体系推动方案

山东剑桥新型材料有限公司
质量环境职业健康安全管理体系推动方案
按照GB/T19001:2016质量管理体系和GB/T14001:2016环境管理体系以及GB/T28001:2011职业健康安全管理体系（以下简称三体系）标准、公司体系运行管理办法要求，制定本体系推动方案。

一、指导思想
全面贯彻落实公司领导重生产重质量环境职业健康安全的工作要求，以“追求卓越品质、安全高效、保护环境”做为运行方针，切实推动三体系认证在公司的有效运行，并做到改进。

二、工作目标
在公司各部门车间全面导入三体系认证，进一步优化管理组织、规范工作过程，进一步减少废品废料，增强顾客满意，杜绝职业健康安全事件和生产事故，杜绝环境纠份、顾客投诉，杜绝轻伤以上的人身伤害事故，杜绝违反国家法律、行业标准的现象发生。

三、总体原则
公司导入三体系认证本着先易后难、先粗再细后精的总体原则，从容易处做起，逐步攻克体系运行中难点、困点；整体上先做到位，覆盖标准所有条款要求，再进行细分落实和改进。

四、工作范围
按照公司的统一安排，确定运营管理部（人力资源科、体系工作小组）、综合部（安环部、食堂、保卫）、采购部、生产部、销售部、财务部、质检部（化验室）、轧机车间、镀锌车间、公辅车间等10个部门和生产车间导入体系管理。

五、具体步骤
根据标准要求，公司领导研究，拟按照以下6个阶段18个步骤进行具体实施，在导入的过程中，要保持改进现有的体系运行状态。

（一）组织准备阶段（2018年4月27日~2018年5月日）1．成立体系工作小组，宣贯动员。

体系工作小组，设在运营管理部，充分利用微信、QQ、邮箱、OA系统等网络信息，进行贯标的宣传。

2．制定工作计划。

配合咨询人员，进行现场、资料调研，形成咨询认证计划，各部门根据要求，在运营管理部指导下开展导入各项工作。

（二）学习培训阶段（2018年5月日~5月日）
4．组织分层次培训。

由咨询培训单位组织开展内部审核员的培训。

每周二、三、四、六，公司组织开展主要负责人、审核联络员的培训，可进行集中学习，也可制作PPT课件、通过网络学习。

5．开展全方位宣传，全面提升员工质量环境职业健康安全意识。

可在宣传栏上，张贴有关质量环境职业健康安全方针、目标。

（三）初始阶段（2018年5月日~5月20日）
6．进行内部策划。

各部门车间要针对在本单位运行三体系的内外部因素，自己员工和其他单位的需求和期望，进行分析和评定；识别、确定所需法律、行业标准；确定三体系在本单位运行存在的风险和机遇，并制定措施和应对、评价；要针对重复性的工作制定流程；对工作过程进行重新梳理及监测评价；确定导入双体系需要重点解决的问题等。

体系工作小组做好策划和实施。

7．修订各部门车间职责权限。

配合咨询人员考察、了解所属部门的职责、权限和各项工作的接口，确定部门车间内部体系的组织机构，明确在三标体系中的职责。

（四）体系文件完善阶段（2018年5月21日~6月20日）
8．确定修订后的文件体系框架。

拟定需编写的程序文件(制度)、必要的支撑文件及作业指导书的目录，指定编制单位，按照提高工作效率、实行简约化管理的原则，在文件数量尽可能少的基础上构建三标体系的文件框架，文件要具有可操作性，确保以文件指导实际运行。

9．修订目标。

充分考虑各部门的阶段性工作目标，确定适宜的质量目标和分解目标。

组织环境因素识别评价、危险源的辨识风险评价控制。

10．修订文件。

按照文件修改、讨论、报批实施3个阶段进行文件修订。

其中，第一层次文件（质量手册）由运营管理部负责修订，最高管理者批准；第二层次文件（程序文件）和第三层次文件（各种作业文件）由各责任部门分头修订编写，交公司体系工作小组初审。

