管理体系内审报告

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管理体系内审报告

基本信息审核目的配合外部审核，完善管理体系，提高全员对管理体系的认识。

审核范围全员的安全管理，各部门职责及管理过程。

审核准则1、ISO9001：2008质量管理体系标准2、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准3、与上海不锈相关的、适用的法律法规及相关标准4、上海不锈管理体系文件5、上海不锈文化管理意图审核日期2010年8月26~27日审核组组长：张寅副组长：胡旭浦A组：方彦彤钱欢欢、干爱军B组：谭雅文唐敏、刘垚C组：仇懿陈结、高颖审核综述抽查总数：64项亮点19项需要改进的事项：45审核组建议：管理目标、法律法规、管理授权、合同评审、文件的适用性、质量异议、满意度文件的适用性、应急响应总结、原因分析及纠正措施要素：1、抽样数量偏少，需要进一步检查；2、需要从“人、机、测、料、法、环”等方面做原因分析；3、根据每个改进机会的原因分析，做纠正，或预防措施；4、跟踪关闭情况，建议审核组每周公布完成情况。

管理体系成熟度雷达图：管理部：体系亮点：1.电器安全管理办法上岗证、健康证及培训记录齐全，（张茂清 2009年7月获证，2010年9月复证，与电气安全管理办法相符）符合OHSAS18001-2007标准要求。

2.纠正和预防措施在防汛防台中发现了问题，制定了措施，加强员工在使用防汛工具和操作要求进行培训。

有相关培训记录（6月23日培训），与OHSAS18001-2007 4.5.3标准相符可以改进的机会：1.管理目标未进行每月的跟踪分析以及相应的纠正预防措施，不符合ISO9001 5.4.1条款2.未见客户满意度改进措施的二、三季度落实情况未进行跟踪，不符合ISO9001 8.2.1条款3 关于职业健康体检黄磊2009年5月份至2010年5月份后应安排职业健康体检，但无已安排体检的相关记录（即未安排）。

与OHSAS18001-2007标准4.4.6不符合.4 法律法规及合规性评价表中职业健康安全法律第二十八条对“危险源辨识”与“危险源标示”的相关要求，无支撑文件。

体系内审报告

体系内审报告一、引言。

本次体系内审报告旨在对公司内部管理体系进行全面审查和评估，以确保公司运作符合相关法律法规和标准要求，提高管理效率和质量，促进持续改进和发展。

二、审查范围。

本次内审主要涉及公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，包括相关文件和记录的合规性、实施情况、效果评价等内容。

