新疆库尔勒香梨股份有限公司 建立现代企业制度自查报告
最新制度执行力建设自查报告资料
新疆公司制度执行力建设及自查报告根据公司【2017】9号文《关于开展学制度用制度守制度推进公司提质增效主题宣贯活动的通知》精神要求，新疆公司在上半年开展的“学制度、用制度、守制度”活动的基础上，进行了认真梳理，查找河南工程公司成立后下发的各项制度在实际执行过程中遇到的问题和出现的偏差，并针对存在的问题制定了具体措施，现将工作开展情况作以下汇报。
一、加强组织领导，认真安排部署根据上半年公司制度宣贯的要求，新疆公司在3月份人员陆续到齐后，及时召开了公司制度宣贯动员会，会上组织学习了《关于开展学制度用制度守制度推进公司提质增效主体宣贯活动的通知》，并结合新疆公司特点制定了2017年度公司制度学习计划，全面部署了新疆公司落实公司制度的各项工作。
成立了以新疆公司党政负责人为组长，全体员工为成员的制度宣贯实施小组，组长负责全面部署公司制度的宣贯落实。
根据新疆公司制定的公司制度宣贯学习计划，新疆公司在4月份，集中学习了3次公司制度。
分别由李军正副经理带领大家学习了公司《办公手册》、《人资手册》，宋国锋书记带领大家学习了公司《工程管理手册》、《资产管理手册》、《审计与风险管理手册》、《政工手册》、《纪检监察手册》，范小飞副经理带领大家学习了《投资手册》、《市场营销管理手册》、《计划手册》、《财务手册》、《物资手册》等，通过集中学习公司管理制度，使员工对公司的制度有所了解，明白了如何依据公司制度去实施具体工作。
二、加强纪律意识，强化思想认识加强纪律意识，自觉以制度作为自己行动的准则。
执行公司制定的各项制度，强化制度的执行力，是提高行政效能的基本要求，新疆公司在集中学习公司制度的基础上，一直强调员工自己主动学习，要让公司制度“内化于心”，时刻以公司制度作为员工的行事指南。
没有对制度的了解熟悉，就谈不上自觉执行，在思想上没有足够地认识，也就很难自觉去学习制度，因此，新建公司通过领导班子不定时抽查各处室落实公司制度情况来督促大家去学制度、用制度，通过“考核”手段将制度执行落实下去，让员工在思想上意识到“执行公司制度就是一种纪律”。
企业制度建设自查情况报告
企业制度建设自查情况报告1.引言1.1 概述概述部分的内容可以包括对企业制度建设自查情况报告主题的简要介绍和背景说明。
可以介绍企业制度建设的重要性，以及进行自查情况报告的目的和意义。
同时可以指出本报告的重要性，以及对企业制度建设的促进作用。
还可以简要提及本报告所涉及的范围和内容，并为后续文章的内容做铺垫。
1.2 文章结构本报告将分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分，将对本次自查报告的概述进行介绍，解释文章的结构以及报告的目的。
接着，在正文部分，将逐一详细阐述企业制度建设自查中的第一个要点、第二个要点和第三个要点。
最后，在结论部分，将对整个自查情况进行总结，分析结果并提出建议，以便对企业制度建设的改进提供参考。
整个文章将按照这一结构进行编写，以清晰地呈现企业制度建设自查的情况及分析。
1.3 目的文章目的是对企业制度建设的自查情况进行全面的反思和总结，深入了解企业制度建设的现状和存在的问题，为进一步完善和优化企业制度建设提供依据和指导。
通过对自查情况的报告，加强企业对制度建设的重视和管理，促进企业内部管理的规范化和科学化，提高企业的管理水平和竞争力。
同时，通过对自查情况的分析和总结，为企业领导提供决策参考，确保企业制度建设的有效实施和持续改进。
2.正文2.1 第一个要点在企业制度建设自查情况报告中，第一个要点是对企业现行的制度建设情况进行全面梳理和分析。
首先，对企业已建立的各项制度进行逐一梳理和总结，包括公司章程、管理规章、员工手册、岗位职责等；其次，对各项制度的执行情况进行调查和了解，包括制度执行的效果、存在的问题和不足之处；最后，对企业管理人员和员工对制度的理解和遵守情况进行评估，包括对制度内容的熟悉程度、执行的主动性和积极性等。
通过对企业制度建设的现状进行全面的了解和分析，可以为下一步的制度优化和完善提供有力的依据和参考。
2.2 第二个要点：在企业制度建设自查情况报告中，我们将重点关注企业内部的制度健全情况。
企业规章制度自查报告
企业规章制度自查报告一、自查背景为了确保企业的正常运作和员工的权益，我公司制定了一系列的规章制度。
为了进一步完善规章制度，提高执行效率，特开展本次规章制度自查。
二、自查目的本次自查的目的在于发现规章制度存在的问题和不足，及时进行整改，提升企业管理水平和员工工作效率。
三、自查范围本次自查涵盖了企业的所有规章制度，包括但不限于《员工手册》、《安全生产管理制度》、《财务管理制度》、《人事管理制度》等。
四、自查内容1.规章制度的编制- 规章制度是否与企业的实际情况相符合？- 规章制度的制定是否符合法律法规？- 规章制度的内容是否清晰完整？2.规章制度的执行- 员工对规章制度的执行情况如何？- 是否存在规章制度执行不到位或者混淆？- 规章制度是否能够有效指导员工的工作？3.规章制度的落实- 是否存在规章制度只是形式上存在，实际执行情况较差？- 规章制度的落实是否得到了相关部门的支持和配合？- 规章制度的落实效果如何？是否能达到预期效果？五、自查方法1.制定自查计划：确定自查的范围、内容和时间计划。
2.实地走访：通过向员工进行问卷调查、访谈等方式，调查规章制度的执行情况。
3.查阅资料：对规章制度的原始资料进行逐一核查，查找可能存在的问题和不足。
4.整理报告：将自查结果进行整理，提出问题和改进建议。
六、自查结果经过本次自查，发现了以下问题：1.规章制度的制定不够完善，部分内容过于简单，缺乏细化；2.规章制度的执行不到位，有些员工对规章制度的理解不够清晰；3.有些规章制度虽然制定了，但并未能够得到有效的落实；4.部分规章制度与企业实际情况不相符合，需要及时修订。
建议：1.加强规章制度的编制工作，确保内容清晰完整；2.加强对员工的规章制度培训，提升员工对规章制度的理解和执行；3.加强对规章制度的监督和检查，确保规章制度的有效落实；4.及时修订与调整规章制度，使之更加符合企业实际情况。
