005采购管理程序表格
项目管理-采购管理程序(含附属表单)
采购管理程序目录1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 参考文件 (3)4 定义 (3)5 职责 (3)6 管理程序 (5)7 附件 (8)1目的建立项目设备和材料采购管理程序，有效地规范物资采购过程中各环节的操作，按照项目的进度、质量的要求有序地开展物资采购工作。
2 适用范围本程序适用于XXXXX化工项目的物资采购过程管理。
3 参考文件《中国石化物资供应管理规定》（中国石化物［2011］49号）《中国石化集团化采购管理办法》（中国石化物［2011］713号）4 定义4.1采购策略：系指采购管理者通过建设供应市场形势的判断和对需求物资质量、技术的掌握程序，为采购活动制定的行为方向与准则。
4.2业主：系指拥有或购买订货单中采购或租赁的货物所用于装置或设施的XXXXX化有限责任公司,英文缩写ZAUCC。
4.3设施：系是指位于淮南市，XXXXX化工项目建设的标的物。
5 职责5.1 采购管理部∙负责项目物资的计划、采购、运输、仓储工作的管理与协调，负责国产化装备管理。
∙负责组织编制、上报项目物资采购策略；负责接受物资需求计划，编制采购方案，实施项目物资采购。
∙负责设备、材料、配件的供应和管理，负责组织技术交流，向供应商询价、商务谈判和合同签订工作。
∙负责对供应商准入、动态量化考核及供应商现场服务的管理工作。
∙负责做好项目采购物资的过程控制，及接、保、检、入库和出库等工作，确保准时、保质、保量向施工单位提供甲供物资。
∙负责项目物资供应的信息反馈工作；参与设计审查、“三查四定”和中间交接。
∙负责办理引进物资商检、通关、减免税及损失索赔，组织大件物资运输。
∙负责对工程总承包商采购物资进行监督管理。
5.2 综合管理部∙负责为设备制造商现场代表提供必要的办公条件，办理相关手续和证件。
∙负责技术引进设备的文件及资料的翻译委托工作；负责引进设备有关的对外联络，来华人员接待、翻译及现场国外技术服务人员等外事管理工作。
5.3 施工管理部∙负责提供项目施工进度计划及调整计划；协调解决施工进度与供货进度间存在的问题。
制药厂物料采购管理规程,原材料采购工作流程与常用表单
XXX医药集团物料采购管理规程一、目的：阐述物料采购原则、计划、方案、程序，使物料的采购符合GMP要求。
二、范围：适用于公司物料采购的管理。
三、使命：物料管理部对本规程的实施负责。
四、规程：1.定义：物料：原料、辅料、包装材料等。
2.物料的采购原则：（1）物料采购必需执行“四不购原则〞：无标准不购、无合法经营资格的供应商不购、无批准的计划不购、无批准的方案不购。
（2）物料管理部采购员必需按质量标准要求采购物料。
（3）物料采购必需作好采购记录〔见附件一〕。
（4）中药材必需按质量标准购入，产地按公司GAP总体规划原则，坚持相对稳定，购入的中药材、中药饮片必需有具体记录〔见附件二〕。
（5）中药材、中药饮片每件包装上须附有显然标记〔见附件三〕，标明品名、规格、数量、产地、来源、采收〔加工〕日期等。
“来源〞项注明指药材原植〔动〕物的科名、植〔动〕物名、药用部位〔矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分〕。
（6）药材、饮片的来源为进口的，供应商必需提供盖有单位红印章的“进口药品检验报告书〞，并由采购员在采购记录的“备注〞栏中注明“进口〞。
（7）物料供应商必需是符合法律法规规定的单位，应证照齐全；所采购物料有法定的批准文号〔没有实施批准文号管理的除外〕。
（8）主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕供应商必需通过质量管理中心的质量审计、评估。
如果主要物料供应商变更，必需由质量管理中心通过对样本检验、验证及对其质量体系审计、评估合格后方可采购。
（9）主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕和公司长期必需用的大宗物料的采购，应签定采购合同。
（10）采购记录由采购员填写，质量监督员复核。
（11）物料管理部在统一协调各部门采购请购单的基础上制定汇总后的采购请购单，经过物料管理部门负责人审核和总经理批准后，由采购员执行。
