GRGF-SP03-03组织的知识控制程序

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GRGF-COP05-01交付过程控制程序

时间章节修订内容修订后版本修/制定人审核人1. 目的本标准规定了产品交付及交付后活动的内容和控制要求。

2. 适用范围本标准适用于公司的产品向顾客交付及交付后活动的控制。

3. 定义无4. 职责与权限4.1 营销部负责产品向顾客交付及交付后活动的组织与实施，并对售后服务人员的服务质量进行考核。

4.2 技术部负责对产品交付后的活动提供技术支持和保障服务。

4.3 生产部门负责产品售后批量返修工作。

4.4 办公室人资科负责组织对从事产品售后服务人员进行培训和评价。

5. 工作程序5.1产品交付5.1.1营销部向顾客交付的产品应按照相应的产品制造与验收技术条件或检验规范经检验和试验合格后，方可提交顾客验收。

5.1.2营销部向顾客提交产品时，应按合同、协议或其他相关规定，提供有关产品合格质量证明文件。

随产品装箱的有关文件和备件应包括：a）产品检验合格证、合同规定的必要的检验记录；b）产品技术说明书、使用维护说明书；c）按照产品说明书、装箱单或订货合同与协议规定提供的与产品配套的备品、备件和工具等。

5.1.3交付的产品需经验收合格，应确保不合格的产品不交付出厂。

5.1.4合同中规定向顾客交付的产品由物流运输公司负责运输的，由采购部按照《采购控制程序》的有关规定，首先对选择的运输方的能力和资质进行评价，评价合格后方能与物流运输公司签订运输合同。

每次运输均应保留相关的记录（顾客自行提货的除外），所有的交接记录及评价记录由生产部负责保存。

5.1.5合同有要求时，物流承运单位对产品的保护要延续到交付的目的地。

5.2产品交付后的活动5.2.1产品交付后，营销部负责组织向顾客提供售后服务，具体应做到：a）负责公司的产品向顾客交付后的售后服务工作；b）对售出的产品进行跟踪服务，了解顾客对公司产品的使用情况，对在使用过程中出现的任何异常及时进行原因分析，组织采取措施迅速处理。

无论何种质量信息（包括顾客的抱怨），都要及时收集并按月向有关部门传递，使问题早日得到解决。

GRGF-SP03-01人力资源管理程序文件

发布日期：2017-11-20 时间章节修订内容修订后版本修/制定人审核人发布日期：2017-11-20 1.目的规范公司培训流程、提高培训质量、节约培训成本、将培训转化为绩效。

提高员工整体素质，加速员工职业成长过程，提升员工总体工作水平，从而提高员工的工作热情，使员工能不断适应公司发展和社会进步的需要。

2.适用范围适用于本公司全体员工。

3.术语3.1内部培训：基于公司或部门发展需要，由公司或部门组织，以讲师为主导，以员工为主体，通过传授知识或训练技能改变员工个人态度和行为，从而提升组织绩效的活动，包括职前培训、岗位培训等。

一般的业务会议、学习交流会、说明会作为临时课题。

3.2外部培训：利用公司外部的培训资源，对员工实施的教育培训活动。

有两种形式，一是派员工参加外部机构举办的公开课、沙龙、研讨会等；二是借助外部机构的培训室和其他教育资源，组织本公司员工实施的培训。

4.职责与权限4.1人力资源科负责全公司所需人力资源的招聘，对各部门的人力资源管理提供业务指导；4.2人力资源科负责制定《年度培训计划》，组织培训和培训班日常管理工作;4.3人力资源科负责外出培训人员的管理，收集培训记录和培训档案管理工作；4.4各相关部门配合人力资源科开展工作。

