库存金额调整说明

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库存商品成本调价操作制度

库存商品成本调价操作制度（一）营销部1、营销部门需要调整成本价，不管是调高还是调低，必须在第一时间通知财务部，填写《调价通知单》。

2、凡调低成本价的，变价通知单上必须注明差额的承担者——厂方承担、公司承担。

3、《调价通知单》必须完整填写，不得有空缺。

4、调价账面数和账面价由台账或财务提供，营销部门提供需调价的数量和调价后单价。

5、对于差价由厂方承担的，需调价的数量、调价后单价、差价总额必须经供应商盖章确认或有厂方授权经厂方业务人员签字确认。

没有以上手续的，台账或财务人员一律不予调整。

6、对于差价由公司承担的，需调价的数量、调价后单价、差价总额必须经相关部门和领导批准，未经批准的，台账不予调整。

7、调价差价必须在供应商确认后一周内回收，并要求供应商开具“折扣折让”发票。

（一）台账1、台账调价前必须审核《调价通知单》的填写内容、审批手续的完整性，对于不填单、不齐全、不准确的必须拒绝调价。

2、对于差价由厂方承担的，由分公司财务部统一调整（适用ERP），或由分公司台账统计后下发各门店，门店台帐在未收到“内部调拨”时无权调价（适用协力）。

1）外省分公司台账根据差价金额向各门店开具“内部调拨单”，注明各门店应调价数量和调整差价等事项，供门店台帐调价；（仅适用协力）2）分公司台账统计后，根据调整总额冲减验收并进行登记，等收到“折扣折让”发票，进行勾对，并报返利结算员核销应收。

3）如调价时如发生调价数量＞账面数量的，大于数量的金额冲减当期成本、计入商品毛利中。

3、对于差价由公司承担的，由各门店台账直接调整。

门店台账只对调整时点的库存数量进行调价，在《调价通知单》上，回填“实际差价额”并将差价计入本门店毛利，在销售毛利差价表上体现，差价不得转分公司。

（二）财务部返利结算员1、凡差价由厂方承担的，财务部返利结算员根椐厂方确认数登记应收厂方补差；收到“折扣折让”发票冲抵应收，在其它商品内发票低开或折让的，营销人员必须提供相关说明。

库存调整操作流程

库存调整操作流程一、本流程的操作岗位和人员1.门店录入员：2.商品主管：3.店长：4.财务部：5.营运总监：6.采购经理：7.采购总监：二、操作步骤1、批次库存数量调整：（只有在验收数量错误时才能使用）（1）门店收货员填写《批次数量调整申请单》，由收货员、防损员、门店主管签字，交店长；（2）门店店长根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传营运总监；（3）营运总监根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传财务部；（4）财务部根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传录入员；（5）录入员在门店系统的《批次数量更正单》模块中录入商品更正信息，保存（6）商品行政经理在系统内审核；（7）在门店系统的《查询批次数量更正》模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部。

2、库存进价调整：（只有在验收进价错误时才能使用）（1）采购员填写《批次进价调整申请单》签字后，交采购经理签字，报品类采购总监审批，传采购总监；（2）采购总监根据《批次进价调整申请单》进价及原因进行审批签字，传财务部；（3）财务部根据《批次进价调整申请单》进价及原因进行审批签字，传录入员；（4）如果是商品进价错误导致验收进价错误，调价员在《调进单》中调整正确商品进价；同时录入员在门店系统的《库存进价调整单》模块中录入商品更正信息，保存；（5）商品行政经理在系统内审核；（6）录入员在门店系统的《查询库存进价调整记账单》模块中打印两联库存进价记帐单，一联供应商（财务部在对帐时给供应商），一联财务部。