3.物料采购程序：（1）各部门按计划申请采购物料须填写“采购请购单〞〔见附件四〕，注明以下内容：物料名称、规格、定购数量、到货时限、物料供应商。
三体系管理体系程序文件
目录文件与记录管理程序1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。
并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。
以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。
2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。
3、职责与权限ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。
各部门负责本部门在用文件的管理和控制。
4、程序内容管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：管理体系文件的编号、归口、分类、4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。
4.2.2 文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本：1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。
2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。
3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。
公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。
4.2.3 文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。
版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改文件的发放与记录4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。
根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。
质量程序文件(ISO二级文件)
000
版次号
页次
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000 目录
001 《文件控制程序》
002 《记录控制程序》
003 《信息沟通控制程序》
004 《管理评审控制程序》
005 《人力资源控制程序》
006 《基础设施控制程序》
007 《质量计划控制程序》
008 《采购控制程序》
009 《服务提供控制程序》
010 《标识和可追溯性控制程序》
4.4.4记录应保存在安全、干燥的地方,便于检索并注意做好防火、防蛀、防潮、防光、防尘等工作;对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防积压、防磁、防晒等工作并及时备份，防止贮存的内容丢失。
4.4.5记录不得随意销毁，过期的记录须填写《文件资料记录销毁审批单》，经所在部门经理签字，交行政办公室审核,管理者代表批准后方能销毁，并填写《文件资料记录销毁清单》备查.
6。3EOJL—003—AO 《受控文件清单》
6。4EOJL—004-AO 《文件更改申请单》
6.5EOJL—005-AO 《文件资料记录领用申请单》
6.6EOJL—006—AO 《文件资料记录销毁清单》
6.7 EOJL-007—AO 《外来文件清单》
6.8 EOJL-008-AO 《文件资料记录销毁审批单》
