政府项目支出预算申报表

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财政项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)

收尾和完成阶段 □ 收尾和完成阶段 □ 收尾和完成阶段 □ 收尾和完成阶段 □ 收尾和完成阶段 □ 收尾和完成阶段 □ 收尾和完成阶段 □
预算管理制度
立项和计划阶段 □ 立项和计划阶段 □ 立项和计划阶段 □
财务管理制度
立项和计划阶段 □ 立项和计划阶段 □
依项目立项情况
据:区政协2019年协商议题安排和重要活动安排
必要性:以简报的形式向区领导、各界委员、各职能部门、各镇街道、兄弟政协等快捷地传递区政协工作情况；以微信公众号的形式生动而及时地向社会公开区政协工作动态；方便委员和社员了解国情市情区情、提高履职能力。可行性:以简报的形式向区领导、各界委员、各职能部门、各镇街道、兄弟政协等快捷地传递区政协工作情况；以微信公众号的形式生动而及时地向社会公开区政协工作动态；方便委员和社员了解国情市情区情、提高履职能力。一、项目总预算：530400 二、当年预算：（一）财政拨款： 530400 530400 0 530400 0 0
无
填表人：
填报日期：
财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
项目名称：政协工作学习宣传
主体活动项目构 (作业成、任务）和对一级目标
附件1-2
（2019
年）
金额单位：元
1.日常宣传：会刊邮寄；微信公众号管理维护、资讯推送； 2.刊物订购：政协之友社社员订报费；政协委员订报费。
二级目标数量
5.00
8240.00
Hale Waihona Puke 年度项目项目构成政协工作学习宣传分解
日常宣传
微信公众号管理维护、资讯推送 198000.00
198000.00
1.00
年度项目

项目支出预算绩效目标申报表

附件:
项目支出预算绩效目标申报表
项目名称：食品安全监管经费
填报单位:宿迁市宿城区市场监督管理局
单位负责人:宋培青
编报时间: 2018年12月18日
绩申表--1
基本信息
填报单位（盖章）：宿迁市宿城区市场监督管理局
1
绩效目标
填报单位（盖章）：宿迁市宿城区市场监督管理局绩申表--2
注：本年度实施当年完成的项目总目标与阶段性目标一致。

2
本年度绩效指标与标准值
3
可行性分析报告
填报单位（盖章）：宿迁市宿城区市场监督管理局绩申表-4
注：报告要素：项目概况；项目可行性分析；项目预期投入资金分析；项目申报的绩效目标；项目管理分析；相关附件。

4。

财政支出项目绩效目标申报表

附件3财政支出项目绩效目标申报表（年度）填报单位（盖章）填报人: 单位负责人: 填报日期:《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制该项目所属年份或申请使用专项资金的年份。

二、项目基本情况。

1.填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与该项目名称一致。

3.项目属性：分为新增项目、持续项目、跨年度项目，在选项“口”中划“√4.项目实施单位：填写项目用款单位。

5.项目负责人：填写项目用款单位负责人。

6.联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

7.项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

8.项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、其他等。

9.项目资金支出方向：按经济分类填写项目支出方向，包括：印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

10.项目内容（概况）：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效益。

1.本年度目标：概况描述项目整个计划期内的总体产出和效益（限150字内），如通过开展…项目，加强…，提高…工作水平。

四、总目标绩效指标：对项目总体绩效目标的细化和量化。

绩效指标设置要求：绩效指标个数需达6个（含）以上，量化指标个数需占指标总个数比例达1/2以上，不应设置预算完成率、管理有效性等共性指标，每个绩效指标设置相应的指标预期值，量化指标需明确计算方法。

1.产出指标：反映预算部门完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）。

可细分为：数量指标，反映该项目计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映该项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映该项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映该项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

财政支出项目绩效预算申报表

附表四：财政支出项目绩效预算申报表（市级部门项目申报文本）单位名称（盖章）：填报单位负责人（签名）：填报日期：填报人：联系电话：附：项目绩效预算申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。