三、流程图库存数量调整：库存进价调整：正邦超市零售有限公司财务部、营业部、采购部2010年7月22日附：批次数量调整单*机构编号/名称：*部门编号/名称：*调整原因：制单日期：*购销是否产生供应商金额调整单：□不产生□产生门店主管：店长：营运总监：财务部：录入员：批次进价调整单*机构编号/名称：*部门编号/名称：*调整原因：制单日期：采购员：采购经理：品类采购总监：采购总监：财务部：录入员：世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。

库存成本调整记账方法

库存成本调整记账方法
库存成本调整通常涉及到库存的差异或误差，需要对库存的成本进行调整以反映实际情况。

以下是一般的库存成本调整记账方法：
1. 确定成本调整原因：首先，确定库存成本需要调整的原因，可能包括价格变动、盘点差异、损耗或损坏等情况。

2. 计算成本调整金额：根据调整原因和具体情况，计算出需要调整的库存成本金额。

3. 记账凭证：生成会计凭证，将库存成本调整的金额分录至相应的会计科目中，一般涉及到库存资产、成本调整损益等科目。

4. 调整库存账户：根据库存成本调整金额的正负情况，调整库存资产账户的余额，确保库存账面价值与实际情况相符。

5. 更新财务报表：最后，确保将库存成本调整后的数据反映在财务报表中，如资产负债表和损益表中。

库存盘点情况说明范文(推荐27篇)

库存盘点情况说明范文(推荐27篇)两次仓库盘点用时各用两天，复盘1次，串货为主要原因，另外新员工对药品熟知程度不够，进期人员流动频繁，药品贮存量加大，仓库面积有限，往来帐目处理环节有问题，以及在其他单据调整批号时账目不付，盘点数量准确度欠缺。

总上述原因整体商品盘短金额元。

盘点结果不合格！盘点过程以下几个主要问题：自从和江华滨交接以后，仓库就未有效严谨盘点，盘点总以时光任务紧等原因没能有效执行！每周动态盘点同时未执行！没有有效动态盘点和盘点致使各种配送差异不能及时解决，导致差异不断放大！必须执行有效严谨动态盘点和盘点！前期仓库验收、上架、配货、复核、配送流程的改动调整，致使员工不能在短时光适应，情绪有所波动，没能够有效执行对发出药品二次复核。

后期的单店管理模式由于出货量大任务紧，还有新员工没有进行专业技能培训匆匆上岗，致使在整个配送流程操作过程中不能有效避免差异，致使差异不断累积。

近期由于人员替代频繁，验配任务量的增加未能将有关仓库管理要求和配送体系向有关人员宣讲和培训，新进人员在实际工作中偏差较大。

具体到仓库库存管理和配送上，就体现出库存和配送差异人为加大。

针对以上问题，拟做出以下工作调整：仓库每周六动态盘点，每月20-25日间进行大盘点，严格按照本次盘点工作流程执行，留存盘点表发现问题及时解决，及时处理盘点差异，每月向财务部和业务部申报盘点结果。

将仓库分成5大区域，每个区域由一名熟练员工带1名实习生或学生，将基础管理资料及考核落实到各个区域。

基础管理资料包括：卫生、陈列、货位号维护、货位号与货位对应、近效期管理、根据公司要求将商品下架、盘点、新员工培训。

针对目前新员工比较多的情景，对新入职员工将配送及库存管理相关要求进行培训，同时监督各区域老员工对新员工的培训并进行考核。

经过此次参与盘点，虽然我们是完成了盘点的任务，可是在许多方面我们还是存在欠缺，还是存在不足，还是需要进度，还是需要改善，针对此次盘点全局个人提议改善如下：随着公司行业竞争力的不断走强，对公司物料管理工作和业务技能提出了更高的要求。

库存金额控制措施

库存金额控制措施1. 引言库存是企业经营过程中的重要资产之一，有良好的库存控制措施对企业的经营管理至关重要。

库存控制措施旨在确保企业不会有过多的资金被占用在库存上，同时又能满足客户需求和避免库存短缺。

本文将介绍一些常见的库存金额控制措施，旨在帮助企业制定合理有效的库存管理策略。

2. 优化供应链流程供应链管理对库存控制至关重要。

通过优化供应链流程，企业能够更加准确地预测需求，及时采购所需物料，减少库存积压。

以下是一些供应链优化的措施：•建立有效的供应链合作伙伴关系，与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保供应商能够及时按需供货。

