公司员工报销费用明细表格
员工个人报销单填写示例
年 月
姓名：王柏企业合作部报销币种：人民币员工ID：63982北京员工系统编码：2013102100126QHQH 1收款账号:622588**********开户银行:招商银行立水桥支行
审批人（授权人）签字／日期：__________________________
报销人员签字/日期:_____________财务初审签字／日期：
_____________
财务复核签字／日期：
员工报销单填写注意事项：
1、员工报销单据应至少包含：填写齐全的报销单；本次报销发票；审批邮件或签字确认
2、内部培训差旅费包含：（培训交通+住宿）
3、外部培训费包含：（外部培训+培训会务费+考试费+培训场租及设备费+其他）
4、此表格中的灰色单元格为公式，请不要填写，表格会自动计算，
员工个人报销单
费用所属公司：
宜信普惠信息咨询（北京）有限公司
报销周期：
员工所属部门： __________
5、增值税专用发票是指：发票抬头印有“XX增值税专用发票”字样的机打发票，此类发票供应商应提供两联，
关标示位于发票右侧居中位置），其中“发票联”应进行粘贴，“抵扣联”不粘贴，随相关报销单一并交于财务部进行相关核销
员工所属城市：员工所属成本中心：贰
________
两联，即“发票联+抵扣联”（相并交于财务部进行相关核销。
公司员工报销费用明细表
6 22.5 30 48 200 300 200 256 30
高旺 高旺 高旺 高旺 吴新红 吴新红 吴新红 吴新红 吴攀攀
株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 达、李建清、王建峰、吴攀） 60 9月14日 购大热门专用送货单据一本 9月20日 9月16-18日：汽油费：300；柴油费：400 9月20日 9月17日购润滑油 9月20日 9月17日修车费（湘A-80X47） 9月20日 过路费（湘E-62126） 9月20日 9月16日餐费 9月20日 9月17日餐费 9月20日 9月18日中秋节前聚餐购啤酒、饮料 10 700 146 300 20 66 85 102
湖南谷一食品有限公司报销费用明细表
日期 9月18日 办公室广告牌 9月10日 湘潭人才市场招聘 9月10日 株洲民企人才市场招聘 9月10日 招聘会交通费、餐费 9月10日 公司办公工具 9月14日 9月9日汽车加油费（湘E-62126） 9月14日 9月11日汽车加油费（湘E-62126） 9月14日 9月14日汽车加油费（湘E-62126） 9月14日 9月11日汽车过桥费（湘E-62126） 9月14日 大热门退部分米 9月14日 9月11日餐费（戴兴达、李建清） 9月14日 9月12日餐费（戴兴达、李建清） 9月14日 9月13日餐费（戴兴达、李建清、王建峰） 报销项目 报销金额 260 405 350 93 80.8 200 210 200 20 3.66 30 30 45 报销人 刘奇英 刘奇英 刘奇英 刘奇英 刘奇英 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 高旺 高旺 高旺 高旺 部门 综合办公室 综合办公室 综合办公室 综合办公室 综合办公室 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 待核对 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 备注
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
企业费用报销明细模板
企业费用报销明细模板费用报销是企业中非常重要的一项工作，它涉及到企业财务的支出和管理，需要做到科学、规范和透明。
为了更好地管理费用报销，提高效率和准确性，建立一套科学的企业费用报销明细模板是非常必要的。
1.报销人员信息：包括姓名、工号、职务、部门等基本信息，以便于核对和管理。
2.报销日期：记录费用发生的日期，便于进一步核对。
3.费用科目：列出费用的具体科目，如差旅费、交通费、餐费、办公费、通讯费等。
4.费用明细：详细记录每一笔费用的具体情况，包括费用的发生时间、地点、费用金额等。
可以逐笔记录或按照时间段进行统计。
每一笔费用都需要有有效的凭证，如发票、收据或报销单。
5.费用总计：按照费用科目进行小计，并最终计算出费用总金额。
这个总计可以按照科目进行归类，也可以按照时间段进行统计。
6.附言或备注：可以在报销明细中添加一些附言或备注，如报销费用的原因、特殊要求等。
这些信息有助于了解报销的背景和特殊情况。
以上是一个基本的企业费用报销明细模板的内容，可以根据不同企业的实际情况进行调整和完善。
除了上述内容外，企业还可以根据需要添加其他的信息，如审批人、审核人等。
1.标准化：企业费用报销明细模板可以规范报销的流程和要求，使报销过程更加标准化。
有了统一的模板，可以降低因个人差异导致的错误和遗漏。
2.便捷性：有了模板，员工只需按照要求填写相应的信息即可，大大提高了填报的效率。
同时，模板中已经包含了必填项和必要的信息，员工无需反复思考和补充，减少了出错的可能。
3.视觉化：模板通常以表格的形式呈现，直观简洁。
通过表格，可以一目了然地了解到费用的明细和总计的情况，方便管理者进行统计和分析。