二、基本情况填写说明（一）“单位名称”：必须填写全称，不能省略，且须加盖单位公章。

（二）“项目类型”：在项目所属类型的方框内打“√”。

三、“项目绩效目标”：（一）“预期（社会、经济）效益”：包括预期项目实施后所产生的社会综合效益和经济效益两部分，两部分内容都需进行分析和阐述。

若项目的绩效主要表现为社会效益，则重点分析和阐述预期社会效益；反之，则重点分析和阐述预期经济效益。

“项目的社会效益”主要指项目实施后对本单位公共服务水平提高的作用，对建设和谐社会发挥的促进作用，以及对本单位社会地位和社会影响的提高。

比如，购置汽车是否对服务大众，对本单位服务社会的职能将产生一定的影响，购置计算机是否对提高本单位行政效能产生影响等做出阐述和说明。

“项目的经济效益”是指项目实施后能产生的效益，具体可提供系列量化经济指标进行说明。

（二）“预期可持续影响”：申报单位根据项目实施的实际情况，分析项目对经济、社会、城市发展和建设、环境等方面将产生的可持续影响。

（三）“申报单位预期可测评绩效指标”：申报单位根据项目特征，设定用以考评项目绩效目标的量化指标。

量化指标主要是指项目实施的社会影响、经济效益、行政效率、办公环境、公共服务质量、人员素质提升等。

四、项目分析报告填报单位对项目分析报告的完整性、真实性负责。

（一）“项目概况”：简要叙述项目基本情况，包括申请立项的原因，项目总投资，项目资金使用量及用途，项目实施的时间安排，各阶段资金支出情况及预期取得的成果等。

常规性项目需提供以前年度资金使用情况报告（两年或以上）。

跨年度项目必须对以后年度资金投入情况进行预计。

（二）“项目合规性及必要性”：1、“政策依据”：申报单位需提供包括市以上政府、部门或市委、市政府（主管部门）的批文等能清楚反映该项目形成的有关文件资料以及与本项目有关的法律、法规和制度（表中只填文件目录，另附文件全文复印件），重点分析上级是否有开展该项目的标准要求。

╲阳泉市市级部门预算项目支出绩效目标申报表

阳泉市市级部门预算项目支出绩效目标申报表2015（年度）填报单位负责人：填报人：填报时期：联系电话：填报说明一、项目基本情况1．项目名称：应与项目立项申请名称一致。

2．项目负责人：填写负责项目具体实施的负责人。

3．项目类别：按照表列各项对应填写。

4．项目属性：分为新增项目和延续项目，在相应的“□”中划“√”。

5．项目计划实施时间：填写项目计划开始时间和计划完成时间。

6．项目申报原因：包括项目申请依据、可行性、必要性以及有关背景情况等。

要求填写内容必须具体列举相关政策依据，填写文号及相关内容的引用。

所列举的文件需作为申报表的资料补充，在《阳泉市级部门支出项目录入表》的“项目附件”中反映。

7．以前年度项目绩效情况：反映要素包括①执行情况。

以前年度项目资金使用的主要内容及执行结果，如申报项目是建立在以前年度已实施的其他项目基础上的，需说明已实施项目的主要内容和完成情况。

例如信息网络购建项目，申报项目是在原已建信息系统基础上的服务延伸或功能扩展，就需要对已建立的原信息系统的相关功能及其运行情况进行描述。

又如大型修缮，就需对原建筑物的实施情况及现状进行分析说明。

如为延续项目，就需说明上年度该项目的实施情况及目标完成情况。

②执行成效。

项目实施的成效及相关数据，要求尽量量化数据。

③问题分析。

项目的现状描述及问题分析。

二、项目资金情况1．资金来源：本年度申报金额根据《阳泉市级部门支出项目录入表》中“项目明细”的合计数自动生成。

上年度情况，包括上年度预算安排及实际执行情况，根据第2条“项目支出内容及明细预算”的合计数自动生成，只反映合计数。

2．项目支出内容及明细预算：反映项目支出的主要内容及明细支出预算。

请注意该项内容要求根据项目的主要内容填写，不要求按经济科目填写，与《阳泉市级部门支出项目录入表》中的“项目明细”填写要求不同。

3．资金测算依据及说明：按项目支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括补助标准、数量及资金配套要求等，以说明资金测算的合理性。

财政项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)

