地税纳税申报表
地税纳税申报表申报客户端操作手册
黑龙江省地税纳税申报表申报客户端操作手册（V1.0.0）哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司2015年2月目录目录2第1章系统登录3第2章财务信息采集52.1采集录入52.2报表审核上报82.3报表查询11第3章企业所得税采集123.1信息录入123.2报表审核上报18第4章多税种申报表采集214.1多税种申报表申报214.2报表上报25第5章系统维护315.1数据备份325.2数据恢复335.3 单位信息经管345.4 单位信息行业类型经管365.5 修改密码37《黑龙江省地税纳税申报表申报客户端》填表说明下载第1章系统登录安装成功后，双击桌面上名为黑龙江省地税纳税申报表申报客户端的快捷方式，会弹出如图1.1所示的添加企业窗口。
Windows7、Windows8操作系统使用时，请右键点击快捷方式，选择以经管员身份运行选项。
图1.1［经管编码］：输入地税20位微机经管编码。
［企业名称］：输入企业的全称，字数不可少于四个字。
［登录密码］：输入登录密码。
［确认密码］：输入与登录密码相同的密码。
［密码提示］：输入提示登录密码的内容，企业在填写时请认真填写。
保存成功后提示重新登录系统。
双击桌面上的快捷方式会弹出如图1.2所示图1.2【选择企业】：系统自动提取已添加的企业名称，点击向下箭头选择企业。
【用户密码】：在添加企业时，输入的登录密码。
【密码提示】：此项是提取登录密码的提示问题。
如果【选择企业】处为空，可以点击按钮，进行添加企业。
登录成功后，进入系统主页面进行单位信息-单位信息详细设置如图1.3所示：图1.3［企业名称］：系统自动提取企业名称。
［纳税人识别号］：填写企业15位纳税人识别号。
［行业类型］：点击向下箭头选择行业类型。
［报表类型］：点击向下箭头选择报表类型。
［法定代表人］：填写企业法定代表人中文姓名。
［财务主管］：填写企业财务主管中文姓名［填表人］：填写财务报表制表人中文姓名。
［领导］：填写企业领导人中文姓名。
辽宁省地税综合申报表
5
6
7
8
9
———— 授 权 人 声 明
————
————
———— 代 理 人 声 明
我（公司）现授权 为本纳 税人的代理申报人，其法人代表 电 话 ，任何与申报 有关的往来 文件，均可寄此代理机构，委托代理 合同号码： 授权人（法人代表、业主）签章： （公章） 年 月 日
主）主管会计 签章： 经办人签章：
受理申报日期： 代理人（法人代表）签章： 经办人签章： （代理人签章） 年 月 日 受理人签名（章）： 复核人签名（章）：
年
月
辽宁省地方税务局监制
、吨、本、人
备注
16
————
以下由税务机关填写
日期：
年
月
日
名（章）：
名（章）：
方税务局监制
理主管
申 报 表
单位：元（列至角分）、平方米、立方米、吨、本、人
联系电话： 减免税（费） 已纳税 （费）额 批准延期缴纳 性质代码 税（费）额 本期实际申报税 （费）额
税基调整额
减免税额
10
11
12
13
14
15
———— 本纳税申报表是根据国家税收法律和税务机关有关规定填报的， 我确信它是真实的、可靠的、完整的，如有不实，我愿承担法律责任。 以下由税务机关填写
辽
填报日期：
纳税人名称
年
月
日
纳税人识别号
税（费）种
应税（费）属时期 消费税、营业税税额 （月、季、半年、年） （原值、面积）、缴 费基数
1
2
3
4
合 计 职工总数： 其中： 在职职工人数： 单位 基本 离退休人数： 情况 残疾人人数：
地方税费综合纳税申报表
地方税费综合纳税申报表一、申报范围•适用范围：本表适用于所有纳税人申报地方税费。
•申报期限：每年的3月1日至4月30日。
二、申报内容本表为地方税费的综合纳税申报表，主要包括以下税种：1. 城市维护建设税城市维护建设税是按照纳税人从事的生产、经营、工作、服务所得额计算和缴纳的一种地方税。
计算公式：城市维护建设税 = 计税依据 × 税率其中，计税依据为纳税人从事生产、经营、工作、服务所得额减去免征额；税率为%。
具体计算方式请参考《城市维护建设税法》。
2. 房产税房产税是按照不动产的评估值计算和缴纳的一种地方税。
计算公式：房产税 = 评估值 × 税率其中，评估值为不动产评估机构评定的评估值；税率为%。
具体计算方式请参考《房产税法》。
3. 土地使用税土地使用税是按照土地使用权出让价款或者土地评估价值计算和缴纳的一种地方税。