七、自查总结本次规章制度自查，从一个侧面反映了企业管理的水平和员工工作效率。
公司治理自查报告及整改计划
公司治理自查报告及整改计划一、公司治理自查报告尊敬的董事会成员、股东和各位利益相关方：我公司高度重视公司治理，在过去一段时间内，我们对公司治理进行了全面的自查。
下面是我们公司治理自查报告的详细内容：1.董事会结构和职责：我们的董事会由五名独立董事和两名执行董事组成，董事会成员具有多年相关行业经验和专业知识，并符合相关法规和规定。
董事会按照法律法规和公司章程的规定履行职责，执行决策和监督管理的职能。
2.信息披露：我们严格遵守信息披露的要求，向股东、投资者和其他相关方提供及时、准确、全面的信息。
我们建立了完善的内部信息披露机制和流程，确保信息披露的透明度和公平性。
3.内部控制：我们建立和完善了内部控制体系，包括风险管理、内部审计和内部控制流程。
我们对重要的内部控制环节进行定期评估和测试，确保内部控制的有效性。
4.薪酬政策：我们建立了合理的薪酬政策，包括薪酬结构和薪酬激励机制。
我们依法依规向董事会和股东大会报告薪酬情况，确保薪酬透明和合理。
5.独立审计：我们聘请了独立的审计机构对公司财务报表进行审计，并及时向董事会和股东提供审计报告。
我们建立了有效的审计委员会，并确保审计的独立性和客观性。
6.公司治理守则：我们制定了公司治理守则，明确了公司治理的基本原则和要求。
我们加强培训和教育，提高董事、高级管理人员和员工的治理意识和能力。
二、整改计划根据公司治理自查的结果，我们发现了一些问题和存在的不足之处。
下面是我们整改计划的主要内容：1.加强董事会的角色和职责：我们将进一步明确董事会的角色和职责，加强董事会的监督和决策能力。
我们将组织定期的董事培训，提高董事会成员的业务水平和管理能力。
2.完善信息披露机制：我们将进一步完善内部信息披露机制，确保信息披露的及时性和准确性。
我们将建立信息披露的跟踪和监督机制，确保披露的完整和真实。
3.加强内部控制建设：我们将进一步完善内部控制流程，加强风险管理和内部审计工作。
我们将定期评估和测试内部控制的有效性，及时发现和解决潜在的风险和问题。
企业自查报告范文
企业自查报告范文尊敬的领导：自查报告，在我们企业中是一项重要的工作。
通过自查，我们能够发现问题、解决问题，进一步提高企业的运营效率和管理水平。
在2019年度自查工作中，我们全员参与，把自查作为一项重要的任务，按照公司要求逐项检查，细致分析，及时整改。
现将自查的情况报告如下：一、组织结构和管理体制方面：在组织结构和管理体制方面，我们自查出以下问题：1. 部分岗位职责不够明确，导致工作职责重叠或空白。
2. 部分管理层对下属的工作指导和监督不够到位，导致工作流程不畅。
在发现问题后，我们立即组织相关人员开展了整改工作：1. 对所有岗位的职责进行了重新梳理和明确。
2. 加强了管理层对下属工作的指导和监督，确保工作流程的畅通。
通过整改措施的落实，我们相信在未来的工作中，组织结构和管理体制方面的问题将会得到进一步的改善。
二、财务管理方面：在财务管理方面，我们自查出以下问题：1. 财务报表的编制不规范，存在一些账目的错漏。
2. 部分支出未经过正规流程审批，导致财务风险增加。
针对这些问题，我们采取了以下整改措施：1. 对财务报表的编制进行了全面审查和调整，确保准确无误。
2. 建立了严格的支出审批制度，确保每一笔支出都经过正规的审批程序。
通过以上措施的实施，我们相信财务管理方面的问题将会得到有效解决。
三、人力资源管理方面：在人力资源管理方面，我们自查出以下问题：1. 招聘时对应聘人员的背景调查不够严格，导致一些员工素质不高。
2. 员工培训计划的制定和实施不够完善，导致员工能力提升不够充分。
针对这些问题，我们采取了以下整改措施：1. 对招聘程序进行了优化，增加了对应聘人员的背景调查环节，确保招到符合要求的员工。
2. 建立了全面的员工培训计划，定期组织各类培训活动，提升员工的技能和能力。
通过以上整改措施的实施，我们相信人力资源管理方面的问题将会逐步得到改善。
四、安全生产方面：在安全生产方面，我们自查出以下问题：1. 部分员工对安全操作规程不够重视，存在违反操作规程的情况发生。
集团公司执行规章制度情况自查报告
集团公司执行规章制度情况自查报告一、背景介绍随着集团公司规模的不断扩大，管理规模也越来越庞大。
为了确保公司的正常运营和持续发展，提高管理效能，集团公司制定了一系列的规章制度。
为了全面了解公司现有规章制度的执行情况，特进行自查并撰写本报告。
二、自查内容及方法为了对公司的规章制度执行情况进行全面了解，我们采取了以下方式进行自查：1. 文献资料调查：查阅公司制定的规章制度文件，包括公司章程、劳动合同、员工手册等，了解规章制度的内容和要求。
2. 案例分析：选取几个具体的规章制度案例，对其执行情况进行分析研究，包括考勤制度、奖惩制度等。
3. 面谈访问：与公司的部门主管、员工进行面谈，了解他们对规章制度的理解和执行情况，并听取他们的意见和建议。
三、执行规章制度情况分析通过以上的自查方法，我们对公司的规章制度执行情况进行了全面调查和分析，得出以下结论：1. 规章制度内容全面：根据我们的调查，公司的规章制度内容涵盖了各个方面，包括员工行为准则、工作流程、奖惩制度等，与公司的现实运营需求相匹配。
2. 整体执行情况良好：大部分员工对规章制度的内容和要求有清晰的认识，能够积极遵守，按规章制度要求完成工作任务。
3. 存在执行偏差与盲区：虽然大部分员工都能够遵守规章制度，但依然存在一些执行偏差和盲区，例如一些员工在规章制度中存在一些模糊之处导致执行不准确的情况。
4. 部分规章制度需要更新：我们发现，随着公司发展的变化，部分规章制度需要相应地进行更新和完善，以适应新的管理需求。
四、改进建议基于以上的分析，我们提出以下改进建议，以进一步提高公司的规章制度执行情况：1. 加强对规章制度的宣传和培训：通过内部培训和沟通会议等形式，加强对规章制度的宣传和解释，确保每个员工对规章制度有清晰的认识。