•通过供应链数字化管理系统，实时跟踪物料需求和库存情况，避免过多或过少的库存积压。

•制定合理的采购计划，根据需求预测和采购成本进行平衡，避免采购过多或过少。

3. 制定合理的库存警戒线库存警戒线是指在库存控制中设置的一个触发点，当库存数量低于警戒线时，需要及时采取补货措施以避免库存短缺。

制定合理的库存警戒线有助于避免资金过多被占用在库存上。

制定库存警戒线时可以考虑以下因素：•历史销售数据和需求预测：通过分析过去一段时间的销售数据和需求预测，可以得出合理的库存警戒线。

根据销售数据的波动和季节性变化，合理调整库存警戒线的设置。

•供应商的交货时间：如果供应商的交货时间较长，那么库存警戒线需要相应地设置得较高，以确保库存能够及时补充。

4. 采用先进的库存管理系统现代化的库存管理系统能够帮助企业更加精确地控制库存金额。

以下是一些常见的库存管理系统措施：•自动化库存跟踪和物料分类：通过自动化的库存跟踪系统，可以实时准确地了解库存状态，避免过多或过少的库存积压。

同时，根据物料的重要性和销售情况，对物料进行分类管理，有针对性地控制库存金额。

•采用先进的预测算法：利用预测算法，可以更加准确地预测需求，帮助企业制定合理的库存控制策略。

•实施供应链数字化管理：通过数字化管理系统，可以实现供应链的可视化管理，提高供应链的协同性和效率，减少库存积压和库存短缺。

金蝶存货核算操作手册

金蝶存货核算操作手册金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (3)1、调整库存金额 (3)二、存货核算前确认和关账 (5)三、材料入库成本---核算 (6)1、外购入库核算 (6)2、存货估计入账 (8)3、其他入库核算 (9)4、盘盈入库核算 (10)四、委外入库核算 (11)1、委外正常核算流程 (11)2、委外入库核算异常 (14)五、无单价单据维护 (15)六、自制入库核算 (16)七、出库核算 (17)1、材料出库核算 (17)2、出库核算异常检查 (20)3、产品出库核算 (21)八、生成凭证 (21)1、凭证模板 (21)2、采购的工业模式和商业模式 (24)3、采购的工业模式和商业模式 (26)九、期末结账 (26)一、期初余额调整期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。

出现库存没有可是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。

2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。

在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。

调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。

3、查找生成的成本调整单。

4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。

注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。

关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。

用友结存本钱金额调整

入库调整单与出库调整单入库调整单：是对存货的入库本钱进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它用来调整当月的入库金额，并相应调整存货的结存金额出库调整单：是对存货的出库本钱进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它用来调整当月的出库金额，并相应调整存货的结存金额区别与一路点区别：入库调整单调整的是入库金额，出库调整单调整的是出库金额一路点：调整存货的结存本钱金额、单价一、期末结存数量为零，结存单价、金额为负数，需要调整为零：如下图：XC03000074 孜然粉（一揆）结存金额为-0.27，需调整为0，可利用入库调整单或出库调整单。

利用入库调整单，即调整金额为0.27,相应入库存金额增加0.27利用出库调整单，即调整金额为-0.27,相应出库金额减少0.27二、数量为零，结存单价、金额为正，需要调为零。

例如：XC03000060 味轮面包糠，结存金6.50步骤同上，利用入库调整单，即调整金额为-6.5，相应入库存金额减少6.5利用出库调整单，即调整金额为6.5，相应出库金额增加6.53、调整结存单价金额如，乌冬面结存单价、金额别离为7五、1650。

