签呈及报销流程通知

签呈及报销流程通知
尊敬的各位同事：
为了规范公司内部签呈及报销流程，提高管理效率，特制定以下通知，望各位认真执行，共同维护公司正常运转秩序。

一、签呈流程
请各部门在需要上级审批的事项上提前填写签呈表格，注明相关事由、费用预算等信息。

签呈表格需在申请人填写完整后，先交部门主管审批，再提交至所属领导审批。

领导审批通过后，签呈表格需提交行政部备案，以便核实后续执行情况。

二、报销流程
报销人员需填写标准报销单，附上相关票据、合同等费用凭证，并注明报销事由。

报销单需先由部门负责人审核通过后，再提交至财务部门进行审核。

财务部门收到报销单后，将在5个工作日内进行审核核算，并及时安排打款。

三、注意事项
任何涉及公司经济利益的支出都必须经过签呈或者报销程序，未经审批擅自支出的费用一律不予报销。

提交签呈和报销单时，请务必保管好相关票据和费用凭证，以备查验。

财务部门对每笔报销款项都将进行严格核算，如有违规操作将视情节轻重给予相应处理。

以上是关于签呈及报销的流程通知，请各位同事认真遵守执行。

如有任何疑问或情况请及时与部门负责人或行政负责人联系沟通。

希望我们共同努力，让公司管理更加规范高效，谢谢大家的配合！
祝好！
此致
公司全体员工
日期：2022年6月1日。