2. 完善规章制度的执行监督机制：建立规章制度执行的监督机制，确保规章制度的执行情况可以及时被监控和纠正。
3. 积极收集员工意见和建议：定期组织员工满意度调查，收集员工对规章制度的意见和建议，及时进行反馈和改进。
企业制度建设与合规管理专项自查报告
集团公司制度建设与合规管理专项自查报告Feigeoer按照**金投集团《关于开展制度建设与合规管理专项调研检查工作的通知》（字[2023]2号、[2023]58号）文件要求,**公司贴合产业实际及公司经营管理需求，开展了制度建设、制度合规、制度执行及制度评价四方面自查自改工作，大力推进制度管理和流程防控走深走实，有效的构建了**公司治理体系，提升了管理效能，为促进高质量发展提供了重要保障作用，现就本次专项自查工作汇报如下。
第一部分制度的建立健全**公司公司制度初建于**公司及**地质公司，充分吸取建筑行业管理经验，在2017年形成较全面的制度汇编，共涵盖各项制度164项，有效的保障了公司初期起步阶段发展需求。
公司上划到**金投集团后，以适应国有企业管理机制和产业专业化经营管理的需要，公司进一步对制度进行了规范修订。
建立健全规章制度，形成规范合理的制度管理机制。
截止目前，公司规章制度体系已建立健全，与**金投集团基本形成一脉的制度管理机制，最新汇编于2023年形成，共计107项制度（不含非公开的薪酬类制度）。
公司设立了制度管理归口部门，由战略规划部负责制度审查、制度监督、制度分析和制度归口管理。
公司已初步形成制度流程化管理模式,业务部门按需提出申请和起草初稿，经归口部门、合规部门及公司审查评价后，由办公室印发并移交战略规划部统一管理。
现行规章制度较为全面，完全满足公司实际需要。
公司现行制度共计107项，内容上包括议事规则类、党建管理类、行政事务类、财务管理类、人力资源类、经营管理类、安全生产类、技术质量类、法律风险类、审计监督类和工会工作等，贴合公司产业内容和职能需求，完全满足日常经营管理工作需要。
现行制度均基于2017年版本进行的修订或新增，生效时间间于2023年到2023年，不存在过期过时、应淘汰未淘汰的制度项，具有较好的有效性和可行性。
现行制度符合体系化、合规化和标准化建设要求。
公司对本次制度修订采用了全面、标准及合法的制定过程，大量剔除涉及照搬法规标准的数字内容，大量合并实际操作性细分工作内容，大量剔除职能部门自行制定的制度以提升公司制度管理层级和能级，充分结合**金投集团制度标准体系，充分考虑**金投集团战略管理理念及流程设计，充分考虑行业规范调整、异动的发展要求，充分规避了业务划分混乱和流程制定不清的制度穿插局面。
企业规章制度自查自纠报告
企业规章制度自查自纠报告一、前言为了规范企业管理，提高工作效率，确保员工权益，增强企业的竞争力，我公司定期进行企业规章制度的自查自纠工作。
本报告将对我公司近期规章制度自查自纠情况进行总结和分析，并提出改进措施，以期更好地落实规章制度，促进企业的健康发展。
二、自查自纠情况1. 企业章程和规章制度1.1 企业章程的操作性较差，导致员工不够了解企业的发展方向和管理机制。
需要对企业章程进行深入解读，并将其与员工进行沟通，以增加员工对企业章程的理解和认同。
1.2 规章制度的修改与完善较为滞后，存在一些规章不够符合实际工作需要的情况。
需要加大规章制度的修订力度，及时完善和更新规章，以确保规章制度与企业实际运作需求相适应。
2. 经营管理制度2.1 财务管理制度不够严格，存在财务管理混乱的现象。
需要加强对财务管理的监督和审核，建立完善的财务管理制度，减少财务管理上的风险。
2.2 人力资源管理制度的执行不够到位，招聘、培训、激励等方面存在问题。
需要加强对人力资源管理制度的落实和执行，建立健全的人力资源管理体系，提升员工的工作积极性和满意度。
3. 安全生产制度3.1 安全生产制度实施不到位，安全生产管理不规范。
存在一些不安全的工作行为和事故隐患。
需要加强对安全生产制度的宣传和培训，提高员工对安全生产的重视和自觉性，确保安全生产管理的有效实施。
3.2 突发事件应急预案不够完善，对于突发事件的处理准备不充分。
需要对突发事件应急预案进行再次修订和完善，并组织员工进行应急演练，以提高应对突发事件的能力和效率。
4. 纪律管理制度4.1 纪律管理制度执行不到位，纪律意识淡薄，部分员工存在违反纪律的情况。
需要加强对纪律管理制度的宣传和教育，提高员工对纪律的重视和遵守度，维护企业的正常秩序。
4.2 奖惩制度不够明确，对于违规行为和表现优异的员工奖励管理不规范。
需要对奖惩制度进行修订和完善，建立公平、公正的奖惩机制，激励员工提高工作绩效。
企业制度执行自查报告
企业制度执行自查报告1. 引言企业制度是指为了规范和管理企业内部各项工作而制定的一系列规章制度。
这些制度的执行情况直接关系到企业的发展和效益。
为了确保企业制度的有效执行，我们进行了一次自查。
本报告将总结自查结果，并提出改进措施。
2. 自查内容2.1 制度宣传与培训企业制度的有效执行首先需要员工对制度的充分了解和掌握。
我们开展了一系列制度宣传与培训工作，包括张贴通知、召开培训会议等。
通过自查，我们发现宣传和培训工作还需加强，部分员工对一些重要制度的理解仍存在欠缺。
2.2 制度执行检查制度执行检查是保障制度正常落实的重要手段。
我们通过定期检查、抽查等方式对制度执行情况进行监督。
自查发现，有些员工对制度执行检查的重要性认识不足，导致执行检查结果不够理想。
2.3 制度执行追踪为了确保制度的长期有效执行，我们实施了制度执行追踪机制。
通过报告汇总、分析和反馈，对制度执行情况进行动态管理。
自查结果显示，部分制度执行追踪的流程较为繁琐，效率不高，需要优化改进。
3. 自查结果分析3.1 制度宣传与培训制度宣传与培训是制度实施的基础，员工对制度的理解程度直接影响到制度的执行情况。
自查结果显示，虽然我们开展了一系列宣传与培训活动，但部分员工对重要制度的理解力度不够，导致执行过程中出现问题。