若是需要调整单价为76。

那么22 *76=1672。

即需要调整的金额为1672-1650=22元利用入库调整单，即入库金额增加22保留记账后，查询汇总表，发现结存金额、单价与入库金额、单价相应增加。

也可利用出库调整单，调整金额为-22元，即本月出库金额减少22。

结存金额相应增加22元。

入库调整单和出库调整单都可以调整存货的结存本钱，利用哪一种单据，取决于被调整的金额分摊在入库金额仍是出库金额。

分摊在入库金额即便用“入库调整单”，分摊在出库即便用“出库调整单”。

对SAP系统中已有的存货进行金额或者数量调整

对SAP系统中已有的存货进行金额或者数量调整，有以下几种处理方式
一、既调金额又调数据。

Tcode：MIGO 选择“收货”->”其他”,无采购订单收货移动类型501, 输入总账科目
产生会计凭证：
借：原材料
贷：调整科目（如应付或者待处理财务损益等）
二、只调数量不调金额：
1、调增库存数量：
Tcode：MIGO 选择“收货”->”其他”,无采购订单免费收货移动类型511。

数量增加，也没有产生会计凭证，但是对于V价格的物料会影响移动平均价。

2、调减库存数量：
3、 Tcode：MIGO 选择“收货”->”其他”,无采购订单免费收货移动类型512。

数量减少，也没有产生会计凭证，但是对于V价格的物料会影响移动平均价。

三、只调金额不调数量：
1、MR22:借贷物料即存货金额的修改.
如果是移动平均价,则分录为:
Dr: 原材料/库存商品
Cr:材料差异)
如果价格是标准价格,因为标准价格在期间是保持不变的,则分录为:
Dr: 材料差异(如果实施了物料分类帐,则该差异金额单边反应接收方)
Cr:材料差异
2、MR21:对于使用V价格的物料也可以使用MR21来修改物料单价，来影响总价格。

Dr: 原材料/库存商品
Cr:材料差异
3、MIRO:使用发票校验在”总账科目”屏输入总账科目/金额,在”物料”屏输入需调整的物料号,和MR22相比的好处是, 可以和采购订单钩稽。

如果MIRO未看见此两个页面，请到配置路径:物料管理->后勤发票校验->收到的账单->激活直接过账到G/L账户和物料账户。

仓库调账申请

仓库调账申请
尊敬的[相关部门或领导]：
您好！
我是[您的名字或部门]，负责[仓库名称]的管理工作。

在最近的一次库存盘点中，我们发现了一些账目上的问题，需要进行相应的调整。

具体问题如下：
1. [问题一：例如，某商品账面数量与实际数量不符]
2. [问题二：例如，某商品的出库记录有误]
为了确保仓库的账目准确无误，我们特此提出调账申请。

具体调账方案如下：
1. [方案一：例如，对账面数量大于实际数量的商品进行数量调整]
2. [方案二：例如，对出库记录有误的商品进行账目修正]
调账后，我们将确保仓库的账目与实际情况完全一致，为公司的正常运营提供有力保障。

特此申请，望批准！
[您的名字]
[当前日期]。

关于存货核算与库存办理收发汇总表金额差异说明

关于存货核算与库存管理收发汇总表金额差异说明1.库存管理：收发汇总表的金额，是参考依据！没有实际意义，不反映我们仓库里面的里面存货成本，收发汇总表的数量，反映我们实际库存的存货数量。

所以在库存管理模块里，我只要关注存货数量的准确即可，金额无依据，不必参考。

2.存货核算：收发汇总表的金额：是反映我们实际存货成本情况，收发汇总表的数量，也是反映我们实际存货的数量，跟我们库存管理的收发汇总表数量是对应，（注：期初，已出库未开票），存货数量=库存数量+已出库未开票的数量。

