供应商外协加工控制程序文件

供应商外协加工控制程序文件
一：目的
对外协供应商进行评估与考核，提高外协厂家的质量交付服务水平达到星原丰泰的标准和要求。

使供应商外协厂家的管理程序化、规范化、标准化提高管理水平实现与外协厂家共赢
二：范围
适用于组成公司产品的外协加工组件的采购管理
三:术语与定义
3.1 外协加工：星原丰泰提供原辅材料由外协厂家加工作业，星原丰泰支
付加工费用的采购服务。

3.2 外协加工资料：依照星原公司提供的组件图样和工艺规范；或供应商
根据星原丰泰设计构想自行设计经星原研发部门确认的组件图样和
模具工装
3。

3 潜在外协厂商:经初步审核资料不全没有加入合格目录的供应商为潜在外协厂商
3.4 合格外协供应商：经审核资料齐全加入合格厂商目录的外协厂商
四:外协决策\条件
4。

1 产品在制造工程中的某个必需零件因星原丰泰生产能力不足或无此加
工能力而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部装配使用的生产任务 4。

2 外协加工比星原丰泰自制的成本要低时进行外协加工的生产
五：职责
5.1 生产计划部:根据主生产计划制定生产计划以及配套外协加工计划，以
《外协加工计划单》通知采购，库房按计划给外协厂家发原
物料和收加工后的物料
5。

2 供管组：负责外协厂家的考核和管理工作,建立〈合格外协厂家目录>并决定外协厂家引进与退出
5.3 采购部：负责与外协厂家的前期选取加入〈合格外协厂商目录>、制定
具体外协生产加工计划,从<合格外协厂商目录>中选择，生产进
度的跟踪以及加工回收
5。

4 质量控制部：负责外协加工的质量协议和质量检验。

,参与外协厂家的
选择与评价,对质量判定最终决定
5.5 研发部：负责提供外协加工的工艺图纸及相关的技术资料
5.6 生产制造部：负责将外协加工的物料完成最后的工序
六:外协加工准备
6.1 外协厂家的认证开发
6。

1.1 采购部通过网络、电话、现场等多种方式对外协厂家资质等商务内
容进行调查，填写《外协厂商调查表》、《外协厂商评价表》报供管
审核
6.1.2供管初步筛选后确定外协厂商的实地审验。

组织质量部、生技部、
采购部组成外协厂商评估小组对外协厂商的工厂进行审验与评估.
审验结果填入《外协厂商评价表》中
6.1.3 外协厂商评估小组对外协厂商的审验分为初审、复审和年审，每次
审验时供管和质量的人员必须参加,其它采购、生产、技术部门根
据外协加工件的重要和紧急程度而定
6。

1.4 外协厂商工厂审验后采购部与外协厂家签订意向性〈外协加工协议>后，并加入<合格外协厂商目录〉
6.2 外协厂家的招标
6.2.1供管组对公司重要外协加工件组织招标,生产计划部、采购部和质量
部参与标书的评定,经供管主管批准作为正式的招标资料
6.2。

2由供管、生产计划部、采购部和质量部组成评标小组,严格按照招
标评标政策对供应商的投标进行评标。

做到公开、公正，评比结果
及时通知供方并与供方签订供物料合同，采购部负责合同的签订覆
行,供管检查监督合同的执行与变更处理
6。

2.3 外协招标的实行配额制。

在同等生产加工能力条件下按最低价的比例分配，分配坚持价低量多的原则
6.3 外协计划编制
6。

3。

1 计划评审
生产计划部根据生产计划安排生产,符合外协加工条件和政策的制
定外协主计划（计划草案），应同销售部、采购部和供管取得联系
进行协商，考虑工厂实际和外协厂家建议对外协计划进行修正。

6.3。

2采购部根据外协计划从<合格外协厂商目录>中选择外协厂商,并进
行资料传递和价格交期质量等商务业务的处理,与外协厂商签订<外
协加工协议或合同.
6.3。

3 采购部与外协厂商签订协议后，按合同执行.同时通知供管,供管监
督
七:外协加工生产
7.1 外协生产进度及交期的管理
7。

1.1 外协计划下达后，外协采购员应及时沟通。

采用各种方式进行跟催，必要时到现场进行巡查
7.1.2 外协采购员定期电话了解生产进度,重要外协件每天记录生产进度，
并反馈至生产计划部和供管部，出现预计延期的情况,应马上与外协
厂商协商解决，无法解决的，向供管请示汇报
7.1.3每月外协采购部填报《外协件加工进度表》报供管组，重要外协
件应按批次填报报表
7。