三、审查方法。

审查采用文件审查和现场检查相结合的方式，通过查阅文件记录、实地走访和访谈相关人员等方式，全面了解公司管理体系的运作情况。

四、审查结果。

1. 质量管理体系。

经审查发现，公司质量管理体系文件齐全、规范，各部门对质量目标和政策的理解和执行情况良好。

在实际操作中，各环节的质量控制得到有效执行，产品质量稳定可靠。

但仍需加强对关键过程的控制和持续改进的意识，以应对市场变化和客户需求的不断变化。

2. 环境管理体系。

环境管理体系的建立和实施较为完善，各项环保措施得到有效执行。

但在资源利用和废物处理方面，仍存在一些不合理的现象，需要加强对环境保护法规的宣传和培训，提高员工的环保意识，减少对环境的影响。

3. 职业健康安全管理体系。

公司对职业健康安全管理工作高度重视，各项安全措施得到有效执行。

然而，在特殊作业环境下，仍存在一些安全隐患和事故发生的风险，需要进一步加强对员工的安全培训和设施设备的维护保养，确保员工的身体健康和安全。

五、改进措施。

1. 加强管理体系的内部审核和监督，建立健全的改进机制，及时发现和解决存在的问题。

2. 加强对员工的培训和教育，提高员工的质量意识、环保意识和安全意识，营造良好的企业文化。

3. 完善相关管理制度和流程，提高管理效率和质量，促进公司持续改进和发展。

六、结论。

本次内审发现了一些存在的问题和不足，但也充分肯定了公司管理体系的建立和运行。

相信在全体员工的共同努力下，公司的管理水平和综合竞争力将会不断提升，为公司的可持续发展打下坚实的基础。

七、致谢。

在此，特别感谢所有参与内审工作的同事们，以及各部门在内审过程中给予的大力支持和配合。

管理体系内部审核报告

管理体系内部审核报告一、引言管理体系内部审核是管理体系运作的必要环节，它可以帮助企业提高管理水平、发现问题、改进工作、增强组织实力。

管理体系内部审核报告是内审人员对管理体系的全面评估和分析，涵盖多方面的信息和建议，是企业提高管理水平和推进各项工作的重要参考。

二、管理体系内部审核报告的意义1. 发现问题管理体系内部审核报告可以帮助企业发现问题和短板。

内审人员通过系统的文档审核和现场实地检查，找出企业运作中存在的问题和风险，从而为企业提供改进方案，避免因疏忽导致的业务风险。

2. 改进工作管理体系内部审核报告可以用于改进工作。

内审人员对公司管理体系的检查和分析可以发现不规范的运营流程和管理漏洞，从而提供改进的建议。

企业可以根据审核报告的内容，采取相应的措施，努力提高管理水平和业务流程。

3. 增强组织实力管理体系内部审核报告可以通过发现企业的弱点和问题，使企业及时纠正错误，进一步提高运营效率和质量，提高组织实力。

同时，通过对企业管理体系的内部审核，可以促进组织的标准化、规范化，提高企业的管理水平和运营效率，使企业更加具有市场竞争力。

三、管理体系内部审核报告的编写要求1. 规范性内部审核报告必须按照企业内部审核程序要求编写和审核，并符合相关ISO标准和法规要求。

审核报告应结合标准要求，对企业管理体系所涉及的全部过程进行评估、发现问题和改进方案，并提供预防措施和建议。

2. 合理性内部审核报告书写应以客观、真实、合理、完整和实用为原则，防止出现不实情况或者缺失，影响企业的决策。

报告内容必须是经过分析、比对、检查和验证的结论，符合实际情况而来。

3. 时效性内部审核报告的编写也需要尽量保证其时效性。

企业内部审核的工作周期一般不应过长，一般为每年一次，并应在内审结束后第一时间进行报告编制，快速发现问题点和改进措施方案，做到问题及时解决，确保审核报告的时效性和实用性。

四、管理体系内部审核报告的具体内容1. 综述内审人员应编制一份全面的综述，包括本次内审的目的、范围、过程和结果，以及各项发现问题和改进方案的总结。

企业三体系内审报告范文

企业三体系内审报告范文1. 引言本次内审是针对公司XXX企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行的综合内审。

内审旨在评估公司三体系运行情况，发现问题和风险并提出改进意见，以确保公司持续符合相关标准和法规要求，提高管理水平和绩效。

2. 内审范围和目标本次内审范围包括公司XXX企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

内审目标是评估各体系的运行有效性和符合性，发现潜在风险和问题。

3. 内审方法和依据内审采用文件审查、现场观察和访谈等方式进行。

内审依据主要包括国家、行业和公司制定的相关标准、政策和程序文件。

4. 内审过程和结果4.1 质量管理体系针对质量管理体系，内审团队对相关文件进行了全面审查，现场观察和访谈了相关人员。

内审发现公司在质量目标设定、过程控制和持续改进方面存在一些问题和风险，具体如下：- 质量目标设定不够明确，未与公司战略目标紧密对齐；- 过程控制中存在一些流程不规范、记录不完整和责任不清的情况；- 对产品和服务质量的风险评估和控制不够充分和系统化；- 对客户投诉和不合格品处理的反馈和改进措施不够及时和有效。