3.关于存货档案里面存货成本标签栏: 参考成本---手工维护的；如图：4.最新成本：是采购发票和对应的采购入库单，做采购结算的后，采购发票的单价金额会自动回填到存货档案的最新成本价一栏里此时，库存管理收发汇总表的里的单价依据我们---选择计算金额依据：默认：参考成本-------收发汇总表的金额=存货档案参考成本*库存数量。

最新成本：收发汇总表的金额=存货档案最新成本*库存数量。

如图结存成本：收发汇总表的金额=该存货采购入库暂估价格*库存数量存货核算管理收发汇总表单价，金额：是在我们做完采购结算，在存货核算---业务核算---结算成本处理触发后，才更新为发票上面的金额，作为我们成本依据。

正常实际销售业务：已出库未开票此时，库存管理收发汇总表的数量。

在我们销售发货单审核后，收发汇总表的数量=库存数量-销售发货单上面的数量。

但是存货核算，收发汇总表数量不会减掉，如图：销售发票开出后，并审核然后存货核算---业务核算----结算成本处理---期末处理，如图：在做期末处理时：调我们存货成本单价时，系统会根据新填的成本单价，进行计算成本，显示在收发汇总表里例如：销售产品成本价为：1收发汇总表：红色标记，作为我们新的成本依据。

库存现金调整到其他应收款审计说明

库存现金调整到其他应收款审计说明在审计实务中，虽然现金账户一般所占资产总额比例不高，但却是最容易出问题的几个账户之一，所以往往被列为审计重点。

下面以案例分析的形式介绍如何对现金账户进行审计。

一、资料2004年1月25日，审计人员对甲公司2003年12月31日资产负债表进行审计，查得“货币资金”项目的库存现金余额为2995元。

2004年1月25日现金日记账的余额是2365 元。

2004年1月26日上午8时，审计人员对该公司的库存现金进行了盘点，盘点结果如下：1.现金实有数1850元。

2.在保险柜中发现职工李x11月5日预借差旅费500元，已经领导批准；职工胡立借据一张，金额450元，未经批准，也未说明其用途；有已收款但未入账的凭证6张，金额435元。

另外，经核对, 1月1日至25日的收付款凭证和现金日记账，核实1月1日至25日的现金收入数为7130元，现金支出数为7160元，正确无误。

银行核定的公司库存限额为2000元。

二、审计步骤第一步：根据以上资料，首先核实1月25日库存现金应有数。

因为职工胡立借据450元，未经批准，属于白条，不能用于抵充现金，所以1月25日库存现金应为1月25日库存现金实有数1850元加胡立的借据450元，为2300元。

未入账的收付款凭证都属于合法凭证，可以据以收付现金，只是没有入账。

1月25日现金日记账的余额是2365元，加上未入账的现金收入435元，减去未入账的现金支出500元，得2300元。

由此可见，在1月25日，除白条抵库和应入账未入账的现金收支外，现金账实是相符的，即未发生现金溢缺。

第二步：核实2003年12月31日资产负债表中的库存现金是否真实、完整。

既然在2004年1月25日现金是账实相符，未发生现金溢缺，且核对1月1日至25日的收付款凭证和现金日记账，1月1日至25日的现金收入为7130元，现金支出为7160元，正确无误，那么，就可以根据这些资料倒推出2003年12月31日库存现金应有数。

入库金额错误情况说明

入库金额错误情况说明
入库单合计金额填错后没有关系，只要单价填正确，入库数量正确，登陆库存台帐时，输入入库数量丶单价后，金额自动计算金额，库存金额以库存台帐为准。

采购货物带上入库单丶合同丶增值税发票等到财务报销，告知财务入库单合计金额填错了，要纠正。

如果当月财务未结账发现错误，将错误的入库单返给仓库，仓库将原错误入库单连同其他联次一起作废作废，然后根据正确单价、数量、金额重新开具入库单，交给财务。

财务按照正确入库单入账。

如果财务已记账、结账，由仓库根据错误入库单开一份红字入库单，再根据正确的开具一份蓝字入库单，财务根据红字入库单将原记账冲回，然后再用正确的入库单重新记账。

给对方打款应按正确金额处理。

如果在当期则直接修改暂估应付，重新核算；
跨期，则增加入库类型的成本调整单金额为差异的金额，但当生成财务应付时系统会根据财务应付与暂估应付的差额自动产生成本调整单，此时要注意通过成本调整单来平衡。

