XX县人民医院2018年部门决算分析报告

XX县人民医院

2018年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

XX县人民医院始建于1951年10月，位于XX省XX 州XX县XXXX一号，是一所集医疗、教学、预防为一体的二级甲等综合医院。医院占地面积19955平方米，总建筑面积24333.93平方米，其中：业务用房面积22846.38平方米。编制床位300张，实际开放床位320张。全院内设科室27个，其中：外科一、外二科、外三科、内一科、内二科、儿科、妇产科、急诊科、重症医学科、五官科、口腔科、疼痛科、感染性疾病科、中医康复科等临床医疗科室14个；放射科、检验科、功能科、药剂科、供应室、手术室等医技科室6个；医务科、护理部、防保科、药供科、财务科、后勤科，院办等职能科室7个。是全县医疗、急诊救治中心，承担着全县人民防病治病的任务。

2．机构情况。

本单位为XX县卫生和计划生育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算次级为县级，执行《医院会计制度》，2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相比无增减

3．人员情况。

XX县人民医院编制人数213人，2018年末在职职工184人，其中：专业技术人员174人（高级职务29人，中级职务67人，初级职务78人）。2018年末在职与去年相比总数减少9人，其中：新招考录用5人、辞职3人、退休11人；退休职工123人与上年相比总数增加9人，其中：新退休11人、退休死亡2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

XX县人民医院2018年医疗业务收入10645.15万元，比上年同期增长1551.62万元，增长率为17.06%，其中：门诊收入3695.31万元，比上年同期增长181.20万元，增长率为5.16%，住院收入6949.84万元，比上年同期增长1370.42万元，增长率为24.56%;2018年实现门诊人次271630人，出院人次19043人，门诊人次比去年同期增加19437人次，增长率7.71%，住院人次比去年同期增加3882人次，增长率为25.61%；2018年我院患者门诊次均费用138.18元，比去年同期下降3.44元，降低2.43%，住院次均费用3639.82元，比去年同期下降0.04元，微有降低。2018年医疗业务收入中，药品收入2600.24万元，占医疗业务收入的24.49%，药品占比与上年同期26.11%相比降低

1.62个百分点。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年我单位总收入年初预算1615.38万元，调整预算总收入1615.38万元，以上年1301.29万元相比增加314.09万元，增长率24.14%，其中财政补助收入预算1615.38万元，以上年1301.29万元相比增加314.09万元，

增长率24.14%。

2018年我单位总支出年初预算1615.38万元，调整预算总支出1615.38万元，以上年1301.29万元相比增加314.09万元，增长率24.14%，其中财政补助支出预算1615.38万元，以上年1301.29万元相比增加314.09万元，增长率24.14%。

（二）收入支出预算执行情况。

2018年我单位收入决算数12335.81万元，比上年度10593.99万元增加1741.82万元，增长16.44%，主要增长原因为因2018年门诊人次比2017年度度增加了19437人次，住院人次比2017年增长了3882人次，业务量增加，所以医疗业务收入2018年比上年同期增长1551.62万元，增长率为17.06%。此外，为落实医改政策，政府对我单位投入增加，2018年医改财政补助收入1132.49万元比上年度963.84万元增加168.65万元，增长率为17.5%,2018年新增胸痛中心建设专项资金100万元。

2018年我单位支出决算数为12011.95万元，比上年度10540.61万元增加1471.34万元，增长率为13.96%，主要增长原因为：由于医疗业务逐年增长，我单位发生的业务支出随之增长，此外，为满足业务开展的要求，2018年新增购置医疗设备328万元。经统计，我单位2018年度基本支出11011.39万元，比上年度9868.99万元增加1142.40万元，增长率为11.58%，2018年项目支出1000.56万元比上年度671.62万元增加328.94万元，增长率为48.98%。

1．收入支出与预算对比分析。

2018年我单位收入决算数12335.81万元，与预算数

1615.38万元对比增加10720.43万元；2018年我单位支出决算数12011.95万元，与预算数1615.38万元对比增加10396.57万元。收入支出按功能科目分类差异较大的科目是2100201综合医院，年初预算收入为1168.49万元，年初预算支出为1168.49万元，年末决算收入11888.93，决算支出11565.06万元。收入支出决算数与预算数差额较大的原因是我单位属于差额补助事业单位，支出经费资金来源主要是业务收入，财政补助收入仅占单位总支出的比例为13.45%，业务收入与支出未纳入年初财政预算，因此收入支出年初预算数与决算数差异较大。

2．收入支出结构分析。

（1）2018年各项收入占总收入的比重见下表：

2018年各项收入占总收入比重分析表

金额单位：万元

（2）2018年各项支出占总支出的比重，见下表。

2018年各项支出占总支出比重分析表

金额单位：万元

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2018年我单位公务接待费预算支出0万元，实际支出10.56万元，比上年9.05万元相比增加1.51万元，增长16.69%，人均支出91.19元；公务用车购置及运行支出预算0万元，实际支出32.70万元，与上年26.31万元相比增加6.39万元，增长率24.29%；我单位本年度及上年度均无因公出境费用支出。

（2）会议费支出情况：2018年我单位会议费预算支出0万元，实际支出0.09万元，会议费支出比去年无增加0.09万元。

（3）培训费支出情况：2018年我单位培训费预算支出0万元，实际支出25万元，比上年度33.32万元减少8.32万元，降低率24.97%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。2018年本单位公务用车运行支出32.70万元，与上年26.31万元相比增加6.39万元，增长率24.29%，本单位公务用车为救护车，本年度接诊急救病人用车次数增加，因此产生的车辆运行费用支出增长较快。改进措施：加强救护车运行费用支出管理。

4.财政拨款收入、支出分析。

2018年本单位财政拨款收入1615.38万元，其中：2080502事业单位离退休259.70万元，2100201综合医院1168.49万元，2100408基本公共卫生服务82.58万元，2100409重大公共卫生专项79.38万元，公务员医疗补助