公司级KPI指标系统图
(KPI绩效考核)李宁公司KPI指标体系
（KPI绩效考核）李宁公司KPI指标体系目录李宁公司KPI指标体系说明1总监岗位KPI组成表3行政总监KPI组成表3生产总监KPI组成表13生产总监KPI组成表13财务总监KPI组成表17营销总监KPI组成表24营销总监KPI组成表24事业部经理岗位KPI组成表29高尔夫事业部经理KPI组成表29器材事业部KPI组成表31青少年事业部经理KPI组成表33信息发展部岗位KPI组成表35信息发展部经理KPI组成表35信息发展部流程组组长KPI组成表42信息发展部行业信息分析组组长KPI组成表48信息发展部OA系统组组长KPI组成表53信息发展部OA系统组系统管理员KPI组成表58信息发展部SAP组组长KPI组成表63信息发展部SAP组物料主数据维护员KPI组成表70信息发展部零售MIS组组长KPI组成表74信息发展部MIS组零售系统设计与开发KPI组成表80信息发展部零售MIS组系统管理KPI组成表91信息发展部订单管理组组长KPI组成表93信息发展部订单管理员KPI组成表98人力资源部岗位KPI组成表102人力资源/行政部经理KPI组成表102人力资源/行政行政主管KPI组成表111人力资源/行政行政主管KPI组成表111人力资源/行政部法务行政（1）KPI组成表117人力资源/行政部法务行政（2）KPI组成表119人力资源/行政部薪酬福利专员KPI组成表121人力资源/行政部行政文秘KPI组成表124人力资源/行政部人力资源专员（1）KPI组成表126人力资源/行政部人力资源专员（2）KPI组成表129人力资源/行政部培训专员KPI组成表131人力资源/行政部司机班班长KPI组成表137人力资源/行政部司机KPI组成表138人力资源/行政部专职秘书KPI组成表140人力资源/行政部前台秘书KPI组成表140财务部岗位KPI组成表141财务经理KPI组成表141财务部财务分析师KPI组成表145财务部财务分析师KPI组成表145财务部成本会计KPI组成表150财务部成本会计KPI组成表150财务部核算组组长KPI组成表156财务部核算组组长KPI组成表156财务部销售、应收款会计KPI组成表160财务部存货会计（狐步）KPI组成表165财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表171财务部信用控制KPI组成表173财务部资金管理组长KPI组成表175财务部现金出纳KPI组成表179财务部银行出纳KPI组成表183财务部管理会计KPI组成表184财务部成本中心会计KPI组成表188财务部内控与财务分析KPI组成表192国际市场部岗位KPI组成表194国际市场部经理KPI组成表194国际市场部出口流程控制KPI组成表196国际市场部生产组织管理KPI组成表199国际市场部市场拓展KPI组成表201营销系统岗位KPI组成表203市场部经理KPI组成表203销售部经理KPI组成表206销售部营运助理KPI组成表211销售大区督导KPI组成表214销售代表KPI组成表217销售部市场拓展督导KPI组成表221销售部市场拓展专员KPI组成表224销售部客户管理专员KPI组成表227销售部档案管理专员KPI组成表230开发中心岗位KPI组成表233开发中心经理KPI组成表233开发中心MDKPI组成表（鞋、服装分别考核）238开发中心MDKPI组成表（鞋、服装分别考核）238开发中心设计师KPI组成表243开发中心服装/鞋业技术主管KPI组成表245开发中心服装工艺员KPI组成表248开发中心鞋业工艺员KPI组成表250开发中心服装/鞋业版师KPI组成表251开发中心鞋业模具师KPI组成表254开发中心服务主管KPI组成表256采购部岗位KPI组成表258采购部经理KPI组成表258采购部计划统计KPI组成表262采购部材料跟单KPI组成表264服装生产部岗位KPI组成表268服装生产部经理KPI组成表268服装生产部生产跟单员KPI组成表272服装生产部计划统计KPI组成表274服装生产部工艺管理员KPI组成表275鞋业生产部岗位KPI组成表277鞋业生产部经理KPI组成表277鞋业生产部生产跟单员KPI组成表281鞋业生产部计划统计KPI组成表