4.信息保密性：企业费用报销明细模板上的信息通常只有相关人员可以查阅，有助于保护员工的隐私和企业的利益。
同时，模板的使用也可以避免媒体和公众对企业财务的过分关注。
总之，企业费用报销明细模板的制定和使用对于提高公司内部管理的效率和准确性，规范报销流程，保护员工隐私和公司利益都具有积极的意义。
公司费用预算表格模板(详细版)
办
公 耗
材
费
项目
科目 序号 费用明细
17
借款单
18
印台
19
垃圾桶
20
垃圾袋
21 洁厕灵600ml
22 消毒液2.5l
23
洗手液
24 拖把、水桶
25 扫把、簸箕
合计
总计
公司管理费用预算表
年（季、月）预算 公共费用
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
20
差旅费
21
交通费
22 物业前期费用
23
会务费
24 咨询审计费
25 房租物业费
26 人事用工费
27
修理费
28
水电费
29 其它费用
合计
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
3
外联礼品
4
招待费用
年（季、月）预算
公1
车辆保险
车 辆 使
2 3 4
用5
费6
用7
8
车辆保养 车辆维修 车辆燃油 车辆折旧 停车费 通行费 年检费
9
其他费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑
3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表
日期：YYYY-MM-DD
报销人：[报销人名字]
报销部门：[报销部门]
报销明细
日期费用项目金额备注
YYYY-MM-DD [费用项目1] [金额1] [费用项目1备注]
YYYY-MM-DD [费用项目2] [金额2] [费用项目2备注]
YYYY-MM-DD [费用项目3] [金额3] [费用项目3备注]
YYYY-MM-DD [费用项目4] [金额4] [费用项目4备注]
YYYY-MM-DD [费用项目5] [金额5] [费用项目5备注]
YYYY-MM-DD [费用项目6] [金额6] [费用项目6备注]
YYYY-MM-DD [费用项目7] [金额7] [费用项目7备注]
YYYY-MM-DD [费用项目8] [金额8] [费用项目8备注]
YYYY-MM-DD [费用项目9] [金额9] [费用项目9备注]
YYYY-MM-DD [费用项目10] [金额10] [费用项目10备注]
总计
总报销金额：[总报销金额]
以上是公司费用报销明细表。
注意事项：
1.请报销人及时填写费用项目、金额和备注，并确保准确无误；
2.报销明细表需要报销人签字确认；
3.报销人需要提交费用发票和相关凭证材料；
4.报销部门负责人需审核并签字确认报销明细表；
5.报销人提交报销明细表后，财务部门将安排相应的审批和报销流程。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
员工费用报销证明范本
员工费用报销证明范本姓名：XXX 报销日期：XXXX年XX月XX日单位名称：XXXXXXXX公司部门：XXXXXXXX部门报销人银行账户信息：开户行：XXXXXXXX银行账户名称：XXX账号：XXXXXXXXX收款人电话：XXXXXXXXX报销事项及费用明细：报销事项：员工出差费用费用明细：1. 交通费用：日期起点终点金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXX XXXXX XXXX 2. 住宿费用：日期地点金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXX XXXX3. 餐饮费用：日期地点金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXX XXXX4. 其他费用（请在此处详细描述其他费用）：日期费用描述金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXXXXXXXXX XXXX总计金额（大写）：人民币 XXXX元整特此申明：以上费用明细真实有效，并符合公司的相关政策及规定。
申请人签字： XXXX签字日期： XXXX年XX月XX日批准人签字：XXXX签字日期： XXXX年XX月XX日备注：1. 请在“银行账户信息”中填写正确的个人银行账户信息，以确保费用能够准确快速地打入您的账户。
2. 请在“费用明细”中详细描述每项费用的具体情况，包括日期、起点、终点、地点等，以便核对和审批。
3. 如果有其他费用需要报销，请在“其他费用”的表格中添加对应的费用明细。
4. 所有费用报销事项需符合公司的相关政策及规定，如有疑问，请咨询财务部门或相关人员。
5. 请在“申请人签字”处签字确认，并在“签字日期”处填写具体的签字日期。
6. 报销申请需经批准人审核并签字确认，确保报销程序的合规性与准确性。
提示：请按照以上范本填写您的员工费用报销申请，如有需要可适当增加费用明细的内容。
如对报销流程有疑问，请联系相关部门人员进行咨询。
成本会计费用报销明细表
合计报销金额本周报销金额序号日期差旅费报销流程12023/1/122023/2/132023/3/142023/4/1一出差申请52023/5/162023/6/1各部门建立并严格执行出差审批制度。
