训情况•是否开展职工廉洁教育培训：是/否。

•若是，请填写培训内容、培训时间和参与人数。

2.4 廉洁文化建设•是否有明确的廉洁文化建设计划：是/否。

•若是，请简要说明计划内容和实施情况。

3. 风险登记和预防措施3.1 公共资源配置•是否存在公共资源配置不公平、不透明的情况：是/否。

•若是，请填写具体情况和预防措施。

3.2 招投标过程•是否存在招投标过程中的腐败风险：是/否。

•若是，请填写具体情况和预防措施。

3.3 财务管理•是否存在财务管理中的廉政风险：是/否。

•若是，请填写具体情况和预防措施。

4. 风险评估结果根据以上风险评估内容，综合评估组织内部廉政风险的程度，并进行相应等级划分，如低风险、中风险、高风险等。

同时，对每个具体的廉政风险进行详细说明。

5. 风险防控措施根据风险评估结果，制定相应的廉政风险防控措施，并明确责任人和落实时间。

同时，对已经采取的防控措施进行跟踪和记录。

三、填表说明•填表人：填写填表人的姓名和职务。

•审核人：填写审核人的姓名和职务。

•填表日期：填写填表日期。

•备注：可在此处填写其他相关信息。

四、总结廉政风险防控登记表是一项重要的工作，可以帮助组织及时发现并预防潜在的廉政风险。

通过对组织内部各个环节进行风险评估和登记，可以制定相应的防控措施，提高组织廉洁运营水平。

部门廉政风险防控措施登记表(二)范本

部门廉政风险防控措施登记表（二）
单位（盖章）：XXX填表日期：2011年8月XX日
部门
名称
XXX
负责人
及职务
XXXX
类别
部门廉政风险防控措施
部门职
责方面
1、认真宣传和执行党的路线、方针和政策。
2、加强党的思想建设、组织建设和作风建设，发挥党支部的战斗堡垒作用。
3、抓好机关干部、职工的政治理论学习，努力提高机关干部的思想、政治素质。
4、严格要求职工进行市场调查，尽量做到调查数据的真实、可靠，把偏差值控制在有效范围内。
5、加强合同管理力度，按时进行催缴；如遇到不诚信的商家启动司法诉讼程序。
制度机
制方面
遵守制度，对于不完善的制度要自觉完善堵塞漏洞防止工作失误。
此处主要填写之前上报的相关制度措施。例如：《建设项目用地预审管理办法》、《机关车辆使用和管理办法》、《印章使用管理制度》、《公务接待管理暂行办法》等，一定要结合自己工作实际去做。
4、加强基层党支部建设。
5、负责机关党员的发展工作，加强对入党积极分子的教育、培养和考察；
6、加强党员的教育和管理，做好党员民主评议工作。
管理及业务流程方面
1、加强ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ目申报实施等重要环节的监管；
2、按照组织程序办事，自觉接受组织监督和群众监督。
3、认真理清单位业务工作流程，做到合理、清晰、规范、定人定岗，做到人人有事做，人人有职责，确保业务流程块速、高效。
外部环
境方面
通过学习努力增强机关党委人员的政治素质和业务能力。自觉抵制不正之风的出现，做到风清气正。
其他
方面
加强道德修养，讲文明、讲党性讲大局做良好风气的倡导者和执行者。

体育工作部廉政风险点及防控措施表

2
制订落实体育场馆管理办法及体育场馆创收经费管理办法，派专人对场馆开放监督管理。
4
教职工考核及岗位聘任
不执行考核办法及部门岗位聘任办法执行。
3
制订考核及岗位聘任办法，考核由岗位聘任小组集体决定，并经部门全体教职工表决通过。
5
教职工评优
不执行考核办法，未经党政联席会议集体讨论通过，信息不公开
3
制订评优管理办法，由党政联席会议集体讨论通过，信息公示公开。
6
经费报销
在经费报销过程中，账务混乱，报销过程不透明，财务不公开，使用违规发票或者违反财务操作程序。
2
严格按照学校财务规定进行经费报销管理，做到财务公开透明。
体育外部环境
等方面存在或可能存在的廉政风险
风险等级
防控措施
风险内容
表现形式
1
体育教学、训练器材采购
体育教学用器材设备采购没有按照学校相关规章制度进行招标、账务公开、账物不相符等情况
2
规范管理，制订并落实部门体育器材采购办法，严格按照学校器材采购保管办法实施，规范采购程序。
2
高水平、特长生招生工作
在高水平招生、体育特长生招生工作中过程不透明，任意更改考核标准，录取人员不公示，考核过程不开放等情况
2
制订并落实监督办法和严格规范招生程序和招考标准，做到公开透明。
3
体育场馆开放
在体育场馆开放过程中，收费标准不统一，账目不清，未及时将经费上交学校财务，私自截留经费，未经学校批准利用体育场馆办培训班等情况