5.工作流程5.1在职培训5.1.1从公司发展战略、经营计划、管理评审、部门需求、岗位素质/培训矩阵表、内部审核、外部审核中获得培训需求信息。

5.1.2.1对收集到的培训需求进行评估,并对各需求进行实施方案策划（课时、教师、培训对象、培训及考核方式、预算等）。

5.1.2.2外训的要形成书面的策划方案提交总经理审批。

5.1.3编制员工年度培训计划。

5.1.4提交总经理批准。

发布日期：2017-11-20 5.1.5组织实施《培训计划》。

5.1.6若需调整计划，需填写《培训计划申请调整表》。

5.1.7组织对每次培训的有效性进行评价。

有效性评价的方式可以是考试、现场操作等多种形式的。

AGF03(P).03-2010[1]配合线现场品控岗位操作指导书

颁发部门：品控部配合线现场品控岗位操作指导书文件号：AGF03（P）. 03-2010[1]1、目的：规范现场品控的操作流程，对饲料生产流程的检验和验证进行规范，防止不合格品物料流入下一工序；2、适用范围：适用于生产所用原料、生产过程产生的半成品、成品的物理感官的质量检验和验证。

3、职责：3．1现场品控负责按本操作指导书的要求对生产所用原料、生产过程产生的半成品、成品的物理感官的质量检验和验证；3．2生产部负责配合现场品控的检验工作。

4、工作程序4．1配合线监控4．1．1原料投料检查现场品控首先要对中控所提的物料进行了解，在提原料过程中，现场品控巡回抽查所提原料是否是中控指令所投原料、原料是否是按先进先出等优先原则使用的原料、原料的感官情况，如原料中是否有生虫、结块或发霉、发酸、发酵等异味异嗅，对所检查的结果进行判断,如出现不符合情况则不能投入流程，按《不合格品控制程序》进行处置；所投原料复检合格，则可投入流程。

在中控提料过程中，现场品控要对所提原料入仓是否正确进行抽检，检查所提原料是否按中控的指令要求进入相应仓位。

4．1．2粉碎检查对所粉碎的物料进行检查，每种物料开始料碎时均须进行检查，中途进行抽检。

检查所粉碎的粒度是否符合《饲料生产工艺参数表》的要求，如符合则粉碎粒度合格，如不符合则粉碎粒度不合格，按《不合格品控制程序》进行处置。

4．1．3配料检查每个品种配料前，现场品控均须对输入电脑的中控配料单进行复核，复核正确后中控才能进行配料。

在配料过程中，现场品控对生产的配料过程进行抽查，抽查配料过程称量误差情况，每生产完一个品种均须核查每批量的理论量与实际产出量是否符合《饲料生产工艺参数表》的要求：每秤投入量与每秤产出量的误差值一般超出1%，如均相符，则配料合格，如出现称量误差超标或每批理论量与实际量不符，则按《不合格品控制程序》进行处置。

4．1．4制粒工序检查在制粒开始及制料过程中，现场品控均须在出料口处抽查料的外观、气味、熟化成度，定性检查颗粒大小，看是否符合《饲料生产工艺参数表》的要求，如符合则为合格，如不符合则按《不合格品控制程序》进行处置。

GF系列稳定化固化系统培训教材(DOC 55页)

GF系列稳定化固化系统培训教材(DOC 55页)目录一、关于系统基本知识的培训1.1、系统的功能--------------------------------------------------- 31.2、系统的工艺流程-----------------------------------------------31.3、系统的设备配置----------------------------------------------- 41.4、电气控制系统的基本知识培训----------------------------------16二、关于系统操作的培训2.1、操作前的准备------------------------------------------------222.2、正确的操作步骤----------------------------------------------24三、关于解决系统常见故障的培训3.1、混合主机常见故障及分析处理----------------------------------333.2、螺旋机部分常见故障分析与处理--------------------------------343.3、计量系统部分常见故障分析与处理------------------------------353.4、投料部分常见故障分析与处理----------------------------------393.5、信号放大板部分常见故障分析与处理----------------------------4 13.6、其他部分常见故障分析与处理----------------------------------42四、维护与保养4.1、稳定化固化系统整体的维护及保养要求--------------------------4 64.2、混合主机的维护和保养----------------------------------------48 附：保养记录表一、关于系统基本知识的培训1.1、系统的功能----------------------------------------- 31.2、系统的工艺流程------------------------------------- 31.3、系统的设备配置------------------------------------- 41.4、电气控制及监视系统的说明---------------------------------161.3、系统的设备配置GF系列稳定化固化处理系统主要由储料系统、上料与计量系统、混合搅拌系统、气路系统、电气仪表控制系统和出料成型设备等组成。