283鞋业技术部岗位KPI组成表285鞋业技术部经理KPI组成表285鞋业技术部技术主管KPI组成表289鞋业技术部成本核算员KPI组成表291鞋业技术部产品技术员KPI组成表294鞋业技术部模具技术员KPI组成表297鞋业技术部内勤岗位KPI组成表299质检部岗位KPI组成表303质检部经理KPI组成表303质检主管KPI组成表311质检主管KPI组成表311质检部外观检验员KPI组成表319质检部外观检验员KPI组成表319质检部物性检验员KPI组成表323李宁公司KPI指标体系说明♦每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表（对某些KPI专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。
各部门鱼骨图(KPI体系修订稿)文制造
薪酬福利
人力资源会计
战略分析 企业文化建设
人力资源政策与策略 人力资源系统设计
冲突管理
荣誉管理
沟通技巧
组织氛围
劳动关系
信用关系
目标管理 团队管理 业务流程
组织设计
员工关系
业务伙伴
使命
最大化 的实现人 才价值
人力资源管理体系的整合框架
战
略
人
公司战略
力
资
源 管
组织文化
人力资源战略
经营环境
理
职位体系
经
营
利润
使命
高效地开 发具有行 业领先水 平、满足 市场需求 的高品质 产品。
制造中心－－鱼骨图（修订稿）
部门制度流程建设
培训计划完成率 预算控制 工作计划 部门管理 外部门投诉次数 员工流失率 任职资格达成率
交期管理&成本、效率
交期达成率 生产计划达成率
人均产值达成率 损耗率 生产成本下降率
质量&工艺管理
经营管理
财务分析报告提交及时率
财务资料完整性
现金收支准确性
税销比 公司预算控制率
公司财务预算达成率
库存准确率
公司预算控制率
投资回报率 经营活动的净现金流与净利润的比值
资产回报率
效益管理
使命
高效现金 和安全财 务
组织执行力
Personnel
Pneuma
Project
6.P模式
Post
Performance
Prompting
性
人 力 资 源
人 才 招 聘
人
培
员
训
配
开
置
企业关键业绩指标(KPI)与绩效考核
企业关键业绩指标(KPI- Key Process Indication)是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可运作的远景目标的工具，是企业绩效管理系统的基础。
KPI可以使部门主管明确部门的主要责任，并以此为基础,明确部门人员的业绩衡量指标。
建立明确的切实可行的KPI体系是做好绩效管理的关键。
一、KPI体系的建立首先明确企业的战略目标，并在企业例会上利用头脑风暴法和鱼骨分析法，找出企业的业务重点.这些业务重点即是企业的关键结果领域，也就是说，这些业务重点是评估企业价值的标准。
确定业务重点以后,再用头脑风暴法找出了这些关键结果领域的关键业绩指标(KPI)，这些关键业绩指标定为企业级KPI。
然后，各系统的主管对相应系统的KPI进行分解，确定相关的要素目标，分析绩效驱动因数（技术、组织、人），确定实现目标的工作流程，分解出各系统部门级的KPI，确定评价指标体系。
接着，各系统的主管和部门的KPI人员一起将KPI进一步细分,分解为更细的KPI及职位的业绩衡量指标，这些业绩衡量指标就是员工考核的要素和依据。
同时这种对KPI体系的建立和测评工作过程本身,就是统一全体员工朝着企业战略目标努力的过程,也必将对各部门管理者的绩效管理工作起到很大的促进作用。
制定KPI时，以下几个问题必须考虑:1、所提的KPI含义是什么？其作用是什么?2、是否可衡量？3、用于衡量谁，它是否对此KPI有控制作用？4、所选的KPI是否有重合?建立KPI指标的要点在于流程性、计划性和系统性，指标必须是可以测量的，要按照定性和定量相结合原则,使指标之间具有相对独立性和一定的层次性。
二、KPI的抽取与分解示例：初步确定企业业务重点及企业级KPI和部门KPI内容如下图示：例：人员配备KPI分解三、KPI与绩效管理绩效管理是管理双方就目标及如何实现目标达成共识的过程，以及增强员工成功地达到目标的管理方法。
KPI指标