和对一级目标
二级目标
三级目标
目标值
备注
数量
下乡活动数量 28次以上
工作安排计划
产出目标
质量
下乡活动质量
良好
绩效目标
时效
全年下乡计划完成率
100%
效果目标
社会效益
十三五末公民科学素养达标
率
影响力目标
满意度
受众群体满意度
项目名称
项目内容
项目构成科技科普三下乡分解
金额合计
三下乡
23% 85%以上
项目明细三下乡1
工作安排计划
工作安排计划
《闵行区科技创新“十三五”规划》（闵府发[2016]27号)
调查
明细金额
单价
依据数量
依据
210000.00 210000.00
1.00
----
---- ----
----
备注
年度项目
----
附件1-3
项目名称：科技科普三下乡
项目支出绩效目标申报表(制度保障)
填报单位负责人：
填表人：
填报日期：
财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
项目名附称件：1-科2技科普三下乡
（2019 年）
金额单位：元
主体
活动
项目构成
(作业 1、宣传品及宣传资料 50000元；2、下乡产品补贴费 40000元；3、舞台布置等 112000元；4、专家咨询费 32800元
、任
务）
（2019 年）
制度保障
文件名称
具体措施
项目管理制度
关于印发《闵行研究讨论财务预决算，专项区科委（科协）经费使用调整，经费使用和立项和计划阶段 √ 行政办公会议事分配方案（经费超5万元及以

项目支出预算申请表(表三)

说明：1、在相应的项目类型、项目属性前□中填√ 。 2、项目超过一项要分别填写项目申请书。 3、二级单位专项要报分管职能部门审核，并经过充分论证报学校财务。 4、项目必要性及可行性分析可附页。
表三
2020年项目支出预算申请表
单位名称
（加盖公章）
项目名称
□教学及教学研究
项目资金总额（万元）□科研ຫໍສະໝຸດ 项目预□行政
算
项目类型
□后勤服务
项目负责人（签字）
单位负责人（签字）
□设备购置
□修缮维修
项
行性分析
目必要性及
可
项目容支出内
项目属性 □新立项目
□延续项目
填写该项目具体支出明细金额和依据

财政支出项目绩效目标申报表(部门预算项目)

的内容必须与《项目预算支出申报表》相应栏目内容相符。
2.本表一式两份报省财政厅（绩效评估中心）。
填表人（签名）：
联系电话：
填报单位负责人（签名）：
长期绩效指标
标指级
一
标指级二
标指级三
性范规
性H7二理合
性确明
5
1
性规合
控监务财
划间计时目成项完
目皿数
1遜
益效会社
响可
会 </N rcA>7—社或象
预算绩效目标情况
年度绩效指标
性范规
性H7二理合
性确明
性规合
控监务财
划间计时目成项完
（万兀）
项目
上年度资金
本年度申请资金
测算依据及说明
合计
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
预算绩效目标情况
绩效目标主要内容
长期目标
年度目标
基建项目：
1•工期控制
2•成本控制
3•质量控制
确保目标实现的制度（措施）
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1.
2.
3.
4.
预算绩效目标情况
预算绩效目标申报表（部门预算项目）
（
填报单位（盖章）：
项目基本情况
申报单位
单位编码
主管部门
项目名称
项目编码
项目负责人/联系电话
项目属性
1.新增项目□
2.延续项目□

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表（2018年度）填报人：陈红联系电话：88497181填报日期：2017年7月13日《项目支出绩效目标申报表》填报说明（一）适用范围1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