GRG施工组织设计

目录一、编制说明----------------------------------------------2二、工程概况-----------------------------------------------2三、施工步骤-----------------------------------------------3四、施工部署-----------------------------------------------3五、工期进度安排-------------------------------------------6六、保证措施-----------------------------------------------6七、施工方案----------------------------------------------- 8八、主要施工方法及技术措施-------------------------------- 16九、计划投入的主要施工机械设备表----------------------- -- 19十、质量保证措施及体系-------------------------------------21 十一施工安全、消防保证措施--------------------------------29 十二、文明施工措施-----------------------------------------34 十三、工程节支措施-----------------------------------------36 十四、施工现场平面布置图-----------------------------------37 十五、施工组织机构---------------------------------------- 38 十六、主要施工管理人员表-----------------------------------38 十七、技术工人、劳务层的安排计划---------------------------38 十八、材料的保护及清理-------------------------------------39 十九、成品保护措施-----------------------------------------41二十、现场施工与协调---------------------------------------41 二十一、例会及施工日志-------------------------------------43 二十二、竣工报告-------------------------------------------43 二十三、回访记录表-----------------------------------------44一、编制说明（一）编制说明1、本方案编制对象为银河搜候中心项目GRG装饰构件制安工程2、本工程项目施工进度计划的安排，按日历天数排列，开工日期依据业主书面开工报告日期为准。

P-03生产过程控制程序

铱电新能源科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件文件修订记录1.目的对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品，以满足顾客要求。

2.范围适用于本公司生产过程的控制。

3.定义生产过程：指从原材料到加工完成客户需求满意的产品过程。

4.职责4.1工程部: 负责编制物料清单、工艺文件、作业指导书、工艺流程等生产操作类资料和培训。

负责生产用工装夹具的制作及生产过程中异常情况的分析、处理；制订产能规划，工时的定额管理。

4.2 生产部: 负责生产计划实施,并在需要的时候提出修改、调整的建议；按技术操作类标准进行生产作业，执行品质异常结果处理；对过程中的人力、设备、物料、环境的综合管理以维护生产过程的顺畅、合理、经济、准确和安全；实施对操作人员的生产操作培训管理。

4.3 计划部: 负责生产计划的制订、跟踪；物料采购的申请、跟催；生产数据的收集、汇总，协助制造成本的控制和核算。

4.4品质部: 负责按工程工艺流程制作生产过程检验规范，过程的检验和测试工作,监控过程中的产品质量状态。

5.内容5.1生产准备5.1.1 计划部部将生产计划下达至生产部，并根据客户订单的要求控制采购物料数量以满足计划要求。

5.1.2生产部负责人力、工具的准备并负责产品物料的接收和清点 ,并建立良好工作环境和生产秩序。

5.1.3工程部提供完整的工艺操作类标准(包括ECN变更), 为生产提供工艺指导并负责在相关文件中定义特殊过程(特殊过程包括环保产品、客户对产品特殊需求)控制方法、工时定额管理。

提供完整的设备、工装和各类操作保养规范。

生产部配合确认主要设备能力状况。

5.1.4品质部负责工序的检验和测试，检验标准的制订，工序检验点的设立。

5.2 生产过程控制5.2.1生产部将生产计划落实到车间。

5.2.2车间根据《生产计划》领取物料并予以管理。

5.2.3各生产操作人员按工艺操作，按标准要求进行操作并对物料/产品实行自检、互检确认，防止不良品流入下一工序。

GRGF-SP10-01更改控制程序

时间章节修订内容修订后版本修/制定人审核人1. 目的目的：对产品质量、成本、交付、价格及服务有影响的工程变更，对临时制造过程及检验过程更改，对管理体系更改，为降低制造过程风险实施有效的控制和跟踪，以降低变更风险，提高顾客满意度。