针对上述问题和风险，内审团队提出了以下改进意见：- 明确质量目标，与公司战略目标密切结合，并制定具体的绩效指标和考核机制；- 完善过程控制流程和记录，明确责任和权限，提高过程效率和结果稳定性；- 强化产品和服务质量的风险评估和控制，制定相应的风险管理计划；- 加强客户投诉和不合格品处理的反馈机制，及时采取纠正和预防措施。

4.2 环境管理体系针对环境管理体系，内审团队对各项指标进行了审查，现场观察了相关环境管理实践。

内审发现公司在环境目标制定、资源利用和环境风险管理方面存在一些问题和风险，具体如下：- 环境目标设定不够明确和具体，缺乏可量化的绩效指标；- 资源利用不够高效，存在一些浪费和过度消耗的现象；- 环境风险管理不够完善和系统化，缺乏应急预案和应对措施。

ISO9001内审材料(一套)管理体系内部审核计划、报告

2020年度内审材料2020年5月内审员任命书各部门：为了贯彻执行ISO 9001：2015标准，确保公司管理体系有效运行，定期验证管理体系的符合性。

经批准，现任命涂加飞、高心宇两名同志担任内审员，涂加飞为内审组长。

具有以下几方面的职责1、依据年度内审计划，编制审核实施计划。

2、组织按计划实施内审，并编制内审报告。

3、对内审中发现的不符合实施的纠正措施予以验证。

总经理：2020年04月28日2020 年度内部审核计划Q/JL- 14现场审核实施计划Q/JL- 15：首/末次会议签到表Q/JL- 16 2020年 05月08日管理体系内部审核报告编号：Q/JL- 20一、审核目的:1.检查和评价公司的质量体系符合性、有效性，是否持续有效运行。

二、审核范围：公司质量管理体系所覆盖的所有部门、过程和活动三、审核依据：ISO9001：2015管理体系要求、质量管理体系文件、合同要求及法律法规的要求四、内部审核时间：2020年05月08日五、审核组：审核组长：涂加飞审核组员：高心宇六、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、副总经理、各部门的主管负责人及审核组成员。

七、内部审核综述：审核组于2020年 05月08日日为期一天对公司管理体系运行工作进行了一次集中式有重点、抽查式内部体系审核。

本次审核通过交谈、查阅文件、检查现场、随机抽样等方式收集客观证据，并做好内审记录。

涉及最高管理层、计划部、五金部、CNC一部、采购部、财务部。

本次审核得到了公司领导的大力支持和各部门的积极配合，使得本次审核得以在规定的时间内顺利完成，并达到了本次审核的策划目标，比较明晰的发现了体系运行中存在的具体问题和薄弱环节。

八、不符合项简况及分析说明审核中共发现1项不符合，为一般不符合项，分布于管理体系中的Q9.1.2中。

九、管理体系运行状况评价本次审核对公司2个职能部门进行了审核和最高管理层人员座谈，从整个审核过程和审核结果来看，审核组认为，本公司的体系运行符合标准要求和有关文件要求，体系运行基本有效。

质量管理体系内部审核

质量管理体系内部审核QMS是Quality Management System的简称，中文意思为质量管理体系。

在质量方面指挥和控制组织的管理体系。

下面就是店铺给大家整理的质量管理体系内部审核，仅供参考。

质量管理体系内部审核(一)：刚才内审组长介绍了本次内审过程的情况，公布了此次内审的结论，认为本中心质量管理体系的运行是持续有效的，能够保持稳定的检验检测能力，能满足客户的要求，但仍存在一些不符合的内容。