2.预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

每年度需填报项目的具体范围，由财政部门根据经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。

（二）填报说明1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。

如：2012年编报2013年部门预算，填写“2013年”，2012年申请本年度使用专项资金，则填写“2012年”。

2.项目基本情况（1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

（2）项目代码：填写预算项目库中的项目代码。

（3）申请数合计：填写年度项目预算资金申请金额。

3.项目绩效目标项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

4.绩效指标绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。

产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。

预算公开10表项目支出绩效目标申报表

环境效益指标
可持续影响指标
通过开展村级组织账务分离工作,逐步剥离村集体经济组织承担的公共服务管理职能和相应负担,建立公共管理服务相关经费的保障机制,将为下一步建立适应城市化的基层治理体系奠定良好基础。
服务对象满意度指标
有利于客观反映集体资产经营情况和公共管理服务资金使用情况，有利于职能部门对村级组织进行预算管理、考核评价和必要的行政监督。
产出指标
产出数量指标
为完成镇政府及各科室的临时性工作。其中，小额工程100万元、应急项目250万元、临时性工作经费150万元。
产出质量指标
为完成镇政府及各科室的临时性工作。
产出进度指标
在2019年按镇政府及各科室工作需要实施拨付。
产出成本指标
总成本指标500万元。
…
效果指标
经济效益指标
镇财政需配套资金500万元
产出质量指标
农经站严格按照有关规定管理和使用项目资金，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
产出进度指标
在2019年实施单位
产出成本指标
总成本指标2204.7万元，备查项目文本。
•••
效果指标
经济效益指标
19个行政村2019年需配套资金2204.7万元。
社会效益指标
该项资金用途包括：村委会公用经费、基本运转经费及人员工资。保障村委会正常运转。
可持续影响指标
解决精神卫生防治院医疗服务和办公场所不足问题。
服务对象满意度指标
可以为百姓看病提供便利，让精神病群众满意度达到90与以上。
…
其他说明的问题
填报人于永水
联系电话:
填报H期：2018年8月15日
项目单位
北京市海淀区苏家坨镇农业经济合作经营管理站

财政项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)

2. “项目构成”指项目按照不同的活动、作业、任务划分为若干子项目。项目的划分方法可以按照专业、子系统、子工程、不同的阶段等标准。
（1）“主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述” “主体活动（作业、任务）”①子项目需要完成的工作内容、任务和时间节点；②子项目资源（人、财、物）的占用情况说明； ③实现子项目任务目标的流程和责任；④子项目可能存在的不确定性因素的说明。 “对应产出”针对子项目，描述项目根据既定的目标计划完成的产品和服务情况，是子项目执行过程中创造的产品或服务。产出是项目立项的基础，可以从数量、质量、时效和成本四个方面分别描述。数量方面反映子项目计划完成的产品或服务数量，须量化；质量方面反映子项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，须具体、可衡量；时效方面反映子项目计划提供产
品或服务的及时程度和效率水平，须量化；成本方面反映子项目计划完成的产品或服务所需的预算金额或者是成本的控制要求，须量化。
（2）“主要目的和成果”描述子项目每项工作的主要目的以及子项目在整个项目中的地位与作用；阐述子项目所产生的效果，可以从经济、社会、环境和可持续性等方面进行描述。
3．“绩效目标”应按照规定分级设置，如设置“一级目标”、 “二级目标”、“三级目标”等。其中，“一级目标”包括“产出目标”、“效果目标”和“影响力目标”，原则上不能调整；“二级目标”可结合项目的具体情况适当调整；“三级目标”可根据项目的类别和特点进行选择填列。应根据子项目的主体活动（作业、任务）、对应产出、主要目的和成果的详细描述，填列相应的绩效目标；对有子项目的，应逐个分解子项目的相关内容及成本构成，通过成本细分进一步判断目标制定的合理性。
1. 本表由“项目构成”、“绩效目标”及“项目构成分解” 三部分组成，主要反映项目和子项目的关系、各子项目的主体活动和对应产出成果、项目所要实现的绩效目标（产出目标、效果目标、影响力目标等），以及实现绩效目标所需要的成本预算之间的关系。本表的“项目名称”、“项目构成”、“项目构成分解（构成明细）”一般对应预算编制的“一级科目”、“二级构成”、“三级明细”。

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表申报单位：项目名称：项目负责人：申报日期：目标描述：本项目的支出绩效目标是在规定的预算范围内，实现项目预期效益和成果，确保项目资金使用合理高效。