目录编号000版次号a0页次11000目录001文件控制程序002记录控制程序003信息沟通控制程序004管理评审控制程序005人力资源控制程序006基础设施控制程序007质量计划控制程序008采购控制程序009服务提供控制程序010标识和可追溯性控制程序011顾客财产控制程序012测量和监控装置控制程序013顾客满意度调查控制程序014内部体系审核控制程序015统计技术控制程序016物品检验和服务检查控制程序017不合格控制程序018纠正措施控制程序019预防措施控制程序1269121620222730323438414548515456编制审核批准文件控制程序编号gdcx4230012005版次号a0页次1410目的对文件和资料进行控制确保部门及时得到并使用有效的版本
采购管理表格大全完整版
采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单 临时采购申请单 NO:表-010采购订单 采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024采购成本汇总表采购成本汇总表表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026采购成本比较表采购成本比较表表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
材料采购单表格
材料采购单表格
在企业的日常运营中，材料采购是一个非常重要的环节。
为了更好地管理和控制采购过程，我们设计了以下材料采购单表格，以便更加规范和便捷地进行采购操作。
表格内容如下：
1. 采购单编号，每一份采购单都有一个唯一的编号，方便管理和跟踪。
2. 采购日期，记录采购操作的时间，便于日后查阅和核对。
3. 供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等，确保能够及时联系到供应商。
4. 采购物品清单，列出需要采购的物品名称、规格、数量、单价等详细信息。
5. 总金额，自动计算采购物品的总金额，方便核对和结算。
6. 采购人员签字，填写采购人员的姓名并签字确认，确保采购操作的真实性和可追溯性。
通过使用这份材料采购单表格，我们可以更加清晰地了解每一次采购的具体情况，包括采购时间、供应商信息、采购物品清单和总金额等。
这样一来，不仅能够提高采购操作的效率，还能够减少错误和遗漏，确保采购过程的规范和透明。
另外，这份采购单表格也为日后的核对和结算提供了便利，所有的采购信息都能够清晰地记录下来，方便日后的查阅和比对。
而且，采购人员的签字确认也增加了采购操作的可追溯性，一旦出现问题，便于查找责任人并进行处理。
总的来说，这份材料采购单表格的设计旨在提高采购操作的规范性和透明度，减少错误和遗漏，提高工作效率，为企业的日常运营提供更加可靠的支持。
希望大家能够认真填写和使用这份采购单表格，确保每一次采购操作都能够符合规范，为企业的发展和稳定做出贡献。
同时，我们也欢迎大家对这份表格提出宝贵意见和建议，共同完善和提升采购管理水平。
谢谢大家的配合和支持！。
05委托生产控制程序
1 目的：本程序规定了委托加工产品领料、发货、加工、入库检验的工作流程和基本要求适用范围：适用于所有委托加工产品2 责任2.1生产部负责委托方的甄选，供应商资质索取、组织供应商现场审核及初步洽谈2.2技术部负责委托加工相关手续的报批备案2.3质量部负责代加工产品质量评估、产品质量标准的制定，参与供应商的现场审核2.4物流部负责委托加工所需物料、物资的采购3 内容3.1生产部根据研发部提出的产品加工需求进行综合评估，对于我公司无生产资质和生产条件的进行外协加工立项。
3.2生产部将所需外协加工产品立项提报生产总监批准后，进行外协加工单位的甄选工作。
在委托单位的甄选过程中侧重于企业的资质证件、生产能力、技术水平、质量保证情况初步进行核实，并做好详实记录。
3.3资质及现场审核。
3.3.1 质量部对供应商所提供的资质证明文件进行审核，审核内容包括：资质完整性、真实性、有效性，相关信息的一致性。
3.3.2 生产部组织技术部、质量部对符合委托加工生产条件的厂家进行现场审核，并确定委托加工厂家。
3.3.3审核内容包括：企业规模（资产、年销售额、市场占有率、占地面积、员工人数）、企业信誉（经营年限、行业排名、顾客反馈、不良记录等）、管理水平（体系认证、现场面貌、员工行为、资质荣誉）等。
重点通过现场观察其质量管理体系的运行情况，了解企业实际的质量保证能力和供货能力。
3.3.4审核方式包括：资料查阅、现场查看、问卷、交谈等3.4生产部根据现场审核确定的厂家洽谈和签订合同，其质量条款相关内容应由质量部进行审核，财务票据方面由财务部审核，合同最终需经过生产总监签批后才可执行。