2. 适用范围适用于公司的工程变更，客户提出的工程变更，管理体系的更改，公司内的生产设备、工装临时变更/检测、测试、试验设备、工装临时变更。

也适用于供方的工程变更。

3. 定义2.1设计变更：是指对产品数模、图纸和技术标准/规范的变更，包括材料的变更，为变更类型Ⅰ。

2.2过程变更：是指对产品生产工艺的变更、生产场所变更以及供应商的变更。

工艺变更包括工艺流程的改变、工艺方法的改变、测量方法的改变和工装设备的变更，为变更类型Ⅱ2.3临时变更：由于制造/检验/试验设备、工装临时故障，不便于继续使用时，而临时采取的替代方法。

临时变更应尽快返回原控制计划规定标准过程。

临时变更不包括原材料的变更，产品的变更以及加工方法的永久变更。

4. 职责与权限4.1技术部为设计变更的归口管理单位，无论新产品阶段还是量产阶段客户端的设计变更、公司内的设计变更，由营销部为窗口与客户端联络。

4.2技术部为过程变更的归口管理单位，当公司内变化点提出时，需技术部再确认后，可变更，则由营销部联络顾客认可。

4.3生产部为临时变更的归口管理单位，当临时变更发生时，由生产部会同技术部，质量部进行评估风险，得到内部认可后方可实施临时变更。

4.4变更项目小组成员负责变更的评审，以及所在部门的工作，保证变更项目中的任务、质量、进度满足整体要求。

验证变更结果确保满足变更预期要求，跟踪现场或供应商等处变更正式实施的日期，产品批次等4.5采购部负责督促供应商产品变更的时间，技术部负责工作质量的确认。

5. 工作程序5.1变更提出:5.1.1指产品在试制或量产阶段,由于客户要求或品质异常或装配不良或供货商及公司内部生产需求等,影响工具更换时.须更改原设计之规格、尺寸或生产条件的。

QMS-OP-003 质量目标控制程序

6.1.2质量目标须在质量方针所给定的范围内制定，以推动质量方针之实现，其内容包括有关产品特性和实现产品的相关人力资源、过程等。质量目标可被测量。
6.1.3所有目标均须有明确的测量方法，并确保所有相关人员均理解目标的含义。
6.1.4所有质量目标均须经总经理或厂长审批后方可生效、发放。
6.1.5质量目标须提交年度管理评审会议评审。
质量目标数据收集责任部门
负责质量目标数据收集汇总，定期上报品保部。
4.0定义
质量
反映实体满足明确和隐含需要的能力的特性总和。
质量目标
在质量方面所追求的目的。
5.0作业流程
6.0作业内容
6.1质量目标之拟定与审批
6.1.1每年底或次年初，总经理及厂长组织相关部门负责人制定下年度之质量目标。制定时应考虑上年度质量目标之达成状况及公司的实际情况。
6.3记录的保存
质ห้องสมุดไป่ตู้目标之原始统计数据汇总资料由品保部保存，纠正和预防措施报告由QA课负责保存。
7.0记录/表格
8.0参考文件和资料
6.1.6为实现公司整体质量目标而设定各部门质量目标体现，并按照6.1.4执行审批与发行。
6.2质量目标的实施、评审公布
6.2.1质量目标以月为统计周期，各部门每月之统计结果均须于次月10日前提交品保部，每月15日前品保部将公司质量目标达成状况予以通报公布。
6.2.2质量目标之责任部门在完成汇总统计后，应检讨其达成情况。对于未达成之质量目标，责任部门应组织相关人员进行原因分析，并制订相应的改善对策。
制定：
审核：
核准：
日期：
日期：
日期：
修订履历
修订日期
版次
修订部门
变更内容概述