KPI 指标手册KPI指标体系KPI是Key Performance Index的英文缩写，中文解释为关键业绩指标。
本手册中的KPI指标包括两部分：1、基本经营成果KPI指标；2、职能性KPI指标。
基本经营成果KPI指标是反映企业总体经营状况的指标；在本手册中包括三个方面的评价指标，即反映收益方面的评价指标，反映经营安全的评价指标和反映管理效益的评价指标。
职能性KPI指标体系主要是针对各系统、各部门工作绩效的量化指标，为各系统、各部门设计相应的KPI提供参考。
其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意（CS）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质保证（M＆QA）、人力资源（HR）。
第一部分基本经营成果KPI指标1．反映收益方面的评价指标1．1净利税总额1．2毛利率除总体毛利率外，也可以按产品类别、地区类别来测算毛利率，并对不同产品、不同地区的毛利率进行比较分析。
1．3营业利润率主营业务营业利润= 主营业务销售收入扣除销售成本、销售费用和管理费用后的余额。
1．4税前利润率1．5税后利润率1．6总资产收益率1．7净资产收益率1．8人均利润员工平均人数= （期初人数+ 期末人数）/ 2 1．9成本费用利润率成本费用是子公司为取得利润而付出的代价这一比率越高，说明子公司为获得收益而付出的代价越小，企业的获利能力越强本指标可被分解为成本利润率、费用利润率两个指标，并通过历史的趋势线分别探究公司对成本与费用的控制问题。
2．反映经营安全的评价指标2．1负债比率2．2流动比率2．3速动比率3．反映内部管理效益的评价指标3．1生产能力利用率三班满负荷按24 小时算设备能力为吨/ 小时3．2流动资产周转率一定时期周转次数越多，说明流动资产周转速度快，利用效果好3．3固定资产周转率一定时期周转次数越多，说明固定资产周转速度快，利用效果好3．3存货周转率一定时期周转次数越多，说明存货周转速度快，利用效果好第二部分职能性KPI指标1．市场开发（M＆D）1．1销售目标达成率1．2销售增长率1．3销售费用投入产出比1．4货款回收计划完成率1．5成品库存周转率1．6市场占有率1．7市场竞争比率1．8品牌认识度1．9新客户开发率新客户销售占有率客户流失率重要客户需求份额占有率2．客户服务与管理2．1用户满意综合指数2．2投诉处理率2．3客户档案完整率3．研究开发（R&D）3．1申请立项通过率3．2项目及时完成率（月度计划完成率）3．3产品开发收益率3．4专利产品在销售额中所占比例3．5在竞争对手之前推出新产品的数量3．6在竞争对手之前推出新产品的销量3．7单个项目进度达成率3．8第一次设计完成到投产前修改次数4．技术设计（Technical＆Design）4．1设计及时完成率4．2设计损失率4．3错误再发生数4．4技术服务度5．采购与供应（P&S）5．1采购价格指数5．２采购达成率5．３供应商交货一次合格率5．4原材料库存周转率6．制造与品质控制（M&QC）6．1工资毛利润贡献率产品一次合格率6．3在制品周转率6．4生产效率6．5原材料收率6．6设备时间利用率6．7设备有效生产率6．8合同准时完成率7．人力资源（HR）7．1员工自然流动率7．2人员需求达成率7．3培训计划达成率7．财务管理7．1报表延迟天数7．2支出审核失误率7．3资金调度达成率8．投资管理8．1投资预算超支比率8．2投资延迟天数9．目标管理9．1目标完成率9．2内部服务满意度9．3交办事项完成率。
部门级KPI指标分解(表一、表二)
表一：年度战略发展目标部门相关性分析表
说明：此表用于确认组织中各部门与年度发展目标之间的战略相关性，即确认各部门是否会为某一发展目标的实现而承担具体职责。
此表的设计是为了进一步确认不同部门的部门级KPI，在此表的基础上，专家组将与省局领导一起对年度战略发展目标进行部门分解。
注意：此表需在专家组与省局领导进行战略指标部门级分解前由人教处填制完成，
表二：_________部门级KPI指标分析表
此表在表一的基础上使用，即根据表一确认与各部门具有战略相关性的年度战略发展目标，由专家组与省局领导共同就各项发展目标进行部门级分解，确认各部门的部门级KPI指标。
公司绩效考核指标明细表