对此，内审组开具了16项不符合项，并要求针对不符合进行整改。

我中心质量管理体系自2014年建立运行以来，根据运行实际，管理手册是否须做修改，现行的程序文件是否符合体系要求，程序文件是否须编制并发布，要在管理评审会议提出。

质量管理体系从中心的行政、业务管理体系中独立出来之后，更强调了质量管理的重要性，同时也要求全体职工对质量管理工作要有更新、更全面的认识。

过去……。

因为质量管理体系的建立提出了质量是控制全过程的关键，在中心业务开展的过程中的各环节都得以体现全面质量控制，所以，在座的和中心职工要有质量管理的意识。

通过此次体系内部审核，发现了一些问题，也涉及到规定不完善、运行落实不到位及部分规定要求未得到落实等方面的问题。

下一步工作中，各室要及时整改发现的问题，完善制度、加强落实。

基于中心体系处于初始运行阶段，内审组此次审核所发现的问题有部份未形成书面的不符合项报告，按照中心目前的运行状况，查出20、30的项不符合项。

等，在此建议对部份未形成书面的不符合项要列出《问题清单》。

以便各室对照《问题清单》进行自查自纠，对于存在的不符合项问题的整改情况，各室要以书面报告的形式上报质管办。

此次内审工作应该说对各室，是一次指导，一次培训。

各室管理人员应联系工作实际，严格贯彻落实质量管理文件要求，提高人员的工质量观念，能将体系中各项要素能有效的联系到日常工作中来，为质量管理体系顺利通过外部审核做好充分的准备。

质量管理体系内部审核(二)：自5月18日首次会议到今天，经过近两周的时间，在各部门的配合和支持下，20xx年内部审核工作顺利完成。

内审报告(三标体系)

质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核报告普瑞达电梯有限公司于2020年1月13日-1月15日进行了2019年度质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核，现将内部审核情况报告如下：一、审核依据1.国家/国际标准：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》；GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》；ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。

2.公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件；3.法律、法规；4.合同。

二、审核目的1.评价公司质量、环境、职业健康与安全管理体系运行有效性；2.审查质量、环境、职业健康与安全管理体系运行情况，查找问题，采取措施进行纠正和预防；3.持续改进公司质量、环境、职业健康与安全管理体系。

三、审核范围1.公司管理层、技术部、生产部、采购部、质检部、工程部、销售部、行政部和财务部；2.与公司质量、环境、职业健康与安全管理体系相关各项活动。

四、审核方法本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核，对存在问题如实记录，向存在问题的部门提出整改要求，要求存在问题部门制定整改措施进行整改，审核组对整改情况进行跟踪验证。

五、审核时间本次审核时间为2020年1月13日-15日。

在审核过程中，如存在情况变化时，审核小组将与各部门协商临时调整审核时间。

在审核中，请被审核部门参加人员全部到位，便于查阅资料，保证审核进度。

不存在审核人员审核本部门情况。

六、整改要求1.对审核中发现的问题，审核小组将依据审核依据，给责任部门开出《不符合项报告》。

对审核中发现的潜在问题，审核小组将依据审核依据，开出《预防措施报告》。

2.相关部门接到审核小组给本部门开出的《不符合项报告》、《纠错报告》或者《预防措施报告》后，应按惯例体系文件的相关规定制定切实可行的整改措施，并进行整改。

内部审核报告(4篇)

本次质量管理体系内部审核的结论：
1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
2、质量管理体系存在需改进的细节，应整改。
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核依据
1.ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016
2.公司管理体系文件；
3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；
4.顾客的要求。
审核成员
审核组长：
审核员：
审核日期
2021-08-25至2021-08-26
审核概述：
公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
运行情况总结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；
3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。
符合性结论
公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核组长
管理者代表

iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）

iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）第一篇：iso9001-2015管理评审报告管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。

8、风险和机遇措施的有效性。

9、企业内外部环境变化影响。

10、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。

四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。

五、具体内容：内部审核情况。

内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。

本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。

如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。

2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。

3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。

4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。

6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。

7.生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。

8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9.XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善 11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12.仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字 13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。