原因主要有以下几点：- 宣传方式单一，缺乏多样性和互动性；- 培训内容缺乏针对性，没有重点突出。
3.2 制度执行检查制度执行检查是保障制度执行的有效措施之一。
自查结果显示，部分员工对制度执行检查的意义认识不足，导致执行检查结果不够理想。
原因主要有以下几点：- 检查频率不够高，容易导致员工对制度执行的松懈态度；- 检查方式较为单一，缺乏足够的针对性和严格性。
3.3 制度执行追踪制度执行追踪是一个动态管理过程，可以在制度执行中及时发现问题并加以改进。
自查结果显示，部分制度执行追踪的流程繁琐，效率不高，需要优化改进。
原因主要有以下几点：- 表单填写过于繁琐，浪费了员工的时间和精力；- 反馈信息及时性不够，导致问题不能及时解决。
集团公司执行规章制度情况自查报告
集团公司执行规章制度情况自查报告
尊敬的领导：
根据您的要求，我们进行了集团公司执行的规章制度情况自查，并将自查报告如下：
一、规章制度的制定和修订
1. 集团公司的规章制度都有详细的制定程序，包括起草、征求意见、审批和发布等环节。
2. 规章制度的修订也有相应的流程，必须经过合规部门的审批和相关部门的意见征询。
二、规章制度的宣传和培训
1. 集团公司对规章制度的宣传力度较大，每年都会进行宣传培训，包括书面材料、内
部通知和集中培训等形式。
2. 公司组织了多次规章制度培训班和考试，确保员工对相关规章制度的了解和掌握。
三、规章制度的落地执行情况
1. 各部门和子公司严格按照规章制度进行操作，没有出现违反规章制度的情况。
2. 相关部门对规章制度的执行情况进行了监督和检查，并及时纠正和处理了发现的问题。
四、规章制度的修正和改进
1. 集团公司定期对规章制度进行评估和修正，根据实际情况进行调整和改进。
2. 相关部门从员工反馈的问题出发，对规章制度进行修订，确保规章制度的科学性和
实用性。
总结：
通过自查，我们认为集团公司在规章制度的制定、宣传、培训和执行等方面做得较好，员工对规章制度的遵守也较好。
但仍有一些规章制度的理解和执行不够到位的情况。
我们将加强对规章制度的宣传、培训和监督，以进一步提高规章制度的执行效果。
希望以上自查报告对贵公司有所帮助。
如果还需要其他信息，请随时告知。
制度自查报告范文（二篇）
制度自查报告范文尊敬的领导：自查报告本次自查的目的是为了确保公司的制度运行有效，并能够及时发现制度存在的不足之处。
根据公司领导的要求以及相关部门的指导和协助，我们进行了一系列的自查工作。
一、自查的范围本次自查主要围绕公司内部各项制度展开，包括但不限于以下几个方面：人事制度、财务制度、生产制度、安全制度等。
二、自查的方式和方法本次自查主要采用文件核对、现场检查以及面谈等方式进行。
我们对公司各个部门的文件资料进行了细致的核对和比对，以确保文件的正确性和完整性。
同时，我们还对部分重要指标进行了现场检查，以验证制度的实施效果。
此外，我们还进行了一系列的面谈，了解员工对制度的理解和执行情况。
三、自查的结果1. 人事制度方面经过核查，我们发现公司的人事制度比较完善，各项流程比较规范。
但是在招聘流程中存在一些程序不够严谨的情况，需要进一步加强。
2. 财务制度方面财务制度的执行情况较好，各项程序都能按规定进行。
但是在费用核销和报销流程中，存在一些操作不规范的情况，需要加强员工的培训和监督。
3. 生产制度方面生产制度的执行情况较好，各项工序都能按照规定进行。
但是在产品质量管控方面存在一些问题，需要加强质量检查和记录工作。
4. 安全制度方面安全制度的执行情况较好，各项安全措施较为完善。
但是部分员工仍存在安全防护意识不强的情况，需要加强安全培训和宣传。
四、自查的改进意见1. 在招聘流程中，加强面试环节，确保候选人的能力和经验与岗位要求相匹配。
2. 在费用核销和报销流程中，加强员工的培训，提高他们的操作规范性。
3. 加大产品质量检查力度，建立完善的质量记录和反馈机制。
4. 继续加强安全培训和宣传工作，提高员工的安全防护意识。
五、自查的总结本次自查工作使我们对公司的制度进行了全面的检查和整改，发现了一些存在的问题，并提出了改进的意见。
我们将根据自查结果，进一步加强制度的执行和监督，确保公司的正常运转和稳定发展。
谢谢领导的支持和关心！自查人：XXX日期：20XX年X月X日制度自查报告范文（二）1. 引言制度自查报告是对组织内部制度运行情况的一次全面自我审视，旨在发现问题并提出改进措施，促进组织的健康发展。
制度自查报告
制度自查报告在当今竞争激烈的市场环境中，企业的健康发展离不开健全有效的制度体系。
为了确保公司各项制度的科学性、合理性和执行的有效性，我们进行了一次全面的制度自查。
本次自查旨在发现问题、改进不足，进一步提升公司的管理水平和运营效率。
一、自查的背景和目的随着公司业务的不断拓展和规模的逐渐扩大，原有的一些制度可能已经无法满足当前的发展需求。
此外，为了适应外部法律法规的变化和行业标准的提升，也有必要对内部制度进行审视和更新。
本次自查的主要目的是：1、评估现有制度的完整性和适用性，确保各项工作有章可循。
2、检查制度的执行情况，发现并纠正执行过程中的偏差和违规行为。
3、识别制度中存在的漏洞和缺陷，及时进行修订和完善。
4、促进员工对制度的理解和遵守，增强制度的权威性和约束力。
二、自查的范围和内容本次自查涵盖了公司的各个部门和业务领域，包括但不限于以下方面：1、行政管理考勤制度：检查员工出勤情况的记录和管理是否规范。
办公用品采购和使用制度：审核采购流程是否合规，使用是否合理节约。
车辆管理制度：查看车辆的调配、维护和使用记录。
2、人力资源管理招聘与离职制度：评估招聘流程的公正性和离职手续的完备性。
培训与发展制度：考察培训计划的制定和实施效果。
绩效考核制度：分析考核指标的合理性和考核结果的应用情况。
3、财务管理预算管理制度：审查预算编制的准确性和执行的严格性。
费用报销制度：核实报销流程的合规性和费用支出的合理性。
财务审计制度：检查审计工作的独立性和有效性。
4、业务流程管理销售业务流程：评估销售合同的签订、执行和收款环节是否顺畅。