公司绩效考核指标明细表
公司绩效考核指标明细表是指用于评估员工绩效的一系列具体指标和标准的表格。
这些指标通常包括销售额、客户满意度、产品质量合格率、生产效率、员工流失率、团队协作等多个方面，以全面评估员工的绩效表现。
以下是一个公司绩效考核指标明细表的示例：
说明：表中的每个指标都有相应的权重，以反映其在整体绩效评估中的重要程度。
评分标准则用于量化每个指标的表现，以便对员工进行客观、公正的评估，具体评分标准可根据公司实际情况和需求进行调整。
通过公司绩效考核指标明细表，公司可以明确员工的工作目标和要求，激励员工提高工作效
率和质量，同时也可以为员工的晋升、奖励等提供依据。
KPI分析
• FAST • PAST
KPI体系建立步骤 KPI与绩效考核
KPI指标体系建立步骤
KPI指标体系建立流程
按维度进行鱼刺分析
ＫＰＩ字典 确定指标维度 KPI指标体系
确定流程的KPI 目标多维细分 确定目标对应的流程
部门或主业务流程目标 公司战略目标
KPI概念 KPI设置常见误区 KPI体系设计
• FAST • PAST
KPI体系建立步骤 KPI与绩效考核
健全的绩效管理体系应基于KPI指标体系之上
•战略规划以KPI指 标的形式分解为年 度经营管理目标与
计划
结果用于 分配和激
励
•考核的根本依据 是KPI指标值的达
成情况
战略规划
目标与计 划制订 绩效考核
目前KPI设置上存在的主要误区
部门目标与组织、流程、岗位目标的关系
组织目标
流程目标
部门目标
岗位目标
部门、岗位目标来源于两方面的要求： 1、流程的要求〔关键〕 2、组织的要求〔补充〕
目录
KPI概念 KPI设置常见误区 KPI体系设计
• FAST • PAST
KPI体系建立步骤 KPI与绩效考核
KPI设计
目录
KPI概念 KPI设置常见误区 KPI体系设计
• FAST • PAST
KPI体系建立步骤 KPI与绩效考核
KPI概念
关键绩效指数 Key Performance Indication〔有人称Key Process Indication〕 通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、
原那么：
基于流程；
面向客户；
关键绩效指标法(KPI)
三、关键绩效指标体系的构成和设计思路
KPI指标体系的思考
1、企业管理工作和其他各项工作做的好坏、绩效（业绩 和效 率）如何衡量？ 找到衡量的标准，即指标。其中比较关键和重要的就是“KPI指 标”，找到这种衡量标准是绩效管理的基础。 2、关键绩效指标（KPI）是怎么来的？ 企业想干什么？→怎么样才能干好？→干好的标准是什么？ →KPI 企业日常主要需要做什么? →做好的标准是什么？ →KPI 企业哪些工作做得不好？ →怎样做好？ →做好的标准是什么？ →KPI
11完整版课件pptkpi1确定工作产出2建立考核指标3设定考核标准4审核kpi指标修正修正修正反馈明确组织目标自上而下逐级确认增值产出绘制客户关为各项工作产出划分权重针对不同工作产出确定使用的指标类型利用smart原则设计考核指标为各项考核指标划分权重设定基本标准与卓越标准确定由谁来进行考核明确如何对各项标准进行考核指标与标准的客观性指标与标准的全面性指标与标准的可操作性提供反馈及修正信息kpi体系12完整版课件ppt4113完整版课件ppt4111增值产出原则
4.2 考核指标的建立
4.2.1 KPI的类型
指标类型 举 例
产量 销售额 利润 破损率 独特性 准确性 单位产品的成本 投资回报率 及时性 到市场时间 供货周期
证据来源
业绩记录 财务数据 生产记录 上级考核 客户考核 财务数据 同级考核 客户考核
数 量
质 量
成 本
时 限
4.2.2 KPI的建立原则（SMART）
☆ 在付出努力的情况下可民 ☆ 过高或过低的目标 以实现 ☆ 期间过长 ☆ 在适度的时限内实现
现实的 Realistic
有时限的 Time-bound
☆ 可证明的 ☆ 可观察的
KPI与KRA
KPI（Key Performance Indication）即关键业绩指标，从KRA中提取出来的主要工作目标，是企业的决策层负责制定的指标体系，架起了战略性目标和具体实施绩效管理之间的桥梁。
□将报表分发各层级