运输公司质量管理体系内部审核报告

不合格项
概述
1.本次内审共发出37份《不符合项报告》，其中公司客运分公司、客运服务分公司、交通技校、房产公司、物业公司等单位各有1项不符合项；维修服务总厂、恒峰公司、田东汽车总站、平果汽车总站、德保汽车总站、靖西汽车总站、那坡汽车总站、隆林汽车总站等单位各有2项不符合项；田阳汽车总站、西林汽车总站、凌云汽车总站、乐业总站各有3项不符合项，田林汽车总站有4项不符合项。
2.不合格项分布较为分散，且未发现严重不符合项；
3.各单位存在不合格项的责任科室，必须认真纠正本部门存在的缺失，并对照其它单位存在的不符合项，检查本科室是否存在同样的问题，做到举一反三、认真纠正。
审核结论
1.本次内审是公司质量管理体系复评后的第3次内审，通过审核可以看出的质量体系运行正常，但仍需要完善现场作业过程质量记录及加强岗位变动人员的培训。
2.本次内审共发出37份《不符合项报告》，责任部门必须在10天之内作出纠正措施，各单位非责任部门的内审员必须对责任部门提出的纠正措施报告予以验证；（具体不合格项见附件）
3.从本次的内审结果看，各单位对ISO9001：2000标准、程序文件已经熟练掌握，但主动地、有创造性地测量顾客的满意度还有待改进；
1.出站口、检验台台账登记不规范。（4.2.4质量记录的控制）
2.相关人员没有得到《工作手册》。（4.2.3文件控制）
3.顾客满意度调查表填写不规范。（8.2.1顾客满意度）
十八、乐业总站
1.没有站场平面示意图。（7.5.3标识和可追溯性）
2.三品检查点没有标识。（7.5.3标识和可追溯性）
3.客运站服务员岗位职责上墙不规范。（5.5.1职责和权限）
今年部分质量管理没有做好记录并持续保持。（4.2.4质量记录的控制）

质量管理体系内审报告

质量管理体系内审报告质量管理体系内审报告引言质量管理体系是企业在产品设计、研发、生产、销售等全过程中用于管理和提升产品质量的体系。

通过推行质量管理体系，企业可以有效地缩短产品研发周期，提高产品质量，优化生产流程，提高客户满意度。

而内审则是企业对自身质量管理体系的自我审核。

本文将就某企业质量管理体系进行内审，对该企业的质量管理体系进行评估，并在此基础上提出改进建议。

一、背景介绍某公司是一家新兴的产品制造厂家，公司定位为高质量的制造商。

公司引入了质量管理体系，根据国家标准及行业标准建立了自己的质量管理手册和程序文件，以确保管理体系的可运用性和契合度。

二、内审目的及范围本次内审的目的是对某公司的质量管理体系进行评估，查看其中是否存在不合规、不契合国家及行业标准的问题。

同时，内审还要审查质量管理体系的运行情况，确定存在哪些问题，提出改进建议，以优化企业的质量管理体系。

本次内审范围包括了所有的产品制造、销售、服务等全过程。

三、内审结果经过对企业的质量管理体系进行全面的内审，发现该企业在运作中存在以下问题：1.质量管理指标不明确，无法为质量工作评价提供科学的依据。

2.员工对质量管理体系缺乏充分的了解，指导体系的生成、实施与运行效果较差。

3.对质量管理手册、程序文件等管理文件的更新不及时，无法保证企业的质量管理体系能够契合行业和国家的标准和规定。

4.员工培训不足，存在培训次数、质量意识等方面的缺陷，未能充分提高员工的技能与质量意识。

5.对原材料及产品的检验与评价不够科学、系统和规范，无法准确发现产品质量问题，影响出厂质量。

四、改进建议1. 通过完善质量管理指标，为质量工作评价提供科学依据。

对质量管理指标的更新、设计和监控也需要做到科学合理。

2. 加强员工的质量管理体系知识学习，完善质量体系知识教育系统，提高质量意识和认识，确保全员参与，推进企业质量管理体系发展。

3. 及时更新质量管理文件，推进质量管理体系和国家、行业标准之间的契合度。

iso9000内审报告范文3篇

iso9000内审报告范文3篇iso9000内审报告范文篇一从运行质量管理体系以来，企管部工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，于xx年7月至xx年2月在公司职工学校开展了iso9001：2008版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。