采购业务流程：审核供应商的选择、采购合同的执行和货物验收情况。
生产业务流程：检查生产计划的制定、生产过程的控制和产品质量的检验。
三、自查的方法和步骤为了确保自查工作的全面、深入和客观，我们采取了以下方法和步骤：1、成立自查工作小组由公司各部门的负责人和骨干员工组成自查工作小组，明确小组成员的职责和分工。
新疆企业自查自省活动报告
新疆企业自查自省活动报告活动背景近年来，新疆的经济发展迅速，各个行业的企业纷纷崛起。
然而，随着发展壮大，也出现了一些企业管理不规范、违法违规问题的现象。
为了加强新疆企业的自我管理和规范，提升企业发展的质量和效益，特举办了本次自查自省活动。
活动目的本次活动的目的是让新疆企业自查自省，主动发现并解决问题，促进企业规范经营、合规运营和可持续发展。
活动内容本次活动分为三个阶段：阶段一：自查企业情况参与活动的企业在指定时间内自查自省，全面了解自身经营情况。
重点检查的内容包括企业的经营许可证、资质证书、劳动合同、环境保护等方面的情况，以及企业内部的管理制度和规范运营情况。
阶段二：问题整改与提升根据自查情况，每家企业制定问题整改方案，并在规定时间内完成整改。
同时，企业还需要自主提升自身经营水平，通过引进高新技术、改进产品质量、加强员工培训等方式，提升企业核心竞争力。
阶段三：验收评估由相关部门对企业的整改情况进行验收评估，确认是否满足相关经营要求和合规标准。
评估结果将对企业的信誉度和声誉产生重要影响。
活动效果通过本次自查自省活动，新疆企业体现了高度的责任感和自律精神，发现并解决了一系列问题，取得了显著的效果。
首先，企业的管理水平得到了提升。
自查自省过程中，企业发现了自身的短板和不足之处，进一步完善了企业内部的管理制度，规范了各项经营流程，提高了工作效率和管理效果。
其次，企业的经营合规性得到了巩固。
经过自查自省，企业发现并解决了许多违法违规问题，遵守了相关法律法规，增强了企业的合规运营能力，提升了企业的社会形象和信誉度。
最后，企业的持续发展能力得到了提升。
通过引进新技术、改进产品质量、加强员工培训等举措，企业提升了自身核心竞争力，适应了市场的变化和需求的变化，为企业的可持续发展打下了坚实的基础。
结语本次新疆企业自查自省活动为新疆的企业发展提供了宝贵的机会，也向全社会传递了企业自我约束和规范经营的正能量。
相信在各方共同的努力下，新疆的企业将会实现更好更快的发展，为地方经济的繁荣做出更大的贡献。
现代企业制度自查报告
现代企业制度自查报告本公司2019年企业制度自查报告一、制度体系审核：1、组织机构及职能分工：企业组织机构及职能分工合理、明确。
2、计划管理：企业规划管理体系建立、发展改造较好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升；3、人力资源管理：企业人力资源管理体系建立、发展良好，相关制度设计、实施、效能评估有相应的提升；4、信息化管理：企业信息化管理体系建立、发展良好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升；5、安全防护管理：企业安全防护管理体系建立、发展良好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升及有效运行；6、财务管理：企业财务管理体系建立、发展良好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升；7、内控管理：企业内控管理体系建立、发展良好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升及有效运行；8、市场管理：企业市场管理体系建立、发展良好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升；9、合规管理：企业合规管理体系建立、发展良好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升及有效运行；10、知识产权管理：企业知识产权管理体系建立、发展良好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升及有效运行；二、制度体系实施情况：1、总体实施情况：按照规定企业落实制度，实施情况良好。
2、具体实施情况：（1）组织机构及职能分工：各相关部门和单位落实分工明确；（2）计划管理：企业计划及目标特别是长期计划有明确的可操作性，业务规划有较强的实施性能；（3）人力资源管理：企业针对不同岗位设置了合理的薪酬待遇，分类招聘、培训考核等贯穿了整个企业招募和培养人才的过程；（4）信息化管理：企业完善信息化管理，比如专业化的ERP系统、业务外包系统、营销服务系统等；（5）安全防护管理：企业日常的安全工作由安全小组负责，定期检查，保障安全；（6）财务管理：企业针对不同岗位设置了合理的财务控制系统，依据国家法律法规和部门要求进行财务审计；（7）内控管理：企业建立完善的内控管理体系，健全的风险防范和控制机制，并及时对制度的执行进行评价；（8）市场管理：企业部署和实施了科学的市场调研评估体系，提升了市场管理的效率和水平；（9）合规管理：企业建立完善的合规管理体系，以及制定合规规定，并建立完善的处罚程序；对于企业的制度体系实施情况，可以通过定期调查、报表分析、效率统计、成本核算、合规管理得出相关数据。
集团公司执行规章制度情况自查报告范本
集团公司执行规章制度情况自查报告范本一、简介为了有效管理公司内部事务，并保障公司员工的权益，我公司制定了一系列的规章制度。
本报告的目的是对公司内的规章制度执行情况进行自查，并提出改进意见，以进一步完善公司的管理体系。
二、规章制度执行情况1. 公司章程执行情况根据公司章程，我们对公司章程的执行情况进行了调查。
调查结果显示，公司章程的执行程度较高，员工对公司章程的了解和遵守情况较好。
但仍有少数员工对公司章程的理解存在偏差，需要加强培训和宣传。