附二：选择KPI的思路图
指标可操作性高
□指标数据的准确性
□指标计算的难易度 低
低 高
岗位可控性
□岗位人员对指标的控制能力
□指标对岗位的指导作用
附三：PPT_“强化KPI，提升企业竞争优势”（上海精群咨询）
附一：以KPI指标为基础的管理系统图
操作方法
要点
□指标选择依据三个判据： □每个机构统一值/利润的影响程度； 以避免口径不一 指标进行反馈、计划、追踪
指标计算的可操作程度； □对同级同行进行综合得分排名 □用标准规范的表格
该岗位对指标的可控程度 □对趋势进行分析
KPI绩效考核系列-内部运营指标
企业关键绩效指标（KPI）
内部营运类指标
表12内部营运类指标
关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源
书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准)(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%需书面化的流程与制度规定工作目标按计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%工作记录报表数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%报表检查记录
文书档案归档率(归档文档数/文档总数)*100%文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定
项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认
证/上级评定
财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%财务报表检查记录财务分析出错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%财务分析记录各部门预算准确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典KPI辞典策划方案成功率(成功方案数/提交方案数)*100%策划方案提交与成功记录提交项目管理报告及时性(按时提交管理报告/报告总数)*100%项目管理报告记录
续表（12）
续表（12）
续表（12）
续表（12）
续表（12）
续表（12）
续表（12）
续表（12）。
KPI指标体系
KPIKPI 绩效管理Key Performance Indicators 关键业绩指标企业旳生产过程是劳动者运用劳动工具变化劳动对象旳过程。
在企业生产旳三个基本要素（劳动力、劳动资料、劳动对象）中, 劳动力是最重要旳原因, 对旳旳记录、分析、预测劳动生产力指标, 对于企业有序地组织生产、充足开发、合理运用人力资源有着重要意义。
KPI指标体系建立流程KPI指标旳提取, 可以“十字对焦、职责修正”一句话概括。
但在详细旳操作过程中, 要做到在各层面都从纵向战略目旳分解、横向结合业务流程“十”字提取,也不是一件非常轻易旳事情。
分解企业战略目旳, 分析并建立各子目旳与重要业务流程旳联络。
企业旳总体战略目旳在一般状况下均可以分解为几项重要旳支持性子目旳, 而这些支持性旳更为详细旳子目旳自身需要企业旳某些重要业务流程旳支持才能在一定程度上到达。
因此,在本环节上需要完毕如下工作:(1)确定各支持性业务流程目旳。
在确认对各战略子目旳旳支持性业务流程后, 需要深入确认各业务流程在支持战略子目旳到达旳前提下流程自身旳总目旳, 并运用九宫图旳方式深入确认流程总目旳在不一样维度上旳详细分解内容。
(2) 确认各业务流程与各职能部门旳联络。
本环节通过九宫图旳方式建立流程与工作职能之间旳关联, 从而在更微观旳部门层面建立流程、职能与指标之间旳关联, 为企业总体战略目旳和部门绩效指标建立联络。
(3) 部门级KPI指标旳提取。
在本环节中要将从通过上述环节建立起来旳流程重点、部门职责之间旳联络中提取部门级旳KPI指标。
(4) 目旳、流程、职能、职位目旳旳统一。
根据部门KPI、业务流程以及确定旳各职位职责, 建立企业目旳、流程、职能与职位旳统一。