GRGF-SP08-01供方管理程序

时间章节修订内容修订后版本修/制定人审核人1.目的本过程规定了如何对采购产品的供应商进行选择、评价和重新评价的准则，以及新项目开发过程中对供应商的管控，确保供货产品符合公司要求。

2.适用范围本过程适用于公司产品用原材料、外协外购件、外协加工产品、采购中转库、辅助材料采购活动所涉及到的供应商，其中包括顾客指定的供应商。

3.术语和定义3.1手工样件：供应商依据试制的产品图或样件，利用简易的工艺装备及手工加工方法生产出来的样件。

3.2协议：指本管理办法、采购通则、开发协议、订单、交货通知、技术协议的总称，均作为公司与供应商所达成的系列协议的不可分割部分。

3.3 QRQC（Quick Response Quality Control）快速反应质量控制：规定了对制造过程中发生的异常问题进行快速处理的反应流程，以减少生产线停线时间，及有效避免不合格产品的产生。

4.职责和权限4.1采购部负责供方及供方产品过程开发、选择与汇总评价的管理。

负责对供方交付能力的统计、评价。

包括供方的关键材料采购管理、生产能力分析、交付及时性统计、采购成本的分析等。

4.2技术部参与供应商的开发过程。

包括新产品开发数据、标准的输入、项目前期的技术交底、供方图纸的确认、开发过程的技术交流、过程审核、PPAP生产批准、设计变更标准化输入和确认、采购器具方案的确认等。

4.3质量部负责对供方质量过程（包括批产前审核、年度例行审核）能力审核、实物产品质量统计、供方日常质量绩效评价、质量目标、质量要求的提供、供方日常供货不合格产品处理，供方质量问题处理意见，供方产品入厂验收等。

5.工作过程5.1供应商的选择5.1.1采购部负责根据新产品开发需求及公司规划，搜集潜在供应商的数据。

潜在供应商的来源：a)国内外的各种展览会、行业会、新闻媒介、因特网等多种管道；b)社会团体、法人及自然人的推荐；c)已为顾客供货的供应商；d)客户指定，包括顾客对零件的指定或客户对供应商的指定。

培训控制程序(含表格)

培训控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:为不断提高公司员工的工作素质,使其能胜任所承担的工作,并对所有从事与质量和环境有关的管理、执行工作和验证活动的工作人员进行培训和资格评定,以优质的工作质量来保证产品和服务的质量满足顾客要求及环境绩效符合合规性义务的要求。

2.0范围:适用于公司内从事与质量有影响及对环境绩效和履行合规义务的能力有影响的所有人员。

3.0术语和定义:3.1入职培训:新员工入职后,由人力资源处进行岗前培训,内容包括但不限于公司基本情况介绍、企业文化、公司产品和市场、体系、质量和环境意识、公司制度、劳动保护和职业行为等。

3.2岗前培训:新员工分配到具体工作岗位,或员工在公司内部调动到其他岗位,由主管部门培训岗位技能,考核合格才有独立上岗资格。

内容包括但不限于工作环境和管理、工作流程和规范、设备工装工具的使用和管理、异常处理、环境因素控制、质量和环境目标及案例等。

3.3在职培训:员工在工作过程中,为配合公司发展需要,持续提高岗位技能、职业素养、学历、等进行的培训。

3.4专职培训:国家规定的特殊岗位人员,或公司规定的专职人员,为达到要求和获得资格进行的培训。

3.5内部培训:在公司内部以及委托外部机构进行的各种相关教育培训。

3.6外部培训:在公司外部所接受的各种相关教育培训。

4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1人力资源处:1)负责全体员工培训的规划和执行。

2)负责新员工入厂培训的实施。

3)负责员工培训资料的归档管理。

4.2相关责任部门:4.2.1各部门主管:1)负责本部门员工培训需求提出、培训计划实施、培训效果考核,及岗位资格认定。

4.2.2管理者代表:1)对从事与质量、环境、有害物质有关的工作人员资格认定批准(需国家资质认定的人员除外)。

5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1人员的能力和意识:1)公司对从事的工作影响到产品质量管理体系绩效和有效性、对环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员,确定其所需具备的能力,并通过适当的教育、培训或经历,确保这些人员是能够胜任的。