①按照《xx年度培训计划》的要求，组织全体人员学习iso9001：2008质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。

②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。

考核合格发了上岗证。

③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。

④按照《xx年度培训计划》要求，xx年6月对公司12名特种作业人员(电工、焊接与热切割作业)进行了外送取证复审培训。

二、强化文件和资料控制，实施规范管理为确保文件和资料控制更加规范，企管部于xx年9月就企业文件管理等工作，严格按照企业标准化管理及iso9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档和整理，确保各类文件、资料的完整性和统一性。

三、人力资源管理因受市场的影响， xx年公司员工收入的虽有提高，但受技改期限的拉长，以及地方发展进行环境整治等因素的影响，今年公司一线员工流失人数较大，给下步全面生产将产一定的影响;为此，企管部在今后一段时期内，应着重做好缺岗人员招聘管理工作，根据收集到的各部门的培训计划，要做好准备展开新一轮培训，针对今年上半年培训不足的地方，在下年要采取较好的措施，使培训计划很好的落实。

iso9000内审报告范文篇二根据公司对我部的工作要求，为使我公司质量有效控制工作的完成，我部门分别以设置了进出货、制程及成品的检验工作岗位，制定了员工职责，日常检验巡查工作，经常对现场及外协单位进行检查和评定。

三体系内部审核总结报告

质量/环境/职业健康安全管理体系标准、本公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件、顾客要求、适用的法律法规要求等。
审核日期
20XX年1月4日—5日
审核组
组长：
组员：
审核报告
审核组对个部门进行了调查，发现严重不符合项个，一般不符合项个（详见不合格报告）。
从不合格项的情况看，本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行：
审核员将追踪并确认纠正预防措施的效果。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
□存在系统失效/区域失效。
□不存在系统失效/区域失效求；
□不满足标准要求；
管理体系运行： □有效；
□基本有效；
□失效；
管理体系改进机制：□已建立；
□未建立；
接受审核的部门应针对审核组发现的不合格项举一反三,及时采取纠正措施，并在10天内将纠正措施计划报告管理者代表。
三体系内部审核总结报告
审核目的
对现行质量/环境/职业健康安全管理体系作系统的检查，以了解本组织运行的质量/环境/职业健康安全管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、有效性。
审核范围
质量/环境/职业健康安全管理体系标准所要求的全部条款，本组织与产品制造相关的全部过程、活动及所涉及的部门。
审核依据

2020职业健康安全管理体系内部审核报告(四篇)

工作总结参考范本
职业健康安全管理体系内部审核报告(四篇)目录：
职业健康安全管理体系内部审核报告一
职业健康安全管理体系内部审核的准备二
职业健康安全管理体系审核员试卷及答案三
职业健康安全管理体系审核的特点四
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职业健康安全管理体系内部审核报
告一
一、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。

七、审核计划实施情况：
内审组受总经理的授权和委托在2014年7月28日期间采用了集中式审核的方法对公司的职业健康安全管理体系进行了审核。

本次审核覆盖了GB/T28001:2011标准的所有条款，并按相关的法律法规和公司职业健康安全管理体系文件的要求，对公司各部门在职业健康安全管理体系各项活动中的实际运行情况进行了审核。

内审组成员根据实施计划的要求编制了相应的检查表，各部门亦根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合。

内审员在审核工作过程中采取以部门为主的审核方法，以抽样检查、查阅记录、现场观察、提问和交谈相结合的审核方式，与受审核部门一起按事实据实记录，审核抽取的样本比例具有合理性、代表性，信息涵量充分，能反映出体系运行的整体状况，通过对样本的分析，审核员能够评判出体系运行的实际状况。