安徽工业大学体育部廉政风险点及防控措施汇总表

中
高
1、尽量减少试卷接触人员；
2、对必须接触试卷的人员进行保密安全教育；
3、实行回避制度，严禁因人情关系私自泄露试卷。
张传峰
14
高水平运动员选拔
高水平运动员体育测试
1、测试内容不合理；
2、测试中徇私舞弊；
3、因人情或收受好处更改考试成绩；
4、测试结果不公示。
高
高
1、严格测试工作纪律；
2、遵守运动竞赛规则动议决定干部任免；
2、为特定人选制定干部任免条件；
3、违反干部任免程序和规定，指定提拔、调整干部人选。
中
高
1、严格执行学校有关干部选拔任用方面的文件与规定；
2、坚持民主考核和集体决定的原则，决不搞临时动议；
3、及时公开有关推荐、考核、公示、任免的程序和结果。
胡涛
经审定，部共查找廉政风险点30个，其中高级17个，中级13个，低级个，制定防控措施86条。
3、按有关规定，教师个人申请或各系部推荐，由学术委员会或教学委员会或党政联席会议决定后上报学校审批。
胡涛
张传峰
12
采购管理
教学群体竞赛设备器材采购
1、未坚持充分论证、公开招标和回避制度；
2. 验收和审查不细致，造成设备质量问题；
3. 接受投标、代理单位、建设单位宴请及酬谢。
高
中
1. 坚持充分论证、公开招标和回避制度；
胡涛
6
人才引进
拟定进人计划
1、进人计划忽略了学校的整体要求或者没有全面考虑工作实际；
2、因人设计划。
中
中
根据部师资队伍现现状制定人才引进计划。
胡涛
人才引进考核
1、考核过程走过场，有失公允；

兰山区教育体育系统廉政风险识别防控表(科室)

对学校管理的各项工作，严格按照工作程序落实
制度机制风险
1、对学校管理制定的落实力度不够，在一定程度上缺乏刚性。
蓝
以人为本，加强教育，促进学校各项制度的刚性落实
2、相关法律法规学习不够
蓝
努力学习各法律法规和要求，提高业务水平
3、对教师的评估、评价不公平不公正。
蓝
严格按照教师的评估、评价方案和办法，确保评价的客观公正
蓝
努力搞好与周边单位和关系，确保学校工作的顺利开展
2、对全体工作人员廉政制度落实不到位
蓝
加强教干教师廉政教育，落实廉政制度，确保廉政工作
党组织审核
意见
科室责任人签字：分管领导签字：填表日期：年月日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份科室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。
兰山区教育体育系统廉政风险识别防控表（科室风险）
单位
***
科室名称
***
科室责任人
***
分管领导
***
业务工作职责
1、负责本校整体工作的计划、安排；负责上级安排的各项工作的分工和落实和推进；负责教师的评价和评估。
2、负责本单位的管理制度制定和执行；负责各项工作推进的具体措施制定，并确保学校安全、有序，各项工作正常运行。
外部环境风险
1、接受礼金、礼品和有价证券。
黄
加强自律意识，拒绝接受礼金、礼品和有价证券等违规行为
2、校外存在不符合规定、无手续、无法保证安全的接送学生车辆
黄
及时了解，并协同有关部门查处和杜绝违法接送学生车辆
3、学校周边存在网吧、游戏厅等娱乐场所，会有学生进入。
蓝
及时协同有关部门查处和取缔
其它风险
1、与学校周边单位关系处理不融洽，造成某些工作不好开展。