72023/7/182023/8/1人员出差须事先填写出差申请，并将出差申请附在费用报销单后。
92023/9/1102023/10/1如因外部邀请等情况出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。
112023/11/1122023/12/1出差申请应完整、详细填写，包括出差的起程日、预计外出公干时间、出差目的等，并须得到出差人员直接主管的批准。
如出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请还须得到受益部门权签人审批同意。
132023/6/27142023/6/28副总裁以上的人员出差须得到主管领导的批准。
152023/6/29162023/6/30二出差延期172023/7/1182023/7/2出差延期指实际出差天数超过事前审批的出差天数。
所有出差延期，须事先征得直接主管部门的同意，出差结束后须在报销单上注明原因或另附文字说明，并经直接主管批准，否则延期期间的费用不予报销。
192023/7/3费用报销明公司财务费用报销流程第一章 总概1、为了加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本规定。
2、根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、交通费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
3、本制度执行遵守：严谨审核、有效责任控制原则；适用于公司全体员工。
第二章 费用报销基本制度及基本流程一、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
二、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；三、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
出差费用明细表
出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
费用报销明细表 及说明
养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产（工程软件）的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的各项费用，如房租、劳务费等合计Leabharlann 说明：如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费（差旅费除外）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
费用报销明细说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出，如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬，如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。
费用报销单模板(一)2024
费用报销单模板（一）费用报销单模板（一）是一份专门用于记录和申请费用报销的模板表格。
本文将介绍费用报销单模板（一）的具体内容和使用方法，并分为五个大点进行详细阐述。
一、费用报销单模板（一）的引言概述在组织、企业或机构中，员工可能需要承担一些与工作相关的费用，如差旅费、交通费、餐饮费等。
为了方便员工申请费用报销并加快审核流程，费用报销单模板（一）应运而生。
该模板提供了一种规范和便捷的方式，员工可通过填写该模板来申请费用报销，并将其提交给相应的部门或负责人进行审核。
二、费用报销单模板（一）的具体内容1. 报销单基本信息：包括填写者姓名、工号、所属部门、报销日期等基本信息，以便识别报销者身份和相关部门。
2. 报销费用明细：详细列出每项报销费用的内容、金额和备注等信息，可包括差旅费、交通费、餐饮费等费用分类，并在每项费用后面留有填写金额的空格。
3. 附件上传：提供了附件上传的选项，员工可将相关的费用发票、收据等照片或电子文件附在报销单上，以便审核人员核对。
4. 报销原因说明：员工需在报销单上简要说明所报销费用的原因，如差旅目的、会议名称等。
这有助于审核人员更好地理解费用产生的背景和合理性。
5. 签字确认：员工需在报销单上签字确认填写内容的真实性，以及对所填写费用明细的准确性负责。
同时，报销单还应留有审核人员的签字位置，以便审核人员将结果反馈给员工。
三、费用报销单模板（一）的使用方法1. 下载模板：员工可以通过公司指定的渠道下载费用报销单模板（一），确保使用的是最新版本以及符合公司规定的格式。
2. 填写基本信息：按照模板上的要求，员工需填写个人的基本信息，包括姓名、工号、所属部门等。
3. 填写费用明细：逐一填写费用明细，包括费用的分类、金额、备注等信息。
费用明细应尽量详细，以便审核人员进行核对。
4. 附件上传：如有相关的费用发票、收据等附件，员工可在报销单上标注附件的名称并将其上传。
5. 填写报销原因说明：简要说明所报销费用的原因，使审核人员对费用产生的背景和合理性有更好的了解。
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。
