成本核算单据流程图

采 购 修 改 单
相关部门审核后1-2日
采购部1-2日传真供应商 核查订单 领料情况 及物料损 耗率 核对订 单工时 记录的 正确性
相关部门签核 后1-2日
单据生效后1-2 日
签收生产清料表 后1-2日
跟踪订单生 产及完工状 况
生产任务单 下达后1-7日
相关部门审核 后1-2日
备查
财务跟踪BOM成 本变动情况
订单采购一览表（附仓 库库存核查表）
样品订单 样品制作单
BOM表
材料入库单/出库 单 材料退库单/退货 单 成品入库单/出库 单（含补料）
每月30日上午 9:00前
次月1-3日
成品入库 后1-3日
次月1-3日
IQC检验后1-2日
相关部门审 批后1-2日
采 购 订 单
采 购 报 价 单
采 购 异 动 单
流程编号
版本
1.0 制订
页/次 审核
1/1 批准 制订日期 发行日期 生效日期
成本核算单据流程图
仓
库
生产部
品管部
物控/采购部
工程部
物料变动相关 单据
订单完 成一览
X月物料盘点 表
X月剔除订 单库存表
生产任务 单完成清 料表
X月订单生 产工时统计
X月生产计 划表
物料检验申 请单
来料检验报 告
生产任务 单
财务进行账务处理并扣供应商 货款 核查单据录入的及 时性与准确性 核查准确性,进行物料盘点& 库存分析
核对订单 领料需求
整理归档, 单价录入
核对订单单价&数量 来源及变动的依据
wk.baidu.com