库房材料管理规定

库房材料管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

库房材料管理制度

总则

目的：提高工作效率，降低施工成本，避免材料浪费。

一、项目管理必须执行材料管理制度，材料负责人为此项制度的第一责任人；仓

库是产品管理的重要职能部门，主要任务是：保管好库存产品，做到数量准确、帐实相符、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、加速存货周

转。

二、材料库房由公司统筹规划设置。各仓库负有本仓库物资保管的经济责任。项目

材料部门、技术部门以及施工现场管理人员紧密配合共同控制好项目的材料用量；

三、项目技术部门编制项目材料用量总体计划交项目材料部门及公司资产管理部和

总工办，若有变更发生必须及时更新材料用量计划内容；

四、库房管理要求

1．材料库房面积原则上要求不少于40㎡，库管住宿和办公设在库房隔壁，以方便工作(各项目根据实际情况而定)；

2.库房主管必须按项目部的要求认真建立和完善材料分类台帐，以提高工作效率；

3.库房材料堆放必须做到分班组和分区域堆放和标识清晰，能上架的必须上架。

如铁钉、扣件等材料必须装箱或装桶；

4.机械设备配件料应和其他材料分开置放，特别是总成料必须分类清晰；

5.库管员必须绝对熟悉材料入库后的存放位置，以确保快速领用。

五、材料使用基本程序：

1.施工员(值班队长)以及各班组负责人填写材料计划单交材料部门及项目技术部

门审核，最后由项目经理签字后交由采购部门进行采购，或公司代购；

2.材料部门根据材料采购计划单对所采购材料严格核对，并做好材料入库台帐

（含公司代购材料）；

3.在领用材料时，记账库管首先必须认真按要求填写好出库单，同时问清楚材

料的使用具体部位，确认无误后将其对号入座记录至相关的材料消耗台帐，注意出库单上的材料出库数据应与计入材料消耗台帐的数据必须一致；

4.水泥、砂石料的消耗量以砼拌合站出具的出料统计数据为准，施工员（值班

队长）必须每天收集交技术部门计算、汇总，每月30日材料部门按技术部

门提供的水泥、砂石料消耗量开出库单，施工员（值班队长）在出库单上签字（人工砼拌料或其他途径的另行统计和出库）。

六、项目员工入职上岗需要领用的相关工具、设备、材料等，需办理出库或领用登

记手续；离岗或离职时，库房管理员应严格查阅物资设备明细帐，以确认该员工已完全清楚交接所领用的物资设备，并在离职申请单上签字确认；

七、材料部门必须在每月进行库存盘库，并完成当月材料消耗情况统计表，并交相

关部门（项目技术计量部门、项目财务部门、公司资产部门）及分管领导审核。

库管员岗位职责

1.不谋私利，秉公办理，严把质量、数量、价格关，树立集体利益高于一切的思想；

2.对项目经理和部门领导负责并汇报工作，在材料物资负责人的领导下，严格

执行好公司及项目部的各项规章制度，协助完善好材料部门的各种工作台帐；

3.熟悉和掌握各种工程材料规格、型号、质量要求、存放条件等工程材料基本知

识；

4.负责材料库房的管理工作，确保库房随时处于干净、整洁、防火防潮、防

爆、防高温、防盗的安全状态；

5.严格把好材料验收、入库、出库关，确保材料数量、质量、规格型号均符合

计划及施工要求，帐物必须相符，避免材料浪费和损失；

6.对主材、地材验收中，要加强进场的检尺、过磅、计量、记录、质量抽检等

环节监控，对不合格的材料拒绝进场。地材验收必须严把质量数量关，不准接受供货方的好处、回扣；

7.及时将入、出库单数据输入电脑，及时清点库存，随时掌握库存情况并及时

将库存信息向相关部门汇报，以便提前计划，确保材料供应及时；

8.努力做到确保施工生产材料供应及时到位，杜绝拒绝发料和拖延发料的行为；

9.每月25日~30日会同材料物资负责人对库房及现场材料进行认真盘点并填好

库存材料盘点记录表，对现场材料应在表中备注栏注明“现场XX处置放”；

10.向采购员索要采购材料质保单并交试验人员，及时通知材料采购员领取材料

采购计划表，及时采购材料，确保施工生产顺利进行；

11.必须做好所有物资材料的进、出库台帐记录，所有材料计划单、入库单、出

库单应封存妥善保管，以备查阅；

12.严格遵守公司材料报表制度，定期准确的将材料报表交给相关部门。

13.验收中发现的问题要及时报告仓库主管和部门负责人处理。

14.库房要严格安全制度，禁止非本仓库人员未经许可擅自入内。仓库严禁烟火，保证安全。

材料入库、出库制度

目的：确保材料数量、质量，确保材料帐、物相符。

一、材料入库前，库管员（含收货保管员及记账员）应根据采购计划单当面认真清

点材料数量、规格并及时入库，计划单外的材料应及时了解清楚，并补办计划单后再入库。如有差错，做好记录及时处理，不留后患；

二、钢材、水泥、外加剂、防水卷材等入库时必须要求提供产品合格证及质检报告

并及时递交项目试验人员，否则不予入库(特殊情况除外)。同时，应配合实验室做好原材料检验工作。甲供材料入库时，必须由当值库管与甲方经手人员一起确认品牌规格、清点数量，与发货单内容完全一致后方可办理签字和入库手续。

三、材料清点无误并入库后，由库房主管及时开具一式四联材料入库单，并做到帐

物相符，必须认真清晰填写入库单，同种材料名称必须统一，型号必须区分清楚。“采购员”处由采购经手人或送货人（甲供材料）签字，“库管员”处由当值库管签字，“记帐”处由库房主管、材料会计签字（如前两项都不在或与库管为同一人，则由当班库管员签字），“负责人”处由所进材料申购、审批负责人或用料班组负责人签字。第一联库房存根，第二联交财务对账存根；第三联作为采购员报销材料费用的必须凭证之一，第四联交公司材料会计对帐存根；入库单填写需认真准确，字迹清晰，并严格填写好材料供货厂商名称、地址、电话及销货单号，入库日期，数量；

四、固定资产入库时，由库房主管编号后及时开具一式三联的入库单，并做到帐、

物相符，必须认真清晰填写入库单，准确填写其型号规格，并填写好资产编号，且在右上角注明“固”字样。