CMMI-3需求跟踪矩阵同行评审检查单
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需求跟踪矩阵检查单
项目名称 检查人 检查目的
当前阶段 检查日期
责任人
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4
检查项 每个需求都标识了明确的来源? 每个派生的需求可以追溯到来源吗? 每个需求与其他需求的关联是否标识出? 每个客户需求是否与一个或多个软件需求对应? 每个需求是否对应一个或多个概要设计吗? 每个概要设计是否对应正反向一个或多个详细设计? 每个详细设计是否对应一个或多个模块(编码单元)吗? 每个模块是否对应模块/单元测试用例? 每个概要设计是否对应一个或多个集成测试用例? 客户需求是否对应系统测试用例? 对于性能需求是否有对应的测试用例？ 需求变更后需求跟踪矩阵是否与变更后的文档内容对应 每个需求是否被唯一标识，并保持唯一标识 ？ 每个需求与其他需求的关联变更后是否重新进行了标识 ? 当前的需求是否与项目计划保持一致 ？ 当前的需求是否都得到项目相关人员的承诺 ？（变更后再承 诺） 需求库控制的需求粒度与需求跟踪矩阵列出的粒度是否保持一致 当需求的变化没有引起需求跟踪矩阵的变化时是否说明理由
检查结果 本次检查是否可以通过 发现的问题是否登记在项目的《问题跟踪表》中 是否已经落实了解决问题的责任人、检查人 新修改的需求跟踪矩阵是否按照配置管理的要求进行了管理
是/否 是 是 是 是 是
是 是 是 是
最终关闭问题 日期： 负责人签字：
说明
项目名称 检查人 检查目的
当前阶段 检查日期
责任人
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4
检查项 每个需求都标识了明确的来源? 每个派生的需求可以追溯到来源吗? 每个需求与其他需求的关联是否标识出? 每个客户需求是否与一个或多个软件需求对应? 每个需求是否对应一个或多个概要设计吗? 每个概要设计是否对应正反向一个或多个详细设计? 每个详细设计是否对应一个或多个模块(编码单元)吗? 每个模块是否对应模块/单元测试用例? 每个概要设计是否对应一个或多个集成测试用例? 客户需求是否对应系统测试用例? 对于性能需求是否有对应的测试用例？ 需求变更后需求跟踪矩阵是否与变更后的文档内容对应 每个需求是否被唯一标识，并保持唯一标识 ？ 每个需求与其他需求的关联变更后是否重新进行了标识 ? 当前的需求是否与项目计划保持一致 ？ 当前的需求是否都得到项目相关人员的承诺 ？（变更后再承 诺） 需求库控制的需求粒度与需求跟踪矩阵列出的粒度是否保持一致 当需求的变化没有引起需求跟踪矩阵的变化时是否说明理由
检查结果 本次检查是否可以通过 发现的问题是否登记在项目的《问题跟踪表》中 是否已经落实了解决问题的责任人、检查人 新修改的需求跟踪矩阵是否按照配置管理的要求进行了管理
是/否 是 是 是 是 是
是 是 是 是
最终关闭问题 日期： 负责人签字：
说明