SOP-M-009 仓储不合格物料处理规程-8

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一、目的：防止混淆使用，及时处理，减少不必要的损失。

二、范围：适用于质管部判定为不合格的原料、辅料、包装材料。

三、责任者：物管部部长、仓库保管员、物供部采购员、质管部部长、生技部部长。

四、程序：
1.不合格物料的来源：
1.1进库检验不合格物料：经中心化验室检验不合格的物料；
1.2复检不合格物料：按规定贮存一定时间后，经复验不合格的物料；
1.3使用或贮存过程中发现的不合格物料。

2.不合格物料处理：
2.1仓库保管员在收到不合格物料检验报告单后，取下黄色待验牌或绿色合格标志牌，换上红色不合格标志牌，并使用红色隔离带隔离，做好“不合格品台帐”（见附件1），在半个工作日内填写“不合格物料处理报告单”（见附件2），填写处理意见，经物管部部长确认后，由质管部负责人提出处理意见，报公司审批。

2.2中药材因水份超标判定不合格，由物管部半个工作日通知物供部、生技部，物供部、生技部协商后及时与质管部对接在半个工作日内给予答复，并及时作烘、晒或折算处理后，按新进物料进行验收。

2.3贮存期内复验不合格的物料，由物管部提出处理意见，经质管部确认后，报分管副总批准后执行。

2.4车间生产过程中发现不合格的物料，当日由车间质监员到质管部填写物料停止发放证交仓库，仓库保管员凭物料停止发放证半个工作日内填写不合格物料处理单，由物管部负责人审核经质管部确认后报分管副总批准后执行。

2.5经检验不合格的物料，由物供部与生产厂家协调在10个工作日内（退货、换货或就地销毁），退换货及销毁要在质管部检查员的监督下执行，并做好“物料销毁记录”。

2.6不合格的标签、说明书及印刷性包装材料应在本公司销毁，不得退回供应商，铝箔、复合膜应采取适当措施，彻底破坏后退回供应商。

附件1：
M(O)-009-1
附件2：
M(O)-009-2。