计算公式：土地使用税 = 计税依据 × 税率其中，计税依据为土地使用权出让价款或者土地评估价值减去免征额；税率为%。
具体计算方式请参考《土地使用税法》。
4. 印花税印花税是按照纳税人的有关票据、文件和行为征收的一种地方税。
计算公式：印花税 = 计税依据 × 税率其中，计税依据为票据、文件或行为的金额或数量；税率为%。
具体计算方式请参考《印花税法》。
5. 城镇土地使用税城镇土地使用税是按照城市、城镇企业和个人在城镇土地上使用面积、地价等计算和缴纳的一种地方税。
计算公式：城镇土地使用税 = 计税依据 × 税率其中，计税依据为城镇土地使用面积、土地价值等；税率为%。
具体计算方式请参考《城镇土地使用税法》。
三、填写方式本表为电子申报表，纳税人可以登陆国家税务总局网上办税服务厅进行填写和提交。
具体填写细节请参考国家税务总局发布的填写说明。
四、注意事项•申报地方税费需要缴纳滞纳金，具体标准请参考《税收征收管理法》。
•申报信息要保持真实、准确、完整，如有虚假情况将承担法律责任。
社会保险费明细申报表(地税用)
SF013 社会保险费明细申报表（分险种申报）社 会 保 险 费 明 细 申 报 表费款所属期：2009年12月 填报日期:2010年1月 日说明：1、本月应缴费工资薪金收入总额按计缴养老保险费的缴费工资薪金总额填列。
2、参保险种：请在已参保险种下打“√”。
“1”代表城镇企业职工养老保险；“2”代表基本养老保险（非本市城镇户籍）；“3”代表农转居人员养老保险；“4”代表被征地人员养老保险；“5”代表城镇居民老年养老保险；“6”代表农村人员养老保险；“7”代表城镇基本医疗保险；“8”代表重大疾病医疗补助；“9”代表住院医疗保险；“10”代表补充医疗保险；“11”代表城镇居民医疗保险；“12”代表失业保险；“13” 代表失业保险（农民工）；“14” 代表工伤保险；“15”代表生育保险；“16”代表过渡性基本医疗保险；“17”代表外来从业人员基本医疗保险。
3、人员类别包括： “01”公务员；“02”个人；“04”干部；“05”农民；“06”工人；“07”军转干部；“08”学生；“09”现役军人；“10”无业人员；“98”二等乙级残废；“99”其他。
4、户籍类型包括：根据户口本记录填报。
“03”本地非农业户口；“04”本地农业户口；“05”外地非农业户口；“06”外地农业户口；“07”港澳台；“08”外籍；“99”其他。
5、用工形式包括：“10”干部；“20”全民；“30”集体；“40”合同；“41”城镇合同制职工；“42”农村合同制工人；“50”临工；“51”外来劳务工；“60”个体；“70”法人代表； “99”其他。
6、人员状态包括：“0”为在职；“1”为退休；“2”为离休；“3”为失业；“4”为其它；“5”为无业；“D”为1－4级工残；“E”为已趸缴；“F”为退职；“G”为城居。
7、本表一式3份，二份报地方税务机关，一份申报单位自存。
地方税费综合纳税申报表(Word)
纳税人名称（公章）： 纳税人管理码： 申报日期： 年 月 日金额单位：元（列至角分）
税种
税目
应税项目
税款所属期
计税总值或
计税数量
税（费）率（预征率、征收率、单位税额）
应纳税（费）额
减免、扣、抵、缓缴税（费）额
已纳税（费）额
本期
应缴税（费）额
合 计
开户银行
银行帐号Байду номын сангаас
说明：本表适用于纳税人向主管税务机关申报除企业所得税、个人所得税外的其他地方税（费）。本表一式三份，税务机关两份，纳税人一份。
受理人： 年 月 日
审核人： 年 月 日
法人代表（签章）： 办税员或税务代理人： 受理税务机关（章）：
浙江地方税费纳税综合申报表
《税友龙版》标准化质量管理表证单书2013版SB002浙江省地方税（费）纳税综合申报表浙江省地方税务局《地方税（费）综合纳税申报表》填表说明一、本表适用于营业税、城建税、教育费附加、地方教育附加、资源税、房产税、土地增值税（预征部分）、城镇土地使用税、车船税（未代收部分）、印花税（仅限汇总缴纳和核定征收两种方式预征部分）、文化事业建设费、水利建设专项资金的申报。
二、表中各栏的填写说明如下：1.税种：指纳税人向主管税务机关申报缴纳的营业税、房产税、城镇土地使用税、资源税、车船税、印花税、土地增值税、城市维护建设税、教育费附加等。
2.征收品目：指每一种税的具体征税对象或范围，即在各税条例中规定的税目、类别或等级等。
城镇土地使用税的“征收品目”为相应的“土地等级”。