本次审核在总经理的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。

八、存在的主要问题：
本次内部审核在2014年7月28日期间，对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。

审核组积极评价了体系的运行活动审核，发现各部门对
GB/T28001:2011标准、体系文件的熟悉程度仍有差异，需要进一步
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建筑企业四体系内审报告

建筑企业四体系内审报告1.引言1.1 概述部分内容：建筑企业作为一个复杂的产业，需要建立和完善内部管理体系以确保项目质量和安全。

内部审计是一种重要的监督手段，通过对企业内部流程和管理体系的审核，发现问题并提出改进措施。

本报告将对建筑企业的四大内部管理体系进行内审，包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和信息安全管理体系。

通过内审，发现存在的问题，提出改进建议，以期为建筑企业的可持续发展提供有益支持。

文章结构部分的内容可以包括对整篇文章的结构进行简要介绍，让读者对整篇文章的内容有所预期和了解。

文章结构部分的内容可以如下编写：1.2 文章结构本文主要包括引言、正文和结论三个部分。

引言部分概述了本文的背景和目的，以及文章的结构安排。

正文部分分别介绍了建筑企业的四大体系内审要点，分别为第一体系内审要点、第二体系内审要点、第三体系内审要点和第四体系内审要点。

最后，结论部分对整个内审报告进行了总结，给出了建议，并展望了未来的发展方向。

通过完整的结构安排，本文将全面介绍建筑企业四体系内审的要点和重点，为相关人员提供了一份有益的参考。

1.3 目的：本内审报告的目的在于对建筑企业的四体系进行全面审查，从而评估其内部管理体系的有效性和合规性。

通过对每个体系的内部运作情况进行审查，揭示潜在的问题与风险，为企业提供改进和优化的建议。

同时，通过内审报告的编制与发布，也可为企业内外部相关人员提供对企业经营管理状况的客观评价，为企业的持续发展和改进提供重要参考依据。

2.正文2.1 第一体系内审要点第一体系内审主要针对建筑企业的质量管理体系进行审核，主要包括以下要点：1.1 组织和领导- 审核企业的质量管理组织结构和领导机构，包括质量部门设置、质量负责人员等，确保领导能够有效地推动质量管理体系的实施和运作。

1.2 资源管理- 审核企业对于人员、设备、信息、资金等资源的管理情况，确保企业能够有效地配置和利用资源，以支持质量管理体系的运作和实施。

检验检测机构管理体系内部审核报告模板

管理体系内部审核报告2018年度2019年1月Xxxx技有限公司目录1、关于进行2018年管理体系内部审核的通知2、内审计划实施计划表3、首次内部审核会议签到表、内部审核会议记录4、末次内部审核会议签到表、内部审核会议记录5、管理体系内部审核报告6、现场评审核查表7、不符合项分布表8、不符合项报告、不符合项整改报告1、关于2018年度内部审核的通知XXXX有限公司关于进行2019年度管理体系内部审核的通知各部室：为验证公司管理体系运行与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)和管理体系要求的符合性，公司拟于2019年7月23日至24日进行管理体系内部审核工作。

依据公司《质量手册》、《程序文件》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)，对全部要素及公司所有试验检测活动进行审核，请公司相关部门依照内审计划及各自岗位职责的要求，认真做好内审准备，配合内审组顺利完成内审工作，及时完成整改工作。

现将有关事项通知如下：附件：内审计划表Xxxx有限公司2019年7月5日2、内审实施计划表、审核日程表内审实施计划表JC/ZL-005审核日程表编制：审批：日期：2019年7月5日3、首次内部审核会议签到表、会议记录（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003第页共页4、管理体系内部审核检查报告内部审核检查表条款审核项目审核内容符合查：检验检测机构是否建立了保护客户的秘密信息和所有权的程序，是否按照保密规定，做到保护客户商业或技术产权的事项，以保证客户的利益不被侵害。