仓库维护费用的支付与调整

仓库维护费用的支付与调整合同书甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】电话：【甲方电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】电话：【乙方电话】鉴于甲方和乙方就仓库维护费用的支付与调整事宜达成如下协议：第一条仓库维护费用的支付1.1 甲方作为仓库的使用方，应按照本协议约定的支付方式和金额向乙方支付仓库维护费用。

1.2 仓库维护费用的支付期限为每月1日至10日，甲方应在支付期限内将费用支付至乙方指定的账户。

1.3 乙方应提供有效的费用支付通知，包括账户信息、金额等，以便甲方进行支付。

1.4 如乙方需要调整仓库维护费用，应提前30天书面通知甲方，并在通知中说明调整原因、调整金额和调整生效日期。

第二条仓库维护费用的调整2.1 乙方有权根据市场情况和实际经营情况进行仓库维护费用的调整。

2.2 调整的依据包括但不限于市场租金水平、仓库设备维护费用的增加以及通货膨胀的影响等因素。

2.3 费用调整的具体金额由乙方提出，并经双方协商一致后确定。

2.4 费用调整自通知日起生效，甲方应在调整生效日起按调整后的费用支付。

第三条违约责任3.1 如甲方未按时支付仓库维护费用，甲方需支付滞纳金，滞纳金的金额为未支付费用的百分之一，自延迟支付之日起每日计算。

3.2 如乙方未提前通知甲方调整仓库维护费用或未提供有效的费用调整通知，乙方应按照原费用继续收取直至双方达成新的调整协议。

第四条保密条款4.1 本协议的内容及相关商业机密，双方应互保守秘密，未经双方协商一致不得向第三方泄露。

第五条争议解决5.1 本协议的解释、履行和争议解决适用中华人民共和国法律。

5.2 如双方因本协议的履行发生争议，应先通过友好协商解决。

如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条其他条款6.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为【有效期限】。

6.2 本协议有效期届满前，如双方有变更或终止协议的需要，应提前30天书面通知对方。

仓储物流管理工具库存调节表

数量金额数量金额数量金额数量金额¥198.0020¥3,960.0025¥4,950.005￥990.0025¥4,950.00¥96.50120¥11,580.00118¥11,387.00-2¥-193.00¥720.0025¥18,000.0017¥12,240.00-8########¥280.0020¥5,600.0022¥6,160.002￥560.00¥0.00¥0.000¥0.00¥0.00¥0.000¥0.00¥0.00¥0.000¥0.00¥0.00¥0.000¥0.00¥0.00¥0.000¥0.00¥0.00¥0.000¥0.00¥0.00¥0.000¥0.00¥0.00¥0.000¥0.00¥0.00¥0.000¥0.00¥0.00¥0.000¥0.00¥0.00¥0.000¥0.00序号盘点表编号盘点日期物品编号类别品名规格型号计量单位仓储物流管理工具——物品库存控制管理库存调节表（盈亏自动显示不同颜色）说明：本文档属于库存控制管理范畴，常用于记录库存盘点后的调整情况。

此表也可以与盘点报表结合一起，进行简化处理。

与盘点报表一样，该表是调账、对账或处理盘盈盘亏的重要凭据之一。

（盘盈显示绿色，盘亏显示红色）库房：库区：制表日期：文件编号：账面数量及金额实盘数量及金额盘差数量及金额调整后数量及金额储位单价。

采购合同金额调整说明模板

采购合同金额调整说明模板尊敬的____（采购方/供应商）:根据____（合同名称）合同（合同编号:____）的约定,经过双方协商一致,现就合同金额的调整事宜说明如下:一、合同金额调整原因1. 由于____（原因），原合同金额已不足以满足项目的实际需求。