其重要内容包括:一）劳动力数量指标旳记录。
A. 按工作岗位分劳动力指标旳记录。
1. 工人: 基本生产工人旳（直接从事产品制造旳工人）、辅助生产工人（从事多种辅助性工作）2．学徒: 指在纯熟工指导下, 在生产劳动中学习生产技术, 享有徒工待遇旳人员；3. 营销人员: 指直接从事产品销售旳有关人员；4. 管理人员: 指在企业组织机构及生产车间从事行政、生产、经济管理工作旳人员；5. 工程技术人员：指肩负工程技术工作并具有工程技术能力并具有大专以上学历旳人员；KPI考核旳三大内容:月度工作计划考核表——一种月只需7天, 平常管理工作就轻松完毕；员工综合素质能力考核表——有助于主管权威旳树立；知识管理防错提醒单——防止员工反复出错。
万科龙湖绩效体系考核总体框架
项目运营指标 10%
市场相对增长 率 5%
客户维度
内部流程维度 项目开发加速 5%
物业服务质量 7%
客户忠诚标准分，绝 对分 10%
房屋质量 8%
6+2 步 法 推进 5%
装修房推进 9%
工业化推进 6%
战略合作 5%
学习与发展维度
管理人员授课 5%
适应未来的学习 指数 5%
团队更新 5%
管理风险控制 5%
得分计算
88
计划考核－根据期间应该完成的节点及完成情况进行考 核评分，并对应到季度考核指标中
• 部门名称 aa家园 bb cc dd ee项目 采购部 沙湾 设计部
各部门应得分 1 41 107 28 35 30 8 218 0 157 26 8 26 20 9
各部门汇总得分表
各部门实得分 里程碑考核得分
市场占有状况
22
万科KPI考核：基于战略地图分解得到KPI指标
指标类型
内部流程 视角
名称
项目经营计划关键节 点完成率
专业工作满意度
学习成长 视角
员工综合满意度 人力投入产出
骨干人员价值流失率
计算方法
用途
对每个项目的各期以集团 批准的经营计划为依据统 计如下节点是否按时完成
衡量项目经营计划控制 能力
2008年度KPI指标库
维 度
编号
F-1
关键考核指标
集团公司
房产销售收入（销售额） 达成率
集团公司
城市公司 城市公司
考核目 标基本
值
考核目 标
挑战值
指标计算公式 年度实际签约销售额/年计划销售额×100%
F-2 销售回款率
kpi指标体系
KPI指标体系KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。
其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。
1．市场开发（M＆D）1．1销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。
设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。
销售目标可以用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。
计算公式销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100%相关说明·销售业绩以销售发货额统计。
·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。
·每月、每年指标可作管理及考核指标。
·各类产品可分别进行统计。
数据收集市场部数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图1．2销售增长率指标名称销售增长率指标定义产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。
设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。
计算公式销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销售额(KVA)×100%相关说明·可按产品种类统计。
·销售额要以实际出货的为基准。
·在管理运用上，可按营业区作统计分析。