4.1.4 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

1. 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。

2. 检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。

IATF16949-2023质量管理体系内审报告

IATF16949-2023质量管理体系内审报告概述本报告旨在对公司的质量管理体系进行内部审核，以确认其符合IATF-2023标准的要求。

审核范围审核范围涵盖了公司所有涉及质量管理的部门和流程，包括但不限于：- 供应链管理- 设计和开发- 生产制造- 测量和测试- 产品交付和售后服务- 内部沟通和培训- 绩效评估和持续改进审核过程本次内部审核采取了以下步骤：1. 收集了相关文件和记录，包括质量手册、程序文件、工作指导书和检验报告等。

2. 审核人员进行了现场实地访察，观察了生产过程、设备操作和现场管理等。

3. 进行了与员工的面谈，了解他们对质量管理体系的了解和应用情况。

4. 比对了公司的实际运作情况与IATF-2023标准的要求进行对照。

审核结果经过审核，我们得出以下结论：- 公司的质量管理体系符合IATF-2023标准的所有要求。

- 公司有着一套完善的质量管理体系文件和程序，并且有效地执行和维护。

- 员工对质量管理体系的意识和理解度较高，能够正确应用相关的工作指导书和程序文件。

- 内部沟通和培训机制有效，有助于促进员工的质量意识和技能提升。

发现的问题和建议在审核过程中，我们发现了以下问题并提出了改进建议：1. 部分工作指导书和程序文件中的流程描述较为简略，建议对其进行详细的补充和说明。

2. 部分岗位的培训记录未能完整保存，建议建立更严格的培训档案管理机制。

3. 部分设备操作规程存在不规范的情况，建议加强操作规程的培训和执行。

4. 部分员工对质量目标和指标的理解程度不够明确，建议加强对质量绩效评估的培训和指导。

结论通过本次内部审核，我们确认公司的质量管理体系符合IATF-2023标准的要求。

同时，我们提出了改进建议，以进一步提升质量管理体系的效能和应对能力。

ISO三体系内部审核报告

针对去年内审时发现的问题点本次Audit进行了重点确认，没有发现类似不符合发生。
审核结论：
1.公司按ISO9001、ISO14001、ISO45001标准建立的3管理体系运行有效，能符合3体系标准的要求和公司3体系管理体系文件的规定；
2.内部审核结果表明公司管理体系比较完善，程序文件适应公司的运作，具指导性和操作性；
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1生产和服务提供的控制
2.刀轮使用寿命点检，发现点检表中，7/8日白班，使用后的米数＜使用前米数
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1 生产和服务提供控制
3.原材仓过期物料区域堆积之物料定义需再检合格后上线使用，但过期物料BOX上贴有OK标识
3.一层、二层文件中的管理要求，在下级文件中有缺失，造成现场执行力度和实施的效果不足，需要持续进行改进。
4．现场作业指导书更新后要及时教育，对员工文件教育需要再进一步加强。
不符合ISO14001:2015标准条。
不符合ISO45001:2018标准条款：8.1.2条款关于 “消除危险源与降低风险。”
内部审核后，对于发现的不符合项，审核组及时发出《内部审核不符合项报告》5份，要求相关责任部门制定和实施纠正措施。
各部门对在审核中发现的不符合项都及时制定了纠正措施并实施整改工作，至9月26日前各部门完成了整改工作。
公司16名内审员参加了本次内部审核工作。
在本次正式内审中共发现不符合项5项，其分布情况:
1质量管理体系不符合项性质来看，一般不符合3项，无严重不符合项。
从不符合项分布部门情况，QC1项，生产技术1项，资材 1项
从不符合标准要求的分布来看，
1.GACP现场画面检查 RGB PTN Lock Time 设备设定与作业指导书不一致