车船税为相应车辆类型的“计税标准”。
3.税款所属时期：指本期申报的税（费）款属于某月、季、半年、年度的款项。
4.应税收入：填写纳税人本期因提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的全部价款和价外费用（不包括免税收入），分营业税税目填报。
房产税从价计征的相关税目的“应税收入”表示应税的自用房产原值。
城镇土地使用税的“应税收入”表示为“应税的土地面积”。
车船税的“应税收入”表示为“应税的车船辆数”或“应税的车船吨位数”。
5.应税减除项目金额：纳入营业税差额征收管理的纳税人，需要填报《扣除项目明细申报表》，此附表中扣除项目的金额合计将自动匹配对应应税减除项目金额。
6.计征依据(金额或数量)：根据税法规定填写，其中营业税：第4栏和第5栏的差额资源税：应税产品的销售数量、自用数量文化事业费：同营业税。
房产税：应税房产余值（即应税的自用房产原值-“应税扣除项目余额”-{1-政策规定的扣除率}）（该政策规定的扣除率可由系统维护和修改，默认为30%）。
城镇土地使用税：应税的土地面积。
车船税：“应税的车船辆数”或“应税的车船吨位数”。
7.免税收入：按照税收法规规定的免税收入，其中营业税：应填写纳税人本期提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的应税收入中不需税务机关审批可直接免缴税款的应税收入或已经税务机关批准的免税项目应税收入，分营业税税目填报，同一税目下如果有两个或两个以上不同的减免项目的应分行填写。
地税申报流程
地税申报流程地税申报流程是指纳税人按照规定，向地方税务部门提交纳税申报表和相关证明材料，履行纳税申报义务的过程。
下面是地税申报的一般流程：一、准备申报材料：1. 根据税种和纳税人身份，确定需要提交的纳税申报表；2. 准备好相关证明材料，如发票、凭证、账簿等；3. 登录税务部门网站或下载所需的纳税申报表格。
二、填写纳税申报表：1. 按照纳税申报表的要求填写申报信息，包括纳税人基本信息、申报期间、纳税项目等；2. 按照税法规定计算纳税金额，如增值税的销售额、进项税额等；3. 根据实际情况选择相应的优惠政策，如小规模纳税人的增值税免征等；4. 检查填写是否准确完整，确保申报信息与实际情况一致。
三、核对申报信息：1. 根据填写的申报表和相关证明材料核对纳税金额；2. 检查是否有计算错误或填写错误的情况；3. 可以请会计师或税务专业人员进行核对，确保申报信息的准确性。
四、提交申报材料：1. 将填写完成的纳税申报表和相关证明材料，按照规定的格式进行装订和归档；2. 将申报材料交给所属地区税务部门，可以选择邮寄或亲自前往；3. 根据税务部门的要求，还可能需要进行签名或盖章等操作。
五、缴纳税款：1. 根据纳税申报表的计算结果，确定需要缴纳的税款金额；2. 按照税法规定的缴款期限，在规定的时间内缴纳税款；3. 缴款可以选择网银、手机银行、税务部门指定的支付平台等方式。
六、接受税务部门审查：1. 提交纳税申报表后，税务部门可能进行审查；2. 税务部门可以对申报材料进行审核，对申报信息进行核实；3. 若有问题，税务部门可以发出纳税通知书，要求纳税人进行补正或补缴。
七、接收税务处理结果：1. 根据税务部门的审查结果，纳税人会收到税务处理结果的通知；2. 若纳税申报无误，纳税人会收到税务部门出具的税务处理通知书；3. 若存在错误，纳税人需要根据通知书的要求进行整改。
地税申报的流程相对较为简单，需要纳税人对相关税法规定和申报表格有一定的了解，以确保申报的准确性和及时性。
地税申报表模板
填表日期： 1900年1月0日申报流水号：所得期间:2013年2月SB009-2 扣 缴 个 人 所 得 税 明 细 报 告 表一、本表由扣缴义务人在申报扣缴国内人员（即非外籍人员及非港澳台同胞）个人所得税时填报。
二、扣缴义务人不能按照规定期限报送本表时，应当在规定的报送期限内提出申请，经税务机关批准，可以适当延长期限。
三、扣缴义务人未按照规定期限向税务机关报送本表的，按照《中华人民共和国税收征管法》有关规定予以处罚。
四、本表各栏的填写如下： (一)表头说明1、“所得期间”：填写扣缴义务人支付纳税人应税所得的时间(二)主表说明1、“身份证明类别”：填写“身份证”、“军官证”、“其他”。
4、“所属时间（起）”、“所属时间（止）”：是指纳税人该项所得的所属期间。
5、“所得来源地”：填写“境内”、“境外”。
境内是指来源于中国境内的所得；境外是指来源于中国境外的所得。
