采购部管理制度修改版
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1.严格执行询议价程序
物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.采购会审、合同会签制度
物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高层领导审核。
3.一致性原则
五、审计监督
1.采购全过程进行财务监督和审计。
2.在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中。除有业务部门、销售及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。
4.违约处理.............................................5
5.审计监督.............................................6
一、总则
1.为规范公司商务采购工作，特制订本制度。
2.本制度适用于公司的商务采购活动。
二、采购原则
采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
4.廉洁制度
所有采购人员必须做到：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
（2）加强学习，提高认识，增强法制观念。
（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。
（4）严格按照采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
三、采购程序
1.对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
（2）采购询价、综合评估、会签合同，由采购部、财务部及使用部门共同完成，报由主管领导审批。采购人员、使用部门负责采购物品的适用性，财务部负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，法律顾问负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供应方和生产厂商联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
（3）采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认交由采购部执行。
3.付款程序
（1）采购部根据付款计划提出申请，由各相关部门领导、总裁审批签字，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。
（3）发票：付款时必须所要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。
四、违约处理
1.货物出现延期后，采购部应及时通知相关部门。
2.货物出现质量问题后，由使用部门或采购部提出意见，报部门经理做好处理。采购部将情况报由总经理，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并报给供应商，要求供应商换货或退货。
3.与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索，追索不成，由法院裁决。
（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
（4）为确保供应商渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其期间进行交互采购。
2.采购程序
（1）固定资产以及其它零星物品的申请，由各使用部门报由人力资源行政部统一申请，使用OA（即：办公自动化，Office Automatic；现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式）中固定资产采购申请流程，由各相关部门审批，对于一定数额的固定资产申请需要报由总裁审批，最后交由采购部进行采购。
采
购
部
管
理
制
度
目录
1.总则.................................................3
2.采购原则.............................................3
3.采购程序.............................................4
物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.采购会审、合同会签制度
物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高层领导审核。
3.一致性原则
五、审计监督
1.采购全过程进行财务监督和审计。
2.在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中。除有业务部门、销售及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。
4.违约处理.............................................5
5.审计监督.............................................6
一、总则
1.为规范公司商务采购工作，特制订本制度。
2.本制度适用于公司的商务采购活动。
二、采购原则
采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
4.廉洁制度
所有采购人员必须做到：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
（2）加强学习，提高认识，增强法制观念。
（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。
（4）严格按照采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
三、采购程序
1.对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
（2）采购询价、综合评估、会签合同，由采购部、财务部及使用部门共同完成，报由主管领导审批。采购人员、使用部门负责采购物品的适用性，财务部负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，法律顾问负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供应方和生产厂商联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
（3）采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认交由采购部执行。
3.付款程序
（1）采购部根据付款计划提出申请，由各相关部门领导、总裁审批签字，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。
（3）发票：付款时必须所要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。
四、违约处理
1.货物出现延期后，采购部应及时通知相关部门。
2.货物出现质量问题后，由使用部门或采购部提出意见，报部门经理做好处理。采购部将情况报由总经理，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并报给供应商，要求供应商换货或退货。
3.与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索，追索不成，由法院裁决。
（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
（4）为确保供应商渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其期间进行交互采购。
2.采购程序
（1）固定资产以及其它零星物品的申请，由各使用部门报由人力资源行政部统一申请，使用OA（即：办公自动化，Office Automatic；现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式）中固定资产采购申请流程，由各相关部门审批，对于一定数额的固定资产申请需要报由总裁审批，最后交由采购部进行采购。
采
购
部
管
理
制
度
目录
1.总则.................................................3
2.采购原则.............................................3
3.采购程序.............................................4