3.5产品委托加工3.5.1 生产部根据研发的新产品计划，给库房下达备料计划，需要采购的物料由物流部根据时间要求及时采购合格的物料并及时入库，已有物料由库房按照计划量进行备料，由生产部外协加工负责人按照财务要求办理相关财务出库手续后，交物流部将物料送货或发货到指定地点。
物资采购计划表模板
物资采购计划表模板
物资采购计划表模板是企业或组织在进行日常运营和项目实施过程中，为了满
足办公、生产或需求的需要而制定的一个结构化文件。
该模板有助于管理团队评估、组织和监控物资采购活动，并确保按时供应所需物资。
以下是物资采购计划表模板的主要内容：
1. 采购项目信息：记录采购项目的名称、编号、负责人以及项目的开始和结束
日期。
这些信息有助于跟踪和标识采购项目。
2. 物资需求清单：列出所需的物资及其规格、数量和质量要求。
明确物资的详
细信息有助于供应商准确理解采购需求。
3. 采购时间表：确定每个物资采购阶段的起止日期，包括编制采购计划、发布
采购公告、评审供应商报价、签订合同等。
这有助于确保物资按时送达。
4. 采购预算：列出购买每种物资的预算金额，以及在整个项目执行期间的总预算。
预算信息对于控制采购成本至关重要。
5. 供应商评估标准：定义供应商的评估标准，包括供应商的信誉度、交付能力、产品质量等。
采购团队可以根据这些标准选择合适的供应商。
6. 采购风险评估：识别可能影响采购活动的潜在风险，并制定相应的风险应对
措施。
这有助于减少风险对采购进程的干扰。
7. 采购合同管理：记录与供应商签订的采购合同的详细信息，包括合同起止日期、付款条款、交付要求等。
这有助于确保采购活动的合法性和合规性。
通过使用物资采购计划表模板，组织可以更好地控制和管理物资采购过程，从
而提高效率、降低成本并满足业务需求。
采购管理控制程序(含表格)
采购管理控制程序1、范围本程序规定了本公司采购物资的控制要求，以确保所采购的物资满足规定要求，适用于本公司采购物资的控制。
2、引用文件下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而成为本标准的条文.本标准出版时，所示版本均为有效.所有的标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
《不合格品控制程序》《检验和试验控制程序》《文件控制程序》3、术语3.1采购物资—直接用于本公司产品的原材料、外购件、外协件4、职责4。
1开发部负责编制与采购相关的技术文件并负责对供应商产品的技术性能的评定4.2质保部负责采购物资的验证，并负责对供应商产品质量和质量保证能力的评定4.3生产部计划科制定物料需求提交到采购部4.3采购部根据生产部计划科制订的物料实施采购，负责组织对供应商的开发、调查及评定,并负责评价供应商供货期、供货能力、价格4.4采购部SQE负责对供应商产品质量及生产过程控制的评定5、培训和资格5。
1采购人员必须接受本程序的培训5.2采购合同签订人员必须具有法人资格或委托法人资格，并接受《中华人民共和国经济合同法》知识的培训6、工作程序6。
1供应商的评价6.1。
1供应商的预选采购部根据有关信息初步确定2～3个生产管理好、质量稳定可靠、信誉好的厂家作为预选的供应商,且考虑到质优价廉，地域就近原则，根据开发部提供外购件和采购物资的质量特性，技术工艺要求，对能够满足要求的单位进行摸底调查，按《供应商调查表》要求会同开发部、质保部实地了解、考察。
供应商必须通过ISO9001:2015认证。
供应商提交IATF16949认证计划6。
1。
2对供应商的PPAP的要求a）对于新的原材料,供应商必须提交样品、材质证明书等；b）对于外购件，供应商必须提交样品、材质证明书、检测报告;c）对于外协件，供应商必须提交样件、检测报告、控制计划、PPK、工艺流程图;d）对于设计外包供应商必须提供设计输出文件.6。
1。
IATF16949质量管理体系流程全图(品质保证流程图)
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序。
采购管理程序(含表格)
采购管理程序（ISO9001：2015）1.0 目的为确保本公司与供应商之间有关物品的采购事务能顺利进行，达成生产和品质目标，准时交货，并达到控制直接成本及间接成本的目的。