该栏没有填写的视同“境内”。
7、“已申报收入额”：是指扣缴义务人支付个人同项目同次“收入总额”中已申报的收入额。
8、“免税收9、“按规定扣除项目”：申报工资薪金所得填写此栏，填写按规定允许减除的个人缴纳的社保费(基本养老保险金、医疗保险金、失业保险金）和住房公积金，以及其它准予扣除的项目。
10、“允许扣除的费用额”：只适用于劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得和财产转让所得项目。
（1）“劳务报酬所得”、“稿酬所得”允许扣除的费用额是指劳务发生过程中实际缴纳的税费。
（2）“特许权使用费所得”允许扣除的费用额是指提供特许权使用过程中发生的中介费和相关税费。
（3）“财产租赁所得”允许扣除的费用额是指规定的修缮费和出租过程中发生的相关税费。
（4）“财产转让所得”允许扣除的费用额是指财产原值和转让过程中发生的合理费用及相关税金。
11、“法定减除费用额”：是根据《中华人民共和国个人所得税法》第六条第一款和第四款、第六款的第三项及其有关规定减除的费用额填入本栏。
个人所得税纳税申报表8页word
个人所得税纳税申报表（适用于所得12万元以上的纳税人申报）纳税人任职单位纳税编码纳税人姓名宁波市地方税务局印制个人所得税自行纳税申报办法（试行）规定一、“年所得”是指纳税人在一个纳税年度内取得须在中国境内缴纳个人所得税的11项应纳税所得的合计数额，具体包括：（一）工资、薪金所得；（二）个体工商户的生产、经营所得；（三）对企事业单位的承包经营、承租经营所得；（四）劳务报酬所得；（五）稿酬所得；（六）特许权使用费所得；（七）利息、股息、红利所得；（八）财产租赁所得；（九）财产转让所得；（十）偶然所得；（十一）经国务院财政部门确定征税的其他所得。
二、年所得12万元以上的个人，如果没有在纳税申报期内办理纳税申报，要负相应的法律责任：（一）根据《税收征管法》第六十二条规定，如果纳税人未在规定期限内（即纳税年度终了后3个月内）办理纳税申报和报送纳税资料的，由税务机关责令限期改正，可以处2000元以下的罚款；情节严重的，可以处2000元以上1万元以下的罚款。
（二）按照《税收征管法》第六十四条第二款的规定，如果纳税人不进行纳税申报，因此造成不缴或者少缴税款的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款50%以上5倍以下的罚款。
三、年得12万元的纳税人，应办理纳税的地点：《办法》规定，年所得12万元以上的纳税人，年度终了后的纳税申报地点应区别不同情况按以下顺序来确定，具体为：（一）在中国境内在任职、受雇单位的，向任职、受雇单位所在地主管地税机关申报。
（二）在中国境内有两处或者两处以上任职、受雇单位的，选择并固定向其中一处单位所在地主管地税机关申报。
（三）在中国境内无任职、受雇单位，年所得项目中有个体工商户的生产、经营所得或者对企业事业单位的承包经营、承租经营所得（以下统称生产、经营所得）的，向其中一处实际经营所在地主管地税机关申报。
（四）在中国境内无任职、受雇单位，年所得项目中无生产、经营所得的，向户籍所在地主管地税机关申报。
《企业所得税年度纳税申报表》完全版
《企业所得税年度纳税申报表》完全版（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业所得税纳税人在年度申报企业所得税时使用；纳税人发生解散、破产、撤销并进行清算的或纳税人有其他情形依法终止纳税义务的也须使用。
二、填报申报表种类要求执行《金融企业会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报16张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（2）《金融企业收入明细表》、附表二（2）《金融企业成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（2）《呆账准备计提明细表》、附表十四（3）《保险准备金提转差纳税调整表》。
执行《事业单位会计制度》、《民间非营利组织会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报14张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》、附表二（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》。