3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。
交通费报销明细表
1.乘车发票：
3
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
4
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
5
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
6
办事事由
本页共计：
月份员工交通费用明细表
交通方式
交通费用
费用合 计
□公交车 □出租车 □自驾车 □公司车
1.乘车发票： 2.加油发票： 3.路桥发票： 4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
2
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
3
□出租车 □自驾车
级审核
人力行政 部复核
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
7
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
8
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
本页共计：
明细表
经手人
部门负责 人/直属上
级审核
人力行政 部复核
明细表
经手人
部门负责 人/直属上
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
公司员工报销费用明细表
9月6日 9月6日汽车加油费
9月6日 复写纸
9月6日 停车费
9月6日
9月4-8日共四天餐费（戴兴达、李建 清）
9月18日 9月18日餐费（高旺）
9月18日 9月15日餐、高旺）
9月14日 9月14日餐费（金盾、高旺、吴攀）
报销金额 260 405 350 93 80.8 200 210 200 20 3.66 30 30 45 60 10 700 146 300 20 66 85 102 31 190 8 10 120 15 30 30 45
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司 待核对
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
9月9日 办公配件：电话线 9月9日 办公配件：电话座3个，电线：1米 9月9日 办公配件：网线 9月14日 后勤就餐饮料费 9月9日 9月5日湘A-80X47加油费 9月9日 9月9日湘A-80X47加油费 9月18日 9月12日汽车加油费（湘A-79G63） 9月18日 9月18日汽车加油费（湘A-79G63） 9月17日 9月17日超市搞促销餐费
6 22.5
30 48 200 300 200 256 30
高旺 高旺 高旺 高旺 吴新红 吴新红 吴新红 吴新红 吴攀攀
株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司
汽车维修费用报销单表格
汽车维修费用报销单表格
1. 报销单概述
该表格是用于记录和报销汽车维修费用的工具。
报销单表格旨在帮助员工准确记录维修费用，并向公司申请报销。
2. 表格信息
3. 使用指南
1. 填写报销单号，确保每个报销单具有唯一标识。
2. 在申请日期字段中填写报销单的日期。
3. 输入车辆信息，包括车牌号、品牌等。
4. 在维修日期字段中填写车辆维修的日期。
5. 输入维修费用，确保准确记录车辆维修所花费的费用。
6. 在维修项目字段中填写车辆维修所涉及的项目。
7. 在维修说明字段中对车辆维修进行详细描述。
8. 如有必要，可以上传相关维修文件作为附件。
9. 审批状态和审批意见字段由审批人填写。
4. 注意事项
- 在填写报销单时，请务必提供准确而详细的信息。
- 确保填写的费用和金额正确无误。
- 如有附件需要上传，请确保文件大小合适并符合要求。
- 提交报销单后，请耐心等待审批结果。
以上为《汽车维修费用报销单表格》的简要说明。
希望该表格可以帮助您准确记录和报销汽车维修费用。
如有任何疑问，请及时与相关部门联系。
费用报销科目分类表.
4040501 市内交通费 4040502 租车费 4040503 运杂费 4040504 汽车费用 4040506 汽车保险费 4040601 会议费 4040701 招待费 4040901 法律及专业咨询费 4040902 审计费 4041001 会员费 4041201 开办及登记费 4041301 设备维修费 4040307 网络通讯线路运营费 4041701 IT运营外包服务费 4041401 研发材料 4041501 技术协作费 4049901 其他间接营运费用 4048801 税项（营运费用） 4040500 交通费 间接营运费用 4050101 董事费及酬金 4050102 顾问费 4050103 职工薪金 4050104 外地员工津贴 4050105 双粮 4050107 劳务费