2.0 适用范围适用于本公司生产性原材料、辅助材料和非生产性办公用品的采购、外协加工及供方提供服务的控制，以及对供方进行选择、评价与管理。
3.0 职责3.1 物控部3.1.1 负责对原材料供应商和协力厂商的开发，有效地进行采购成本的控制和管理。
3.1.2 组织生产部、品质部、工程部对供方进行评估和有效管理。
3.2 生产部、品质部和工程部对物控部开发的原材料供应商和协力厂商进行考察、评估、选择和评价。
4.0 定义无5.0 工作程序5.1 采购申请5.1.1 原材料：物控部根据生产部下达的生产计划和工程部提供的BOM及材料消耗定额，核定库存后提出采购申请。
5.1.2 生产用油料、刀具、量具等生产性辅料由生产部按月提出需求计划，填写《采(请)购单》提出请购需求。
5.1.3须外发由协力厂商加工(如电镀、热处理等)的产品由物控部填写《委外加工单》委外加工。
5.1.4非生产性办公用品等由需求部门按月填写《采(请)购单》提出请购需求。
5.2 采购的核准5.2.1《采(请)购单》经部门主管和经理审核，总经理批准后，按月汇总进行有计划的统一采购。
5.2.2 产品外发加工由物控部与合格供应商联络安排。
5.3 采购实施5.3.1 原材料、生产性辅料以及成品和半成品委外加工，均应在《合格供应商名录》中选择合格供应商进行采购。
5.3.2 成品外发生产部根据订单与交期要求，根据库存状况和核对在库数量，将无法加工或无法完成交期的订单按实际情况提交物控部进行外发。
物控部应在《委外加工单》上注明所外发产品的物料编号、品名、单位、数量、供应商的名称、交货期和交货地点，供需双方签字盖章后回传确认。
工程部负责提供图纸或其它技术资料，物控部负责外发产品的跟进及联络。
5.3.3 半成品外发物控部按照生产计划的安排，填写《委外加工单》，经主管或经理核准后，由物控部外协员发给相关合格供应商。
IATF16949品质管理体系流程图
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序
TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。
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5.2.1采购人员接收《请购单》后，应即确认《请购单》是否已被批准，附件说明之相关资料是否完全。
5.3询价寻样
5.3.1由采购搜集有能力提供本公司所需材料之供应商，经采购查询初步认可后，请厂商准备样品及报价单，填写《供应商资料表》；若采购项目属初次采购时，原则上须向两家或两家以上供应厂商进行询价寻样。如属以生产使用之系列规格品或生产设备时，则可直接向选定之供应厂商进行采购作业。
3.1.3负责量测仪器、生产设备的对外采购。
3.1.4负责办公用品及其它物品的采购。
3.2品质部:物料、委外加工之产品的检验。
3.3需求部门:由需求单位填写《请购单》提出申购。
3.4需求部门负责采购工具、量测仪器、生产设备的检验。
4.0定义：无
5.0作业内容:
5.1请购与核准
5.1.1工程人员负责依据生产主管下发的“生产计划”确定材料用量及规格，填写《请购单》由总经理批准后交由采购人员。
改进质量的配合评估（4分）
5.12.2供应商奖罚标准：
等级
得分（S）
奖罚方式
A级
S≥80分或以上
列入优先供应商
B级
60≤S＜80分
不予奖罚
C级
S＜60分
减量并寻找其它供应商
备注
每个单项的得分必须要高于60%以上才可参与评等级
5.13记录保存
相关记录保存依(文件和记录管理程序)办理。
6. 0相关文件：
5.6.1.2如属生产设备、测量仪器时，则由请购单位依《设备管理程序》进行验收。
5.6.2交期管理
5.6.2.1采购人员根据请购单位的需求日期，考虑供应商生产能力、验收、运送等时间，确定交货日期。
5.6.2.2采购人员要随时掌握供应商交货是否准时，若因有不可抗拒之事故或其它因素，导致无法准时交货时，采购员应要与相关人员协商应变对策，重新议定交期。
6.1《设备管理程序》
6.2《文件和记录管理程序》
6.3《产品监视与测量管理程序》
7.0使用表单：
7.1《供应商资料表》
7.2《合格供应商名单》