2. 员工行为准则执行情况员工行为准则是规范员工行为的重要依据。
通过调查，我们发现大部分员工对员工行为准则的遵守情况较好，但仍有个别员工存在违反行为准则的情况。
我们将加强对员工行为准则的宣传和培训，以提高员工的遵守意识。
3. 工作时间和考勤制度执行情况工作时间和考勤制度是保障员工出勤和工作效率的重要规定。
调查显示，大部分员工对工作时间和考勤制度的执行情况良好，但个别员工存在迟到、早退等情况。
我们将加强对工作时间和考勤制度的监督，加强员工的守时意识。
4. 绩效考核制度执行情况绩效考核制度对于激励员工、提高工作效率至关重要。
通过调查，我们发现公司绩效考核制度的执行情况较好，大部分员工能按照制度要求完成工作，并取得优异成绩。
但仍有个别员工出现绩效不达标的情况。
我们将进一步完善绩效考核制度，并加强对员工的培训和辅导。
5. 安全生产制度执行情况安全生产是公司的重要责任和义务。
调查显示，公司安全生产制度执行情况相对较好，大部分员工意识到安全的重要性，并积极参与安全工作。
但仍有员工存在违反安全规定的情况。
我们将进一步加强安全培训，促进员工养成安全意识。
三、改进意见1. 加强宣传和培训针对员工对规章制度的误解和不清楚的情况，我们将加强对规章制度的宣传和培训。
定期组织员工培训班，详细介绍公司的各项规章制度，并与员工进行交流互动，解答疑惑。
2. 增强监督和奖惩力度对于那些违反规章制度的员工，我们将采取相应的纪律处分措施，以为他人树立榜样，同时加强对员工的监督，全面提升规章制度的执行力度。
集团公司执行规章制度情况自查报告
集团公司执行规章制度情况自查报告
尊敬的领导：
根据集团公司领导的要求，我们进行了一次关于公司执行规章制度情况的自查工作，并将自查结果如下报告：
1. 规章制度的建立：我们公司已制定了一系列规章制度，包括员工行为准则、工作纪律、岗位职责等，涵盖了各个方面的管理要求。
这些规章制度在公司内部进行了广泛宣传，同时也提供给新员工进行培训。
2. 规章制度的执行：我们组织了相关部门对规章制度的执行情况进行了检查，发现大部分员工对规章制度有一定的了解，并且遵守得较为严格。
但也发现了少数员工对规章制度的理解不深入，也存在个别违纪行为。
3. 规章制度的宣传：我们在公司内部开展了一系列宣传活动，包括制作海报、举办培训讲座、组织内部文化活动等，以提高员工对规章制度的认识和理解。
此外，我们还建立了一个专门的咨询平台，员工可以随时提出问题和建议。
4. 规章制度的完善：根据自查发现的问题，我们将进一步完善规章制度，使其更加具体、明确和易于执行。
我们还计划加强对员工的教育培训，提高他们对规章制度的认同感和遵守意识。
总体来说，我们公司对规章制度的建立和执行情况基本良好，但也存在一些问题需要进一步解决。
我们将继续加强管理，提高员工的自觉遵守程度，以确保公司规章制度的有效执行。
特此报告。
集团公司相关部门。
自查公司制度报告模板范文
自查公司制度报告一、引言为了加强公司内部管理，确保公司各项制度的有效执行，提高公司整体运营效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，我公司开展了自查工作。
现将自查情况报告如下：二、自查范围与内容本次自查范围包括公司各项基本制度、部门规章、操作流程等，主要包括以下几个方面：1. 组织架构：检查公司的组织架构是否符合法律法规和公司章程的要求，是否存在权责不清、职能交叉等问题。
2. 人力资源：检查公司的人力资源管理制度，包括招聘、培训、考核、薪酬等方面，是否存在不符合法律法规和公司规定的情况。
3. 财务管理：检查公司的财务管理制度，包括资金管理、成本控制、会计核算等方面，是否存在不规范、不合法的问题。
4. 市场营销：检查公司的市场营销制度，包括销售政策、客户管理、市场拓展等方面，是否存在不正当竞争、商业贿赂等问题。
5. 生产管理：检查公司的生产管理制度，包括生产计划、质量控制、安全生产等方面，是否存在不符合法律法规和公司规定的情况。
6. 环境保护：检查公司的环境保护制度，包括环保设施、环保措施、环保责任等方面，是否存在不符合法律法规和公司规定的情况。
7. 企业文化建设：检查公司的企业文化建设情况，包括企业价值观、企业精神、员工培训等方面，是否存在不符合公司发展需要的问题。
三、自查发现的主要问题及整改措施在自查过程中，我们发现了一些问题，主要包括：1. 组织架构方面：部分部门的职能划分不清晰，存在权责不对等的问题。
针对此问题，我们将重新梳理部门职能，明确各部门的权责，优化组织架构。
2. 人力资源方面：部分岗位的招聘流程不规范，存在招聘标准不明确、面试流程不完善等问题。
针对此问题，我们将完善招聘流程，规范招聘操作，确保招聘公平公正。
3. 财务管理方面：部分财务报销流程不规范，存在报销单据不齐全、审批流程不严格等问题。
针对此问题，我们将加强财务报销管理，规范报销流程，加强审批力度。
4. 市场营销方面：部分市场推广活动未严格按照公司规定执行，存在不正当竞争、商业贿赂的隐患。
制度梳理自查报告
制度梳理自查报告公司：XXX公司日期：XXXX年XX月XX日自查报告正文：一、概述制度是企业规范行为、保障正常运营的重要依据。
为了确保公司的制度健全有效，我们进行了一次制度梳理自查。
从人力资源、财务管理、市场营销等多个方面进行了全面的审核和评估。
本报告旨在总结自查结果、发现问题并提出解决方案。
二、人力资源制度1. 招聘与录用制度经过自查发现，公司在招聘与录用过程中存在信息不准确、程序不规范的情况。
因此，我们将采取以下措施解决问题：- 完善招聘信息录入系统，确保信息准确性；- 设立招聘流程，明确各个环节的责任和程序。
2. 绩效评估制度自查中发现公司的绩效评估制度存在缺失和不完善的情况，导致绩效评估结果不准确。
为此，我们将采取以下改进措施：- 更新绩效评估标准，使其更加符合公司实际情况；- 定期培训员工，提高他们对绩效评估制度的理解和参与度。
三、财务管理制度1. 预算管理制度通过自查，发现公司的预算管理存在一些问题，主要表现为制定过程不规范、沟通不畅等。