执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》等会计制度的纳税人，年度申报表时需填报15张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（1）《销售（营业）收入及其他收入明细表》、附表二（1）《成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（1）《坏账损失明细表》。
企业所得税年度纳税申报表(A类)填报说明(深圳地税版)
附件中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表及附表填报说明(深圳地税版)《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》填报说明一、适用范围本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人（以下简称纳税人）填报。
二、填报依据及内容根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、相关税收政策，以及国家统一会计制度（企业会计制度、企业会计准则、小企业会计制度、分行业会计制度、事业单位会计制度和民间非营利组织会计制度）的规定，填报计算纳税人利润总额、应纳税所得额、应纳税额和附列资料等有关项目。
三、有关项目填报说明（一）表头项目1.“税款所属期间”：正常经营的纳税人，填报公历当年1月1日至12月31日；纳税人年度中间开业的，填报实际生产经营之日的当月１日至同年12月31日；纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报公历当年1月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末；纳税人年度中间开业且年度中间又发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报实际生产经营之日的当月１日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末。
2.“纳税人识别号”：填报税务机关统一核发的税务登记证号码。
3.“纳税人名称”：填报税务登记证所载纳税人的全称。
（二）表体项目本表是在纳税人会计利润总额的基础上，加减纳税调整额后计算出“纳税调整后所得”（应纳税所得额）。
会计与税法的差异（包括收入类、扣除类、资产类等差异）通过纳税调整项目明细表（附表三）集中体现。
本表包括利润总额计算、应纳税所得额计算、应纳税额计算和附列资料四个部分。
1.“利润总额计算”中的项目，按照国家统一会计制度口径计算填报。
实行企业会计准则的纳税人，其数据直接取自损益表；实行其他国家统一会计制度的纳税人，与本表不一致的项目，按照其利润表项目进行分析填报。
利润总额部分的收入、成本、费用明细项目，一般工商企业纳税人，通过附表一（1）《收入明细表》和附表二（1）《成本费用明细表》相应栏次填报；金融企业纳税人，通过附表一（2）《金融企业收入明细表》、附表二（2）《金融企业成本费用明细表》相应栏次填报；事业单位、社会团体、民办非企业单位、非营利组织等纳税人，通过附表一（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》和附表二（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》相应栏次填报。
地税通用申报表(空白表)
纳税人名称（签章）：四川蜀乐建筑工程有限公司 开户银行 银行帐号 税种（费、基金） 税目 单位数量或原值 计税总额 税率或税额 应纳税额 已纳税额 减免税额 入库税额 税票字号 地 申报日期： 税款所属期 址 2014 年 1 月 22 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年1 月 31 日 行 业 金额单位:元 税务所名称(或科): 税务登记证号: 乐山市中区滨江路中段916号 建筑业
1405.63
备注 地址 电话号码 年 月 日 代开发票
税务机关受理人签章 税务机关受理日期 本表一式三份,纳税人、征收环节、管理环节各一份.