改进控制程序

1.0目的
对与质量体系有关的各种质量记录进行控制，以确保质量体系所需各种记录被建立和保持，并能提供符合要求和质量管理体系有效之证据。
2.0范围
适用于本公司内各种质量记录之控制。
3.0权责
3.1各相关部门负责质量记录的规划、填写，收集、归档、标识、储存、保护，并对过期质量记录予以处置。
3.2管理者代表负责质量记录保存期限拟定，总经理负责核准。
6.2.3记录字体要工整、清晰易于识别。若记录错误需更改时，可在原记录上划两条直线后在旁边书写正确记录，并由记录更改人签名。
6.2.4记录人员记录完毕需签名.(签名必需手写或盖私章),并经相关权责人员确认。
质量记录控制程序
文件编号：QP-QC-01
版次：A0
编写日期：2003-06-02
共4页第1页
3.2管理者代表负责质量记录保存期限拟定，总经理负责核准。
3.3品管部门负责对质量记录控制的实施负责监督。
4.0定义（无）
5.0作业流程图（如附件一）
6.0作业内容
6.1表格的规划：
6.1.1相关部门依据实际作业需求作出表格的规划，以便记录各种质量活动之过程或结果，并依照文件控制程序之相关规定对表格编号及格式控制。
3.3品管部门负责对质量记录控制的实施负责监督。
4.0定义（无）
5.0作业流程图（如附件一）
6.0作业内容
6.1表格的规划：
6.1.1相关部门依据实际作业需求作出表格的规划，以便记录各种质量活动之过程或结果，并依照文件控制程序之相关规定对表格编号及格式控制。
6..1.2表格规划时必需有表格名称、记录时间、记录者及相关权责确认人员等。
6.1.3表格设计应尽可能简洁明了,便于操作.

组织的知识控制程序

2、适用范围：适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。
3、职责
3.1总经理：知识资料的限制级别的审批。
3.2综合部：负责组织知识资料的收集、整理、发布工作。
3.3其他部门：负责配合总务人事部提供相应的资料。
4、作业流程
责任部门
业务流程
控制要点
备注
综合部
1、负责收集公司内部管理制度；
广州市龙宏塑料制品有限公司
程序文件
题目：组织的知识制程序
文件号：CX-20
版本号：A/0
生效日期：2016-01-05
文件分发明细
副本：
□总经理 □综合部 □生产部 □模具部 □品检部
正本：
管理者代表
修订记录
序号
修订日期
修订
版次
修订摘要
批准
批准
审核
编制
1、目的：为了对知识实行统一、有效的控制和管理。
2、负责外部国家法律法规，行业法规、标准等。
3、负责公司知识产权的管理维护。
4、负责收集顾客和竞争对手等利益相关者的动态报告，专家、顾客意见的采集，行业信息、市场动态等。
5、负责客户投诉、建议知识的收集积累
6、负责收集原材料的相关动态变化。
模具部
1、负责模具研发经验的收集积累。
2、负责模具维修经验的收集积累
生产部
1、负责生产过程控制技术（工艺等的跟踪。
品检部
1、负责不合格、纠正措施经验的收集积累；
2、负责检验技术的动态跟踪、收集
各部门
各部门知识应对本部门收集的知识建档
各部门
各部门应在部门内部或对新员工进行本部门的
知识培训、分享

3G03仓库管理控制程序-5页word资料

南丹县南方有色冶炼有限责任公司NDNF/GL—CY03～2019 控制状态：发放编号：仓库管理制度版次:编制：周兰靖审核：郁鸣批准：2008年10月28日发布2008年11月1日实施南丹南方有色冶炼有限责任公司发布第一章总则第一条仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。