为此，我们将采取以下措施改进预算管理制度：- 设立预算编制流程，确保每个环节的规范性和透明度；- 定期组织预算编制培训，提高相关人员的编制水平和意识。
2. 资金管理制度自查中还发现公司的资金管理制度存在一些漏洞，包括流程不完整、沟通不顺畅等。
为此，我们将采取以下措施加强资金管理：- 完善资金使用流程和审批制度，确保每笔资金的合理性和安全性；- 强化跨部门沟通，加强资金管理的协同性和高效性。
四、市场营销制度1. 市场调研制度自查发现公司的市场调研制度存在一些问题，包括调研流程不清晰、数据分析不准确等。
为此，我们将采取以下改进措施：- 规范市场调研流程，确保每个环节的有序性和准确性；- 加强数据分析能力培训，提高员工的数据处理和分析水平。
2. 售后服务制度自查中发现公司的售后服务制度存在不完善的情况，表现为服务流程不规范、投诉处理不及时等。
为此，我们将采取以下措施改进售后服务制度：- 完善服务流程，明确服务环节和责任；- 设立投诉处理团队，提高投诉处理速度与质量。
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新疆库尔勒香梨股份有限公司建立现代企业制度自查报告声明：本公司董事会保证本报告所述内容不存在虚假记载，并对其真实性负责任。
公司名称（盖章） 新疆库尔勒香梨股份有限公司股票代码 ６００５０６上市日期 ２００１年１２月２６日第一部分 公司自查问卷一、 股东和股东大会１． 公司控股股东的性质为：（３ ）（１） 政府、国有资产管理或其他政府部门；（２） 国有资产管理公司；（３） 国有或国有控股企业；（４） 非银行金融机构；（５） 大专院校、科研机构及其他事业单位；（６） 集体企业；（７） 民营企业；（８） 外资；（９） 个人；（１０） 其他。
２． 公司前五位大股东情况（股东性质按第１条的１０项分类填写）。
股东简称所持股份（万股）占总股本比例股东性质沙依东园艺场５２２７．７８３２．５７％（３）库尔楚园艺场２２６２．７９１４．１０％（３）哈密中农科发展有限公司１６４５．６１０．２５％（７）人和农场农工贸有限责任公司１２３７．９１７．７１％（７）和硕新农种业科技有限责任公司６７５．９２４．２１％（７）合计１１０５０６８．８５％３． 前十位股东是否有关联股东（有），如有，请列示股东名称及关联关系：（１）库尔勒市人和农场农工贸有限责任公司和新疆和硕新农种业科技有限责任公司实际控股人为夫妻关系；（２）新疆和硕新农种业科技有限责任公司和库尔勒市人和农场农工贸有限责任公司实际控股人为夫妻关系；（３） ；（４） ；（５） 。
４． 公司是否为国有企业改制上市（否），如是，请选择：（１）整体改制，原企业续存，成为公司控股股东；（２）整体改制，原企业注销；（３）部分改制，原企业保留生产经营性资产，并能持续生产经营；（４）其他（请说明） 。
５． 上市后是否发生过控制权转移（无），如发生过，有多少次（无）；６． 上市后最近三年股东大会（含临时股东大会）召开情况：时间参会股东人数代表股份占股本总额％流通股东出席人数代表股份占流通股％召开方式有无议案被否决是否公证２００２．４．２０５６８．８５％０股东年会无２００２．５．３１５６８．８５％０临时股东大会无７． 在召开股东大会时，是否发生过征集投票权的情形？（ ２ ）（１）、是；（２）、否；８． 股东大会在选举董事、监事时是否采用了累积投票制？（２ ）（１）、是；（２）、否；９． 有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数１０％以上的股东请求召开的临时股东大会？（无）；如有，请说明原因 。
１０． 有无应监事会提议召开的临时股东大会？（无）；如有，请说明 。
１１． 年度股东大会上，单独或合并持有公司有表决权股份总数５％以上的股东或监事会是否提出过临时提案（无），董事会是否存在不将此提案列入会议议程的行为？（ 无）１２． 股东大会会议记录是否完整（是），并充分及时披露会议决议（是）；二、董事与董事会１３． 公司董事会的总人数为（ ９）人，其中内部董事（７）人，外部董事 （２）人（指不在公司内部任职的董事）。
外部董事中属于独立董事（２）人。
１４． 董事会成员的来源情况为：（１）股东单位派遣的人数为（７）人，其中，来自第一大股东的董事 人数为（３）人，第二大股东为（１）人，第三大股东为（１）人；（２）来自银行和非银行金融机构的董事人数为（０）人；（３）来自投资基金、证券公司等机构投资者的董事人数为（０）人；（４）来自关联单位，如公司经销商等单位的董事人数为（０）人；（５）来自其它渠道的董事人数为（ ０ ）人。
１５． 董事长在公司是否兼党政职务（是）若兼任职务为（党委副书记）；１６． 董事长候选人的提名主要由（１）决定；（１） 控股股东或其派遣的董事；（２） 非控股股东派遣的董事（包括董事会下设的能够按《准则》履行职责的提名委员会）；（３） 控股股东的上级和组织人事部门。
１７． 董事长的主要职责包括（１）：（１）主持董事会日常工作；（２）负责公司日常管理工作；（３）其他（请说明） 。
１８． 董事人选的提名主要由（４）决定。
（１） 董事长；（２） 控股股东；（３） 董事会其他成员；（４） 持有或合并持有本公司股份５％以上的大股东；（５） 提名委员会；（６） 其他。
１９． 独立董事人选的提名情况为：（１） 控股股东或其派遣的董事决定（０ ）人；（２） 非控股股东但合并持有本公司１％以上股权的股东决定（０）人；（３） 提名委员会决定（０）人；（４） 董事会其他成员决定（２）人；（５） 其他组织、机构或人员决定（０）人。
２０． 公司是否罢免过董事？（无）。
如有，共（ ）人次，原因是：（ ）（１） 公司控制权发生转移；（２） 董事存在失职行为；（３） 与其他董事存在重大意见分歧，无法取得共识；（４） 与控股股东存在重大意见分歧；（５） 其他（请说明） 。