具体目标如下：1. 控制项目成本：通过项目预算编制和执行，确保项目资金的合理使用，并尽可能降低项目运行成本。

在项目实施过程中，要注重成本控制，合理安排费用开支，优化投入结构，提高资金利用效率。

2. 提高项目产出质量：在确保项目资金使用合理的前提下，提高项目的产出质量，确保项目取得预期的效益和成果。

项目负责人要组织项目团队高效工作，合理分配资源，确保项目进度和质量达到预期目标。

3. 保障项目进度：在项目预算范围内，确保项目按时完成，防止项目进度延迟。

项目负责人要合理安排项目工作计划，审慎选择合作伙伴，加强项目团队的组织与协作，及时解决项目中的问题和风险，确保项目按时交付。

4. 强化项目风险管理：在项目实施过程中，要加强项目风险管理，有效应对各类风险，降低风险对项目成果和效益的影响。

项目负责人要做好风险评估，制定相应的应对方案，并及时调整项目实施计划，确保项目稳定运行。

5. 做好项目资金监管：在项目执行过程中，要加强对资金使用情况的监管，遵循财务纪律和相关规定，确保项目资金使用的合规性、透明度和公正性。

项目负责人要做好项目资金的日常管理和监督，及时报告项目资金使用情况，确保项目资金的安全和规范使用。

评估方法：针对以上目标，我们将通过以下方法进行评估：1. 成本控制指标：设立项目预算指标，对项目的费用开支进行监控和控制，确保项目执行过程中的费用不超出预算范围。

2. 产出质量评估：根据项目预设的产出目标和指标，进行产出质量的评估，确保项目所产出的成果符合预期目标。

3. 项目进度监测：设立项目进度指标，监测项目的实际进度与计划进度的一致性，及时发现并解决项目进度延迟的问题。

4. 风险管理评估：设立风险管理指标，评估项目风险的发生概率和影响程度，及时采取有效措施应对项目风险。

项目支出预算及绩效目标申报表

1、工程修缮类□2、前期费类□3、购置类□
4、信息系统建设改造类□5、大型会议类□6、大型活动类□
7、规划类□8、生产生活环境改善类□9、基本建设类□
10、其他□
项目属性
1、新增项目■2、延续项目□3、结转备选项目□
1、应用技术研究与开发（科目编码2060402）
2、（科目编码）
3、（科目编码）
项目依据
审核人：单位公章：年月日
财政审核意见
审核人：单位公章：年月日
注：本表一式两份报区财政局
填表人（签名）：填表日期：填报单位负责人（签名）：
项目支出预算及绩效目标申报表
填报日期：（单位盖章）：
申报单位
单位编码
124001
项目名称
项目编码
项目负责人
联系电话
项目类别
经常性项目
1、会议、培训类□2、课题调研、科研类■3、信息化运行维护类□
4、经常性印刷类□5、宣传、活动类□6、房租类□
7、执法办案类□8、财政补贴类□9、其他经常类□
一次性项目
《章贡区科技三项费管理暂行办法》
项目起止时间
项目申请原因及主要内容
项目前期准备情况
项目支出明细
项目资金申报数（万元）
合计
预算拨款安排
专户管理资金安排其他资金源自排上年结余小计公共财政预算安排
预算管理非税收入
政府性
基金
项目绩效目标
总体目标
年度目标
1、预期经济效益
2、预期社会效益
3、预期其他效益
审核意见
主管部门审核意见

行政部门经费预算申请表模板

部门负责人：
制表日期：年月日
反映各类培训支出。
反映支付给单位和个人的劳务费用，包括翻译费、咨询费、顾问费、手续费等,按学院劳务费标准
反映部门使用资产500元以下零星维修维护费
反映按规定开支的少量加班费
反映部门经费支出的零星活动餐费及活动费及按规定核报的误餐费等
反映以上项目之外的其他支出
反映由本部门负责的各项专项经费预算,预计新增专项必须注明资金来源和预计资金使用状况反映短训班课酬、培训班个人提成及非学历教育加班费、其他补助及培训其他支出
部
门
序号
支出项目
行
政
办
1 办公费
2 邮电费
3 交通费
4 培训费
5 劳费
6 维修费
7 零星加班费
8 其他活动费
9 其他支出
专项
1 培训费支出
2
3
4
5 部门预算备注
制表人：
行政部门经费预算申请表
预算金额测算依据
备注
单位：元
反映部门购买日常办公用品、订阅书报杂志、日常印刷、零星办公开支等-如优盘购置、零星印刷、工本费等反映部门开支的信函、包裹、货物等的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等反映部门使用车等各类交通工具的租用费、维修费、燃料费、过桥过路费、车辆保险费、安全奖励费等