1。

4外协件生产现场问题协调与处理:外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、事故等较大问题时,外协采购部要有应急预案，即
刻反应，保证公司的利益不受损失。

7.2 外协加工的质量控制
7。

2.1过程质量控制是对外协件加工质量控制的有效手段，是外协件质量管理的关键控制点，应引起足够的重视；质量部负责外协件质量标准
和检验规范的起草和修订,并分发一份组外协采购员,技术部制定外协
件的工艺及检验标准，交质管部、外协采购员
7。

2.2 外协采购员应充分掌握和了解外协件质量标准和检验规范，憝悉外协厂家从生产到服务的过程中应当遵守的质量控制方案和程度
7。

2。

3外协件进星原丰泰后,质管部要进行检验,合格签字后方可办理入库，出现质量问题要及时督促返修,严重时予以索赔；检验员按批次检
验情况填写《外协8D报告》交供管，
7。

3外协加工收料与结算
7.3。

1 外协采购员负责外协送料计划的安排。

作好收料的准备，收料后
送质量部检验，质量部将检验结果通知外协采购员
7。

3。

2 按照星原丰泰与外协厂商签订的《外协加工合同》约定付款八:外协厂商的指导、评估与考核
8。

1 外协厂商的指导
8。

1.1 如果外协厂商的整体经营管理水平与星原丰泰外协标准的差距在接受范围内,外协厂商又有较强的合作意愿，质量部、供管组、生
产计划部、采购部研发部负责指导评估与考核，有关活动的组织
由供管负责
8。

1.2 供管组织外协厂家参加星原丰泰召开的新产品发布会,质量座谈会等管理活动向外协厂家介绍新产品、质量管理组织和政策，星原的
进料验收、制程、成品的管理及最后的检验，验收使用的仪器、量
规、抽验表及如何判定合格与不合格
8。

1。

3星原协助外协厂商建立、健全各项生产管理、质量管理、原材料管理工作方法改善并实施
8。

2 星原丰泰对外协厂商实行绩效考核与优化等级制度
8.2。

1 考核方案如下
经评审,95分以上者为A；80-94分者为B；70—79分者为C；60—69C分者为D；60分以下者为E;A为优秀供方,B为合格供方；C为合格供方，但需要改进；D为合格供方,需多方改进；E
为不合格供方;若连续3个月考评为D级则供方降为E级。

分数奖励:服务能力评审中关于采购合同回传项，当供方接到我司绩效评审问题改善通知后如能及时改正，在后续的2周内采购合同回传均可达到我司要求，则此前此项扣分数归为0分。

8。

2.2 考核数据来源与相关管理模块要求
外协采购员和质量部每月向供管组提供外协厂商的质量、交期和服务的报
表并对数据的真实性和准确性负责
8.2。

3评估分级和奖惩办法
供应商管理根据供应商考核周期,每周期出具《外协厂商绩效分析报告》，总
结供应商在此周期内的表现并打分，对外协厂商考核结果进行分析并实施
奖惩，考核结果公示给采购管理,由采购管理通知供应商.
8。

2.3.1供应商评估总得分：质量得分+交付得分+服务得分，供应商管理组须
将得分情况记录于《××外协厂商绩效评估汇总表》中,《××外协厂
商效评估分析表》中的等级与签定，分为四类供应商，A类供应商优秀
供应商,B类供应商为合格供应商,C类供应商为改进供应商,D类供应商
为不合格供应商
1：A类一级供应商，总得分≥95分
2：B类二级供应商，80≤总得分＜95
3：C类三级供应商，70≤总得分≤79
4:D类四级供应商，60≤总得分≤69
5:E类五级供应商 60＞总得分
8。

2。

3.2供应商管理组建立《外协厂整改情况跟踪表》，负责分数较低的供
应的后期整改情况，如果供应商连续2个月评为C类供应商以下，则要
求供应商管理组发出整改通知要求其限期整改。

必要时安排供应商管理
组对此类供应商进行实地辅导与改善，对缺失部分要求供应商限期改善，
在下月度评估时应有等级提升，否则将削减份额或取消合作等相应惩罚
性考核
8。

2.3。

3对于因来货质量不合格和到货不准时导致生产延迟，客户投述等问
题的供应商，经采购负责人审核确认,供应商管理组报批后单独进行评
定级别的下调和惩罚性考核而不受考核周期的限制
九：档案管理
9。

1 星原丰泰对外协厂商建立档案制度，对合格的厂商实行存档和备份, 9。

2 主要存档资料有《合格外协厂商评定表》、《合格外协厂商目录》、《合格外协厂家等级评定表》
9.3 各种资料由资料室保管与分发。