为了保证项目的顺利进行，经过双方协商一致，决定对合同金额进行调整。

2. 由于____（原因），原合同金额与实际发生的费用存在差异。

为了保证合同的公平、合理，经过双方协商一致，决定对合同金额进行调整。

二、合同金额调整方案1. 合同金额调整为____元（大写：____元整），其中：- 原合同金额：____元（大写：____元整）- 调整金额：____元（大写：____元整）2. 调整后的合同金额为最终结算金额，双方应按照调整后的合同金额履行合同义务。

3. 合同金额的调整不影响原合同其他条款的执行，原合同其他条款仍然有效。

三、合同金额调整的履行1. 供应商应按照调整后的合同金额提供货物/服务，并保证货物/服务的质量、数量、交付时间等符合合同约定。

2. 采购方应按照调整后的合同金额支付货款/服务费用，并按照合同约定履行其他义务。

四、合同金额调整的生效1. 本说明自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本说明一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

五、其他事项1. 本说明未尽事宜，双方应按照原合同约定和法律法规的规定履行。

2. 本说明的修改、补充必须采用书面形式，经双方协商一致后生效。

3. 如本说明的任何条款与原合同冲突，应以本说明为准。

特此说明。

采购方（盖章）：____供应商（盖章）：____日期：____年__月__日。

处理调整库存中只有金额没有数量的方法

处理调整库存中只有金额没有数量的方法
例如：
花盆托盘
调整方法1 -- 调整出库
点击【出库明细查询】查询后-- 双击货品输入筛选
记住单据号
进入【出库】
输入单据号，单号然后查找
双击【花盆托盘】进入再次修改界面。

修改金额60 补齐库存剩余的40金额，金额改为100 点击确定即可完成修改。

这时库存的金额就会消失了。

调整方法2 -- 调整入库
点击【入库明细查询】查询后-- 双击货品输入筛选
进入【采购管理】
输入单据号点击查找
双击【花盆托盘】进入再次修改界面。

修改金额60 减去库存剩余的40金额，金额改为20 点击确定即可完成修改。

这时库存的金额就会消失了。

如果是这样
双击【花盆托盘】进入再次修改界面。

点击[删除] 就可以删除多余的金额。

公司库存折损说明模板

公司库存折损说明模板
抱歉，我无法提供具体的模板。

但是，以下是一份公司库存折损说明的示例，您可以根据自己的需求进行调整和完善：
[公司名称]
库存折损说明
日期：[日期]
尊敬的领导：
根据公司内部库存管理制度和实际发生情况，我向您报告公司发生的库存折损，并陈述我们的原因分析和对应的改进措施。

以下是详细说明：
1. 折损情况：
库存折损项目：[折损项目1]、[折损项目2]、[折损项目3]、...
折损数量：[折损数量1]、[折损数量2]、[折损数量3]、... 折损原因：[折损原因1]、[折损原因2]、[折损原因3]、... 折损金额：[折损金额1]、[折损金额2]、[折损金额3]、...
2. 原因分析：
我们对以上库存折损情况进行了分析，得出以下可能的原因及其影响因素：
- [原因1]：[原因1说明]
- [原因2]：[原因2说明]
- [原因3]：[原因3说明]
...
3. 改进措施：
为了避免或减少类似的库存折损情况再次发生，我们制定了以下改进措施：
- [改进措施1]：[改进措施1说明]
- [改进措施2]：[改进措施2说明]
- [改进措施3]：[改进措施3说明]
...
我们将积极执行这些改进措施，并持续关注库存管理过程中的异常情况，以确保公司的库存能够精准、有效地管理和控制。

感谢您对我们工作的支持和理解。

如有任何疑问，请随时与我联系。

谢谢！
此致
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