２１． 若罢免过董事，则罢免董事的动议主要是由谁提出的（无）（１） 董事长；（２） 董事会其他成员；（３） 控股股东；（４） 持有或合并持有本公司５％以上股份的股东；（５） 控股股东的上级主管单位；（６） 总经理和经理层；（７） 监事会；２２． 董事会成员中，参加过证监会及其派出机构、证券交易所举办的有关董事职责、法律责任、财务知识等专门培训的占（５５）％；２３． 公司董事会是否设立了下属委员会？（无）若有请具体说明２４． 近三年公司董事会共召开（２１）次会议，参加会议的董事平均占董事总人数的（１００ ）％。
是否存在董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的情况？（无）２５． 董事会议是否有完整的会议记录（是）；是否及时充分披露董事会决议（是）；２６． 股东大会是否对董事会有授权投资权限（有）；如有，为（８８００）万元，相当于公司净资产的（２０）％。
董事会是否授权董事长的对外投资权限（０）；如有，为（０）万元，相当于公司目前净资产的（０）％。
２７． 独立董事的身份是（可多选）：（２）、（３）（１） 企业经营管理人员；（２） 会计师、律师等独立中介机构人员；（３） 高校及研究机构的专家；（４） 行业及其他知名人士；（５） 其他。
请说明 ２８． 独立董事上一年度在本公司中的实际工作时间平均为（ ）天；２９． 独立董事在本公司中的津贴为每年（３．６）万元；３０． 独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用（ １ ）（１）是；（２）否３１． 公司是否有专门负责董事会事务的常设机构？（ 是）若有，为（２）人。
三、监事与监事会３２． 公司监事会的人数为（３）人，其中内部监事（３）人，外部监事（０ ）人，独立监事（ ０ ）人。
监事会成员中职工代表（ １ ）人，占监事会成员总数的（３３ ）％；３３． 近三年监事会共举行会议（６）次，参加会议的监事人数平均占监事总人数的（１００）％。
是否有监事连续二次不亲自出席监事会会议的（无）；３４． 监事会是否有对董事会决议否决的情况（２）是否曾发现并纠正了公司财务报告的不实之处（２）是否曾发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行为（２）。
（１）是；（２）否３５． 非职工代表监事的候选人提名主要由（４）决定；（１） 董事长；（２） 董事会；（３） 监事会主席；（４） 按股权比例分别提名且非控股股东提名１人以上；（５） 全部由控股股东提名；３６． 外部监事在本公司中的实际工作时间平均为（ ）天；３７． ；３８． 公司历次监事会是否记录完整（是）；四、经理及其它高级管理人员３９． 公司总经理人选的产生为：（５）（１） 公开招聘；（２） 非公开招聘但由两个以上侯选人经竞争方式选出；（３） １名或多名董事（包括提名委员会）自主提出；（４） 由控股股东内部程序决定，控股股东出任的董事提出；（５） 其他（具体说明）由董事长提名，董事会通过。
４０． 公司副总经理、财务负责人人选的产生为（６ ）（１） 公开招聘；（２） 非公司招聘但由两个以上侯选人经竞争方式选出；（３） 总经理自主提出；（４） １名或多名董事（包括提名委员会）自主提出；（５） 由控股股东内部程序决定，总经理或控股股东派遣的董事提出；（６） 其他（具体说明）总经理提名，董事会通过。
４１． 总经理及其它高级管理人员是否有行政级别（无），是否经组织部门任命（否）；４２． 董事会是否对总经理授予投资审批限额，如有，为（５００）万元，相当于公司净资产的（１）％；４３． 公司兼任经理、副经理或者其他高级管理人员职务的董事是否超过公司董事总数的１／２？（否）公司经理是否为非董事？（否）若为非董事是否列席董事会会议？（无）４４． 公司经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制（是）；４５． 公司是否设立首席执行官职位（否），如是，该职位由（ 无）兼任；（１）董事长；（２）总经理；（３）未兼任上述职务；其职责及董事长、总经理的分工为：。
五、公司的独立性４６． 公司董事长在股东及其关联企业中有无任职（有），如有，董事长由以下人员兼任；（１）主要股东或控股股东（亦指控制人，下同）法定代表人；（２）主要股东或控股股东的董事或总经理、副总经理等经营管理人员；（３）主要股东或控股股东控股的下属单位的法定代表人或董事、总经理等。
（４）其它：股东单位党委副书记。
４７． 公司以下人员是否在股东单位或股东单位控股的关联单位兼职，如有，兼何职：（１）经理、副经理， 无 ；（２）董事会秘书， 无 ；（３）财务负责人， 无 ；（４）营销负责人， 无 。
４８． 公司以下哪些人员在本公司领取薪酬（ １、２、３、４、５）；（１）董事长；（２）经理、副经理；（３）董事会秘书；（４）财务负责人；（５）营销负责人。
４９． 上市公司的以下部门人员与控股股东重叠（７）：（１）生产经营管理部门；（２）销售部门；（３）采购部门；（４）劳动、人事及工资管理；（５）行政、综合部门；（６）其他部门： ；（７）无。
５０． 公司主要经营管理办公场所与控股股东的关系为（３）；（１）公司租用控股股东办公场所；（２）控股股东租用公司办公场所；（３）公司与控股股东在不同场所办公。
５１． 公司招聘经营管理人员和职工与控股股东的关系（１）；（１）公司自主决定；（２）由控股股东人事劳动部门审批或推荐；（３）控股股东以其他方式影响 。
５２． 近三年是否出现过控股股东或其主管部门否决或阻挠上市公司人事任免或招聘的情况（无）；５３． 公司发起人股东投入股份公司的资产、以实物资产（含权益）配股的或公司发生重大资产重组置入的资产尚未办理过户手续的，包括但不限于：（无）（１）土地、房屋；（２）、运输设备（车辆）和其他机械设备；（３）、工业产权（商标、专利）、非专利技术；（４）、股权投资；（５）、其他资产 。
５４． 公司商标注册与使用情况为（３）；（１）主要产品或服务无偿使用控股股东的商标；（２）主要产品或服务有偿租用控股股东的商标；（３）主要产品或服务使用自己注册的商标。