数据收集市场部、财务部数据来源市场部的销售统计和财务报表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图1．3市场拓展投入产出比指标名称市场拓展投入产出比指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。
设立目的考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。
同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。
简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。
企业级KPI指标系统图
人力资本效率
财务资料及报表提交及 财务安全事件次数 时性 工作计划／报告差错 财会制度修订完善的及时性 应收账款周转率 次数
工作/项目总结提交及时 性 会议纪要/决议下发及时 性 总经理日程安排差错 会议决议如期落实比例 经营/专项分析报告提交 次数 项目申报资助金额 及时性 总经理日程安排的及时 性 目标跟踪及时性
人均销售收入
产品合格率 采购物资合格率
新材料 新工艺落实的比例
人均产出
研发计划如期达成率 研发转化产品率 重大研发项目验收的及 出厂产品投诉次数 时性 质量管理体系验收及时 性
年度项目资助金额
技术人才培养计划的达 成率
设施运行故障次数
人力资源制度及推行方案制 定的及时性 核心人才满足率 绩效管理评分 员工行政后勤满意度 制度推行评分
行政总监
费用预算的差异率
财务经理
费用预算差异率 定额成本差异率 税负率
总经理助 年度总经理目标达 理 成比例
公司级KPI指标系统图
内部营运指标 营运效率
存货周转率
学习与成长指标 营运改善
年度管理任务达成率 市场 销售策略制定的及时性
营运质量
人才满足
核心人才满足率
人员效率
人力资本效率
应收帐款周转率 订单生产完成率 能完成率 设备产出效率 采购如期达成率
公司级KPI指标系统图
指标分类 评价方面
总经理
财务指标 利润
净资产收益率 净利润 销售收入 销售计划达成率 OEM销售目标达成率
客户指标 成本
费用预算差异率 采购价格指数下降率 营销费用预算差异率 新客户销售占比 客户满意度
收入
客户增长
客户满意
营销总监 销售利润
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指标分类 评价方面
总经理 营销总监
财务指标 利润
净资产收益 净利润 销售利润
客户指标 成本 客户增长
收入
销售收入
费用预算差异率 采购价格指数下降率
生产总监
财务经理
销售计划达成率 新客户销售占 营销费用预算差异率 销售目标达成率 比 材料损耗率 能源损耗率 费用预算的差异率 替代后材料成本下降 费用预算差异率 定额成本差异率 税负率
人均产出
年度项目资助金额 人力资源制度及推行方案制定的及 绩效管理评分 制度推行评分
技术人才培养计划的达成 率 技术人才招募达成率 核心人才满足率 员工行政后勤满意度 人力资本效率
年度总经理 总经理助理 目标达成比 例
技术总监
年度项目预算
行政总监
行政费用预算差异率
公 司 级 KPI 指 标 系 统 图
客户指标 指标分类 营运效率
存货周转率 应收帐款周转率 产品合格率 采购物资合格率 财务安全事件次数 工作计划／报告差错次
内部营运指标 营运质量
客户满意 评价方面
总经理 客户满意度 营销总监
订单生产完成率 能完成率 生产总监 设备产出效率（瓶颈UPH） 采购如期达成率 财务资料及报表提交及时性 财务经理 应收账款周转率 现金流预警机制 工作/项目总结提交及时性 会议纪要/决议下发及时性 总经理助理 经营/专项分析报告提交及时 总经理日程安排的及时性 目标跟踪及时性 研发计划如期达成率 研发转化产品率 技术总监 重大研发项目验收的及时性 质量管理体系验收及时性 行政总监 设施运行故障次数
总经理日程安排差错次 数
出厂产品投诉次数
统 图
学习与成长指标 营运改善
年度管理任务达成率 市场 销售策略制定的及时性 工业安全事件区隔统计 新工艺落实的比例 新材料 财会制度修订完善的及时性 会议监督机制 会议决议如期落实比例 项目申报资助金额
营运指标
人才满足
核心人才满足率
人员效率
人力资本效率 人均销售收入