营业税 城维税 教育费附加 地方教育费附加 印花税
建筑
ห้องสมุดไป่ตู้
41464.00 1243.92 1243.92 1243.92 41464.00
3% 7% 3% 2% 0.03%
1243.92 87.07 37.32 24.88 12.44
合计
如纳税人填报,由纳税人填写本栏 法人代表或负责人签章 会计主管签章 经办人签章 袁君华 王树梅 王树梅 代理人名称 经办人签章
《企业所得税 纳税申报表》完全版
《企业所得税年度纳税申报表》完全版（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业所得税纳税人在年度申报企业所得税时使用；纳税人发生解散、破产、撤销并进行清算的或纳税人有其他情形依法终止纳税义务的也须使用。
二、填报申报表种类要求执行《金融企业会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报16张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（2）《金融企业收入明细表》、附表二（2）《金融企业成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（2）《呆账准备计提明细表》、附表十四（3）《保险准备金提转差纳税调整表》。
执行《事业单位会计制度》、《民间非营利组织会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报14张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》、附表二（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》。
执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》等会计制度的纳税人，年度申报表时需填报15张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（1）《销售（营业）收入及其他收入明细表》、附表二（1）《成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（1）《坏账损失明细表》。
《企业所得税年度纳税申报表》完全版
《企业所得税年度纳税申报表》完全版（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业所得税纳税人在年度申报企业所得税时使用；纳税人发生解散、破产、撤销并进行清算的或纳税人有其他情形依法终止纳税义务的也须使用。
二、填报申报表种类要求执行《金融企业会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报 16 张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（ 2）《金融企业收入明细表》、附表二（ 2）《金融企业成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（ 2）《呆账准备计提明细表》、附表十四（ 3）《保险准备金提转差纳税调整表》。
执行《事业单位会计制度》、《民间非营利组织会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报 14 张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（ 3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》、附表二（ 3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》。
执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》等会计制度的纳税人，年度申报表时需填报 15 张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（ 1）《销售（营业）收入及其他收入明细表》、附表二（ 1）《成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（1）《坏账损失明细表》。
天津 地税 印花税汇总缴纳申报表
纳税人名称： 税款所属期限 年 月 日 至 年 月 日 汇总缴纳情况 税 目 税率 合同份数 购销合同
0.0003
单位：元 微机编码 贴花合同情况 应纳税额 已贴花合同 已贴印花税 金额 票金额
合同金额
合同起止号
加工承揽合同 建设工程勘察设计 合同 建筑安装工程承包 合同 财产租赁合同
0.0005
0.0005
0.0003
0.001
货物运输合同
0.0同
0.00005
财产保险合同
0.001
技术合同
0.0003
资金帐
0.0005
其他帐
5元（件）
产权转移书据
0.0005
权利许可证照
5元（件）
合计 声明：以上申报情况属实，并愿承担由此产生的一切法律责任。 法人签字 填表人签字 主管地税机关受理人签字
说明：非汇总缴纳印花税单位必须填写“贴花合同情况”栏。如本月没有贴花合同，“已贴印花税票金额”栏填“0”。
2019年《企业所得税年度纳税申报表》完全版.doc
《企业所得税年度纳税申报表》完全版（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业所得税纳税人在年度申报企业所得税时使用；纳税人发生解散、破产、撤销并进行清算的或纳税人有其他情形依法终止纳税义务的也须使用。
二、填报申报表种类要求执行《金融企业会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报 16 张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（ 2）《金融企业收入明细表》、附表二（ 2）《金融企业成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（ 2）《呆账准备计提明细表》、附表十四（ 3）《保险准备金提转差纳税调整表》。