它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

第二条物资仓库设置根据分厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局。

第二章物资验收入库第三条验收是公司物资管理的一个重要环节，是验证物资计划、采购履行情况的具体方式。

它的主要任务是：检验计划采购的落实情况，核对入库物资与计划采购物资的品种、规格、数量、质量、生产及供应商家是否一致并符合要求。

第四条公司业务人员在采购各种物资时，必须向供应商或承运单位说明具体的交验货地点及指定仓库，大宗物料须在订单上指定交验货地点或仓库。

未作明确指定和说明的，送错地点，仓库不得收货，并及时通知采购业务员或发货单位，由此造成损失由采购业务经办人负责。

第五条货物验收辅助材料、燃料的购进验收由供应部负责组织，储运、品管、分厂、监保等部门人员及供应商参加；对工程设备和材料的购进验收由工程部组织，品管、供应、监保、储运等相关部门人员参加；生产设备、备品配件购进验收由分厂组织，供应、储运、监保等相关部门人员参加；化验及其它特种物资的购进验收由计划单位主管人员会同仓库、采购、储运等相关人员参加；办公用品及设施由公司办采购、保管人员验收。

验收时必须履行和完善以下验收程序：1、核对供应商交货单与公司订单是否一致。

2、核对交货单所写的物资、物料名称与实物是否一致。

3、对有两家以上供应商的物资、物料，应确认物资、物料来源有无错漏或混乱。

4、确认送到日期，用以确定是否如期交货，以作为评鉴、奖惩的依据。

SP03-设备控制程序

目录
1、目的
2、适用范围
3、职责
4、定义
5、工作程序
6、相关文件
7、质量记录
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
受控状态
分发号
更改编号
更改单号
更改页
更改条款
更改人
1目的
对公司生产设备的采购、验收、维护、保养等进行有效的管理，使生产设备保持良好的性能和精度，以提高生产效率和满足生产需要。
2适用范围
适用公司所有生产设备的管理。
5.6.1.2设备大修的实施
公司内部能够实施大修的设备，由生产部组织设备维修组按照有关规定进行检修；公司内部不能实施大修的设备，由生产部提出申请，分管副总批准后，交市场营销部联系外部机构或设备原制造商进行检修。生产部负责保持有关设备检修记录。
5.6.2项目修理
5.6.2.1根据设备的实际技术状态，对因状态恶劣达不到生产工艺要求的项目进行针对性修理；
3职责
3.1生产部负责生产设备的归口管理。
3.2技术质量部及使用单位协助进行设备验收。
3.3操作人员负责生产设备的日常维护保养。
4定义
关键设备(或瓶颈设备)：发生故障影响生产进度不能保证100%准时交付产品而需优先进行预防和预测性保养的设备。
5工作程序
5.1设备的采购
5.1.1设备添置和更新依据：
a)提高生产效率；
市场部根据评审内容初选出设备供应商，需求部门填写设备购置申请单，报总经理批准后，市场营销部负责拟定采购合同并实施采购。合同内容应明确如下条款：
a)设备的交货期和质保期；
b)备品、备件来源和购买方式以及价格；
c)需要安装调试的，应明确双方的职责、工期、验收标准和对设备的操作和维护人员的培训内容、方式；

GRG施工工艺及施工方案

GRG施工工艺及施工方案4.1、GRG施工概述：GRG是一种以改良的石膏为基材制成的预铸式玻璃纤维加强石膏，其造型的随意性，完全可满足设计个性化的需求，它独具的高强度，能满足大块面分割要求。

