2024年安装公司材料员岗位职责范文（三篇）

2024年安装公司材料员岗位职责范文
一、对材料员采购的物资数量及票据进行核实验证。

二、对入库物资进行妥善保管，并建立物资台账；对于出库物资，应遵循规定程序办理手续，并建立相应的使用台账。

三、对于工程使用及低值易耗品，即出库后无需归还的物资，在出库前，领用人必须填写物资领料单，并经签字确认后，方可办理出库手续。

四、对于原材料、半成品、构配件等，若未经验证、检验或缺少标识，有权拒绝其验收入库。

五、定期巡查以确保材料的合理使用，防止浪费，并监督现场材料是否按照既定计划使用。

六、必须掌握建筑材料的识别方法及使用功能，确保入库物资有序存放、整齐上架，并保持标识的清晰可见。

七、协调甲方与各部门之间的供应及物资管理工作。

2024年安装公司材料员岗位职责范文（二）
1. 严格遵守安全生产规章制度及防火规定。

2. 按照施工组织设计和材料预算制度，执行采购计划，确保工程顺利进行。

3. 精通图纸内容，对建筑材料有充分了解，确保材料供应与工程进度同步。

4. 所采购的材料、构件、设备的质量、规格、型号必须满足设计要求。

若因采购或保管不当影响工程质量或导致质量安全事故，将承
担相应的经济和法律责任。

同时，负责向资料员提供材料质量保证资料。

5. 负责建立和维护材料管理制度，确保材料分类妥善保管，对易燃易爆物品实施专门隔离存放，并严格控制材料的进出管理，建立完善的材料账目。

6. 负责组织仓库值班工作，设置必要的防火和防盗设施，并禁止在仓库内吸烟、聚会或进行娱乐活动。

7. 按照规定及时采购并发放劳动保护用品。

8. 对施工所需材料和工具实行领料单制度，凭单发放材料，并要求领料人签字确认。

材料出工地前必须经过项目经理的签字批准。

9. 协助完成与IS09002质量体系相关的工作。

2024年安装公司材料员岗位职责范文（三）
一、在项目经理的领导下，材料员对采购材料的质量承担直接责任，有权拒绝接受不合格的建筑材料，并享有对违规指挥的越级申诉权。

二、材料员采购的建筑材料质量必须符合国家及行业标准，且应根据图纸、设计及变更要求进行。

三、材料员采购的材料进场后，必须接受各方监督，并配合相关人员进行材料取样复检工作，对不符合标准的材料负责退换。

四、材料员在采购建筑材料时，除确保质量外，还需提供符合规定的质量保证文件和合格证明。

五、材料员在采购建筑材料前应提供样品，并确保采购材料的数量、规格型号和时间的准确性。

1. 负责材料核算与管理的财会人员应熟悉并掌握相关财务会计法规，包括但不限于《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《行业会计制度》、《行业财务制度》以及其他相关法律法规和制度。

(1) 为确保材料核算与管理工作的顺利进行，财会人员应与相关部门共同制定本企业的材料核算与管理办法。

①建立材料管理责任制，明确财会、供应、生产及材料使用部门的责任，并制定相应的考核机制，确保材料管理责任制与企业内部经济责任制相结合。

②制定材料采购、收发、领退、保管制度。

③制定材料综合利用、修旧利废、节约代用的措施。

④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业实际情况，确定低值易耗品的报销、报废流程。

⑤制定包装物押金的管理方法。

⑥建立材料清查盘点制度。

2. 确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态变化。

材料储备定额是指为保证企业生产经营活动正常进行所需材料储备的数量。

材料储备定额是正确组织材料资金供应和采购的重要依据。

负责材料核算与管理的财会人员应深入了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据实际情况及时调整定额，以确保材料储备定额的合理性。

3. 实施有效的材料储备控制。

(l) 控制材料采购；
(2) 控制材料库存；
(3) 控制材料消耗。

4. 筹措采购资金，审核采购用款计划。

为保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。

需随时掌握采购资金需求动态，并及时向财会负责人及企业领导汇报，确保采购需求得到满足。

同时，应严格审核采购用款计划，该计划由供应部门制定，由财会部门负责审查、考核和监督。

审核时，应从以下方面入手：(l) 审查材料采购的必要性；
(2) 审查材料采购量的合理性；
(3) 审查材料单价的合理性。

5. 做好材料的日常核算与管理工作。

(l) 配合供应、生产等部门编制“材料目录”；
(2) 仔细审查材料收发的原始凭证。

①审查原始凭证的完整性、手续的完备性、内容的准确性及数量的正确性；
②对原始凭证的合理性和合法性进行审查；
③对原始凭证的真实性进行审查。

6. 负责材料的稽核工作。

(l) 核对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片，核对内容包括名称、规格、型号、数量、单价、金额等；
(2) 对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账进行核对，确保账目一致；
(3) 对材料明细账(或材料卡片)与存货盘点报告表的数量进行核对，确保账实相符；
(4) 加强对材料收发凭证的审查，特别注意收料单上数量、品种规格是否与实际相符，是否存在以次充好、以少充多等舞弊行为。

在审查领料单时，注意有无涂改、伪造等情况，领料是否为生产所需，有无假公济私现象，发现问题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理；
(5) 在材料稽核中，注意材料仓库是否有白条抵库现象，如发现应及时查明原因，按规定履行领料手续。

同时，注意材料收发结存的动态，对长期未领用的积压材料及生产中不能使用的废料，应组织相关部门人员进行处理，并做好材料销售的核算工作，按时交纳税金。

7. 负责材料销售业务的核算，按时交纳税金。

8. 审核和管理委托加工材料。

9. 参与材料的清查盘点工作。

10. 盘点结束后，将“存货盘点报告表”与材料明细账进行对比，确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理。