执行《事业单位会计制度》、《民间非营利组织会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报 14 张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（ 3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》、附表二（ 3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》。
执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》等会计制度的纳税人，年度申报表时需填报 15 张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（ 1）《销售（营业）收入及其他收入明细表》、附表二（ 1）《成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（1）《坏账损失明细表》。
地方税纳税申报表
地方税纳税申报表地方税纳税申报表纳税人(盖章)：南昌xx有限公司经济性质：外商投资纳税人管理码：0600xxxx 金额单位：元(列至角分)税种项目或名称税款所属时间计量单位计税数量计税总值税率或单位税额应纳税额已纳税额实际应纳税额实际入库税额税票字号营业税服务业-租赁2004.06 10000 5% 500 500 500 （20042）赣地缴×号城市房地产税标准房价2004.04-06 1000000 1.2% 12000 12000 12000 （20042）赣地缴×号城市房地产税标准房地租价2004.04-06 10000 18% 1800 1800 1800 （20042）赣地缴×号车船使用牌照税货车2004.04-06 吨10 12 120 120 120 （20042）赣地缴×号车船使用牌照税乘人汽车10座以下2004.04-06 辆10 40 400 400 400 （20042）赣地缴×号二、本表适用于除企业所得税、个人所得税外的所有地方税种。
退回企业一份。
一、本表由企业申报一式三份，税务机关留二份(其中一份交会计记帐)2425合 计148201482014820开户银行市工商银行阳明路办事处 银行帐号1234567填票日期7月9日入库日期7月9日征收员企业负责人(签章)艾农 企业办税人员(签章) 冯玲 申报日期：2004年7月9日地 方 税 纳 税 申 报 表纳税人 (盖章)： 南昌市xx 公司 经济性质：私营企业 纳税人管理码：0600xxxx 金额单位：元(列至角分)税 种 项 目 或名称 税款所 属时间 计量 单位 计税 数量 计 税 总 值 税率或单位税额 应 纳 税 额 已 纳 税 额 实际应纳税额 实际入库税额 税 票 字 号 房产税 房产余值 2004.04--06 1000000 1.2% 12000 12000 12000 （20042）赣地缴×号 房产税 租金收入 2004.04--06 10000 12% 1200 1200 1200 （20042）赣地缴×号 印花税 购销合同 2004.06 3000000 0.03% 900 900 900 （20042）赣地缴×号 印花税 建筑承包合同 2004.06 3000000 0.03% 900 900 900 （20042）赣地缴×号 个人所得税 生产经营所得 2004.06 3000000 2% 60000 90000 90000 （20042）赣地缴×号 资源税建筑用沙石 2004.06 3000000 0.15% 4500 4500 4500 （20042）赣地缴×号 筑路用砂石 2004.06 3000000 0.20% 6000 6000 6000 （20042）赣地缴×号 土地增值税普通标准住宅（附征） 2004.0630000000.5%150001500015000（20042）赣地缴×号土地增值税 其他房地产开发（附征） 2004.06 30000001% 30000 30000 30000 （20042）赣地缴×号 城镇土地使市一级2004.04--06平方300003.00900009000090000（20042）赣地缴×号二、本表适用于除企业所得税、个人所得税外的所有地方税种。
《事业单位、社会团体、民办非企业单位企业所得税纳税申报表》填制说明
《事业单位、社会团体、民办非企业单位企业所得税纳税申报表》填制说明1、表头项目（1）“纳税人代码”，填写地税机关统一核发的税务登记证号码。
（2）“税款所属期”，一般填写公历某年1月1日至某月某日；纳税人年度中间开业的，应填写实际开始经营之日至同年某月某日；纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况，按规定需要清算的，应填写至实际停业或法院裁定并宣告破产之日。
（3）“纳税人名称”，填写地税机关统一核发的税务登记证所载纳税人的全称。
（4）“纳税人地址”，填写地税机关统一核发的税务登记证所载纳税人的详细地址。
（5）“单位类别”，按本单位属于事业单位、社会团体或民办非企业单位的类别填写。
（6）“行业类别”，按制造业、采掘业、建筑业、电力煤气及水的生产和供应业、商品流通业、房地产业、旅游饮食业、交通运输业、邮政通信业、金融保险业、对外经济合作业、电影新闻出版业、农业和其它行业等分类填写。
（7）“开户银行”及“帐号”，填写纳税人主要开户银行的全称及其帐号。
2、表中项目（1）表中第1—8行，填写纳税人的所有收入项目。
第1行，填写纳税人的收入总额（含免税收入），第2—8行填写分会计科目金额。
“帐载金额”栏按事业单位、社会团体、民办非企业单位所执行的会计制度进行核算的数字填写，“按税法规定自行调整后的金额”栏按税法规定的权责发生制调整后的金额填写。
逻辑关系式为：1=2+3+〃〃〃〃〃〃+8。
（2）表中第9—18行，按照财政部、国家税务总局《关于事业单位、社会团体征收企业所得税有关问题的通知》（财税字[1997]75号）第二条规定的免征企业所得税的项目的内容及财政拨款金额填写。
第9行填写合计数，第10—18行填写分项目数。
“帐载金额”栏按事业单位、社会团体、民办非企业单位所执行的会计制度进行核算的数字填写，“按税法规定自行调整后的金额”栏按税法规定的权责发生制调整后的金额填写。
逻辑关系式为：9=10+11+〃〃〃〃〃〃+18。