三个层次的文件都须经管理者代表审定，公司领导小组集体审议通过。

（五）体系运行强化阶段（2018年6月21日~9月30日）
11．宣布体系强化运行。

公司领导在早例会上宣布进行强化运行。

12．开展体系强化运行培训。

培训分为2个层次。

有针对性地开展质量方针、目标和管理手册、程序文件、法律法规等内容的培训；针对岗位操作人员工作人员，开展作业指导书培训。

13．各部门车间体系运行情况。

各单位按照三层次文件要求保持体系运行，按照公司“体系运行管理办法”第十五条规定，建立健全完善本单位体系运行过程中形成的文件化信息；并开展内部检查、改进，及时记录“纠正和纠正措施实施”情况，并验证。

14．监督体系运行。

（一）运营管理部体系工作小组负责对体系日常运行、执行体系程序文件和目标完成等情况的监督，定期向公司领导报告体系运行情况，负责协调各部门的信息交流，及时开展检查，和提出改进建议。

(二）每天下车间、走访部室主要负责人、工作人员，了解
体系在基层单位的运行情况，及时检查三体系在运行中形成的各项文件记录、现场具体实施情况，紧紧围绕制定的各项目标，展开各项措施的追踪落实工作，对体系运行中出现的、潜在的不合格和危险因素，反馈到责任部门，在复查过程中，车间部室没有及时整改的，要严格按相关文件进行考核。

15．进行内部审核。

由管理者代表组织各部门内审员协助，进行内部审核，审核结果形成文件后向公司最高管理者报告。

对不符合要求情况及时予以纠正。

16．开展管理评审。

各部门组织召开由最高管理者、管理者代表、部门车间主要负责人、体系推进工作小组成员参加的管理评审会议，对体系的运行现状和适宜性、运行的充分性、结果的有效性进行评审，并通过评审对体系的改进提出要求。

（六）体系审核认证阶段（2018年10月日~月日）17．申请审核认证。

体系试运行正常后，申请认证公司进行审核认证。

在此期间，针对内审发现的不合格项进行逐项整改，做好整改迎审工作。

18．实施现场审核。

认证公司按照合同约定的审核时间，编制具体的审核计划并通知各部门，实施现场审核。

各部门据此组织召开好认证首次和末次会议，全程配合做好现场认证工作。

现场审核后，针对审核组所开出不合格项的纠正组织实施，确保不合格项得到改善或消除，整理相关材料并报送认证机构。

六、工作要求
（一）管理者重视，确保体系导入工作落到实处。

管理者要高度重视，带头消除各种认识误区，切实树立责任意识。

主要管理者要亲自抓，
各部门要成立专门机构，抽调得力人员做具体工作，真正把体系导入工作作为实现管理高效化、运行规范化和服务标准化的一项重要内容抓紧、抓好。

（二）统筹安排，保证体系导入工作顺利开展。

导入工作要做到统筹兼顾，合理安排，注意与业务工作相结合，要不断创新工作方式方法，保证体系导入工作稳妥、高质量地顺利进行。

（三）协调配合，做好体系导入工作各项保障。

各部门要按照公司统一要求，调动所属部门和人员的积极性，要认真组织好各阶段工作的衔接，尤其是要组织好相关人员的学习培训，为体系导入工作提供充足的人力资源；要处理好日常工作与体系导入的关系，科学合理搭配好时间。

要为导入工作创造必要的条件，在人、财、物上提供有力的支持和保障。

（四）改进体系，做好体系导入工作的动态管理。

导入体系管理是一项长期工作，改进是体系导入工作的重要原则。

各单位要在学习中运行和改进，在运行和改进中提高和创新。

要定目标、列计划做好动态管理，要在原有的基础上，按照标准要求，分别组织好所属工作导入，切实达到体系工作的完整性，确保公司各部门工作规范高效。

（五）监督检查，保证体系导入工作取得实效。

本着规范化、标准化的原则，做好导入体系管理工作情况的督促和检查。

年终，公司将督查结果作为年度部门工作考核的重要内容。

各部门要建立相应的配套考核办法，建立责任制，实行过错责任追究，从而确保这一体系长期、有效地运行。

七、组织领导
为加强对各部门导入三体系认证工作的组织领导，成立体系推进工
作小组，负责导入三体系的组织协调和工作部署。

其组成其组成人员如下：
组长：赵总，副组长：耿总，成员：各车间部门主要负责人。

公司导入体系工作小组主要负责组织公司体系导入工作的开展和检查指导。

同时，要结合工作实际，研究制定导入体系管理的具体措施，确保体系导入工作顺利推进。

山东剑桥新型材料有限公司
2018年4月29日。