7.3《供应商定期评估表》
7.4《请购单》
7.5《采购单》
1.0目的
选择合格的供应商、外包商，以符合本公司的需求为标准，使采购作业有所遵循，确保所采购的产品能适时、保质、保量的采购，以满足生产需求。
2.0范围
所供应本公司产品之材料供应商、外包商、生产或检验所需设备之供应商均属之。
3.0权责
3.1采购部
3.1.1供应商、外包商的开发、评核、记录管理。
3.1.2负责生产用材料的采购及物料的委外加工。
5.9紧急采购
若有请购时间紧迫的，请购单位口头通知后，可先行订购并交相关单位验收该产品5.10.1本公司请购的所有材料，须经总经理或总经理指定的人员批准后，方可执行。
5.11付款处理
由收货单位依实际收货情形，汇整有关资料送交财会部门，由财会人员处理付款事宜。
5.12定期评审
5.5.1无经议价之采购品，采购人员选定供应商后，依据请购单经总经理或总经理指定的人员批准后进行采购。
5.5.2需经执行议价之订购品，采购员应在议价完成后；经总经理或总经理指定的人员批准进行采购。
5.6采购管理
5.6.1质量管理
5.6.1.1当外购产品属原材料、半成品时，依《产品监视与测量管理程序》进行验收。
5.1.2采购人员依据批准后的《请购单》制定《采购订单》交总经理或总经理指定的人员进行批准。
5.1.3请购项目属初次请购时，需附上相关的说明，经批准后进行采购；若为例行性采购材料时，则只需注明品名、规格、数量、交期即可。
5.1.4请购项目为设备、测量器具时，应附上相关资料，经批准后送交采购进行采购；若涉及技术相关事宜，则由请购部门协助处理。
5.7变更管理
请购单位若要因故更改采购物料之品名、规格、数量、交期时，应以口头通知采购，必要时以书面方式通知；若属自己下订单给供应商时，应要书面或电话通知，与供应商协调及确认。
5.8采购数据管理
5.8.1采购单要以传真或影印寄送方式发给供应商。
5.8.2采购应建立《供应商资料表》、《合格供应商名册》其资料内容视情况更正、取消或新增。
5.4.2采购根据生产需要，对新的供应商通过对供应商的基本信息、产品的质量/价格/供货期等进行比较，选择供方，填写《供应商资料表》并收集供应商合法经营资质。对同类的重要物资，应同时选择几家供方。
5.4.3对于第一次供应一般物资的供方，质检在供货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由总经理或总经理指定的人员批准后，即可列入《合格供应商名单》。
每季度由采购及品质对主要往来供应厂商做评审，评审结果应记录于《供应商定期评估表》并依据“供应商奖罚标准”决定奖罚方式。如送检不足五批或单项评分不足总分的60%时，则不予评级。
5.12.1供应商、外包商年度评审标准
评估事项
评估内容说明
质量评估
依品质部提供的品质月报绩效来反映验货批数﹑合格批数﹑合格率﹐来考虑数据从而给出供应商一个合理的质量状况评估﹐并由评估小组将得分填入评估报告中﹒其计算的方法为﹕合格率×(50分)
5.4.4已评价合格的供方，如供方产品出现严重质量问题，采购向供方发出由采购填写的《纠正和预防措施通知单》，如三次发出通知，而质量没有明显改进的，应取消其合格供应商资格。
5.4.5经评鉴结果不合格时，则不予登录，但下列情况的可以给予登录：
1客户指定供应商（并提供书面证明）。
2独家供应。
5.5采购执行
5.3.2若为客户指定供应商或属独占市场技术者，经询价、议价后，予以批准备查后，则可依此直接进行采购。
5.3.3进行比价时，至少要有两家或以上的供应厂商提供价格，以利于比价进行，同时，应优先考虑交货日期，质量及服务态度等因素，尽可能选择合适的供应商。
5.4评估合格供应商、外包商
5.4.1体系建立以前，已经有多年业务往来的供方，采购列出全部供方名单，根据以往的质量、价格、售后服务等项目进行评价选择，合格的供方经总经理或总经理指定的人员批准后，列入《合格供应商名单》。
交期评估
根据<供应商月交期评估表>来获得该项资料﹐即﹕该项总分数（30分）×该供应商交期准期率
服务
依过往之表现﹐重点评估以下内容﹕
采购需重点评价的项目﹕
对于补货的配合（2分）
售后服务的配合（2分）
承诺本厂事项的实施评估（4分）
价格调整配合度（2分）
生产周期的配合度（2分）
品质部门需评估的项目﹕
承诺本厂事项的实施评估（4分）