不吸水的特点及符合环保的要求，使其非常适合在室内装饰中广泛使用。

4.2、施工顺序图纸深化——放样——材料进场——板材安装——机电音响预留孔位——修补。

4.3、图纸深化A.设计师确认。

B.施工图纸表明材料及图纸编号。

4.4、放样A.水平面尺寸：先确认工地现场（业主及营建单位）提供之拄心线或墙心线等基准线。

B.核对施工设计图，绘制之相对轴线。

C.图面标注至面板完成面间尺寸。

D.钢卷尺拉引核对后，做点记号于平面，再以墨斗弹放墨线。

E.用经纬仪确认无误时，投影在施作高度作为板面完成面之基准。

F.高度尺寸：由业主及营建单位提供水平之基准线。

G.用雷设仪扫出基准水平面。

H.用钢卷尺往上拉引至每个标高、弹线，水平标高±2mm。

I.施作时，依照图纸标高。

4.5、材料进场A.工厂运输板材立放，钉木架，加保护层避免碰伤。

B.车辆用箱型车，避免雨季。

C.板材严重损坏，工厂直接加工，生产同一规格的产品。

D.板材到达，监理验收，验收标准如下。

E.板材至工地，用1吨吊车，吊到施工平台上，放至指定场所。

F.板材立放，加保护层，避免潮湿及其它施工队破坏。

4.6、板材安装A.预焊铁件、油漆。

B.40×40 L铁放置在施工平台钢架上，L角铁与板材用预埋件φ8连接。

C.龙骨组立加橡胶垫片3mm，防止声音传导，减少震动。

D.脚手架搭设以板材完成面下降1.7米——2米为准则，以便批土。

E.施工时激光调整水平高度。

F.板材安装，先安装固定吊杆，然后以预埋件连接固定。

固定件间距<1200mm.G.板材调整用C型夹，夹住两张板，调平整度。

平整时，用φ8对敲螺丝固定锁紧，确保平整度。

H.调整弧度用靠模为准，保持弧顺。

I.板材安装以中心线为中轴，往两侧辐射。

705组织知识控制程序

文件持有部门（者）: 受控文件印章: 文件生效日期:确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务，实现本厂制定的质量目标，同时为避免损失知识、鼓励获取知识，特制定本程序。

二. 适用范围:适用于本厂质量管理活动中各个阶段所需知识获取、保持、存档和更新的整个过程。

三. 职责:3.1各部门负责根据本部门工作需要,保持以往的知识，满足现有知识的评审，对未来所需知识提出需求申请。

3.2人力资源部负责知识鉴别与分类、整合、培训、存储、更新。

3.3总裁负责知识获取所需资源的审批。

四. 程序:4.1根据本厂运行过程所需的知识，为保持以往的知识，满足现有和未来知识需求，应对知识进行控制与管理。

4.2 该控制过程包括：根据本厂的规模和运作复杂程度，需要做出处理风险和机会，知识的可用性行动。

为有效对知识控制，本厂每个职能部门应建立知识库，学习、了解、分享、积累知识，从而达到产品和服务的实现目的，故此策划以下活动：4.2.1知识鉴别：根据本厂环境、参照《质量目标一览表》等重要因素，分析其对知识的需求；对已有知识的确定和对尚未掌握知识的判断，其中包括运作流程实施环节所积累的知识、这些知识主要载体（显性或隐性）；本厂业务环境变化所需知识缺口的识别。

4.2.2知识创造与保护：人力资源部参照《人力资源管理程序》要求，代表本厂进行培训需求调查，并记录于《员工培训需求调查表》；建立起鼓励创新、交流与分享氛围，本厂引入外部资源来加强知识的创造，人力资源部参照《文件控制程序程序》要求，以《外来文件接收/发放登记表》形式，要求各职能部门负责对知识产权的保护；通过创新、改进、学习、总结和探索等活动，创造或总结出本厂所需的且以往并不具备的知识(新知识)。

4.2.3知识获取：是本厂对内部已有知识的整理和对外部知识的获取。

其中包括将本厂内部的隐性知识，转化为显性知识，职能部门对内部知识进行分类、梳理、汇总，本厂通过从外部如顾客、合作伙伴或公开的知识来源（如互联网、学术期刊）渠道，以购买、合作、兼并等方式，获取所需要的知识或有针对性地引入相应的人才，也包括典型的参加培训、专业会议等方式获和开发控制程序》、《产品和服务放行控制程序》。