依公司标准计提，用于公司职工福利性开支 公司应承担的公积金款项及有关行政管理费用。包括员工住房公积金 按国家规定支付给保险公司的职工养老保险费用、职工医疗保险费用、劳工赔偿保险、董事责 任保险、待业保险、生育保险等 年人均500元标准，用于每个员工节日、郊游、娱乐、体育活动等项目的福利活动开支 员工正常工作日发生的午餐费用。每人每天10元标准 超时工作及假期加班时的餐费支出。每人次20元 为员工提供房屋及宿舍或给予津贴的费用支出 为员工提供专业技能培训所发生的费用，包括：资料费、讲课费、场租费、补贴等相关费用 通过任何途径进行员工招聘的费用支出。包括招聘会摊位费及相关费用，在报刊杂志上刊登广 告信息的广告费，以及中介公司的中介费 由中国政府收取的人口管理费用以及护照、签证等办理手续费等 为员工提供劳动保护方面的费用支出，如生产和食堂员工的工作服等
除上述以外的人力资源费用
人力资源费） 所有有关人力资源方面的费用 所有固定资产按公司折旧政策计提的折旧费用。包括厂房及机器设备的折旧费用。折旧政策参 见以下固定资产相关规定 指土地使用权按其使用年限进行摊销的费用 指公司办公租用房屋（包括酒店）所支付的房租及差饷，包括由房产部先统一支付，后分摊给 各部门的房租（不包括仓库发生的租赁费）办公用各类设备租金 厂房、写字楼等所耗用的水电费 支付租用办公大楼的物业管理费。包括环境保洁费（含人员饭费、卫生纸、清洁剂等保洁用 品）、环境布置、绿色植物费、采暖费、饮用水等与办公环境相关的物业管理费，以及日常房 屋维修 指日常房屋装修，30万元以下的项目，核算时直接列入当月；30万元以上的项目，列为递延资 产摊销，最长三年内摊销完毕。自投入使用期开始摊销 为资产投保以防自然灾害所带来的损失，不包括车辆保险（车辆保险列入汽车费用） 包括MA、软件改动升级、硬件维修及备件、小于10万元的网络工程与改造，IT备件及耗材 递延资产中网络工程、网络通讯线路建设开通费用的摊销 按受益年限进行摊销的房屋装修费 分期摊销的除装修费用以外的固定资产费用
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湘潭分公司
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湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司 待核对
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株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
9月9日 办公配件：电话线 9月9日 办公配件：电话座3个，电线：1米 9月9日 办公配件：网线 9月14日 后勤就餐饮料费 9月9日 9月5日湘A-80X47加油费 9月9日 9月9日湘A-80X47加油费 9月18日 9月12日汽车加油费（湘A-79G63） 9月18日 9月18日汽车加油费（湘A-79G63） 9月17日 9月17日超市搞促销餐费
9月20日
9月16-18日：汽油费：300；柴油费： 400
9月20日 9月17日购润滑油
9月20日 9月17日修车费（湘A-80X47）
9月20日 过路费（湘E-62126）
9月20日 9月16日餐费
9月20日 9月17日餐费
9月20日 9月18日中秋节前聚餐购啤酒、饮料
9月20日
9月19日中秋节餐费（常学礼、戴兴达 守仓库）
9月14日 9月11日汽车过桥费（湘E-62126）
9月14日 大热门退部分米
9月14日 9月11日餐费（戴兴达、李建清）
9月14日 9月12日餐费（戴兴达、李建清）
9月14日 9月14日
9月13日餐费（戴兴达、李建清、王建 峰 9月）14日餐费（戴兴达、李建清、王建 峰、吴攀）
9月14日 购大热门专用送货单据一本
6 22.5
30 48 200 300 200 256 30
高旺 高旺 高旺 高旺 吴新红 吴新红 吴新红 吴新红 吴攀攀
株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司
9月6日 9月6日汽车加油费
9月6日 复写纸
9月6日 停车费
9月6日
9月4-8日共四天餐费（戴兴达、李建 清）
9月18日 9月18日餐费（高旺）
9月18日 9月15日餐费（金盾、高旺）
9月18日 9月17日餐费（金盾、高旺）
9月14日 9月14日餐费（金盾、高旺、吴攀）
报销金额 260 405 350 93 80.8 200 210 200 20 3.66 30 30 45 60 10 700 146 300 20 66 85 102 31 190 8 10 120 15 30 30 45
湖南谷一食品有限公司报销费用明细表
日期
报销项目
9月18日 办公室广告牌
9月10日 湘潭人才市场招聘
9月10日 株洲民企人才市场招聘
9月10日 招聘会交通费、餐费
9月10日 公司办公工具
9月14日 9月9日汽车加油费（湘E-62126）
9月14日 9月11日汽车加油费（湘E-62126）
9月14日 9月14日汽车加油费（湘E-62126）
报销人 刘奇英 刘奇英 刘奇英 刘奇英 刘奇英 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 高旺 高旺 高旺 高旺Biblioteka 部门备注综合办公室
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