【关于进一步加强出差管理的通知】
出差管理制度
山X实发﹝2018﹞25号XX集团出差管理制度第一章总则第一条为进一步加强公司员工因公出差管理，加强费用报销的有效管控，特制订本制度。
第二条定义（一）出差：因处理公务、参加培训、会议或公司安排的其他任务须离开工作所在地1日以上，视为出差，分为国内出差和国外出差两种。
（二）公出：上述情况若能当日往返则视为公出。
第三条出差管理原则（一）出差人员在出差前应事先与出差单位联系，以免出差单位人员不在或不便，而造成不必要的浪费。
（二）出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
（三）出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者所有费用不予报销，考勤以旷工论处且公司保留进一步追究相关责任的权力。
（四）提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
第四条申请管理（一）公出人员离开公司前，须填写《公司员工外出申请单》。
如果此次公出能产生费用，则填写一式二联，由其直接上级核准后，一联交集团公司行政中心备案，一联用于费用报销；若无费用产生，只填写一联交集团公司行政中心备案即可。
（二）出差人员离开公司前，须填写《出差申请表》（一式二联，见附件1），并按《出差申请表》的所有签批手续签批后，存根联交至所在单位的行政部门备案，财务联由出差人员在出差前到集团公司财务中心预支差旅费（若需要）。
预支差旅费后再把财务联交到集团公司行政中心，待出差回来后，由集团公司行政中心签字确认返回的具体时间后，再把财务联连同《差旅费报销单》（见附件2）一同交到集团公司财务中心报销使用。
（三）国外出差，除上述手续外，尚需于出国前填写《承诺书》。
第五条出差纪律（一）出差人员出差期间不得损坏公司形象、信誉，不得出卖公司商业机密，谈论企业内部管理状况等。
（二）出差人员出差期间不得履行或承诺自己职权范围外的事务。
（三）出差人员出差期间不得参与赌博、酗酒、打架等，因个人行为造成的任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。
关于调整公司差旅政策的通知模板
关于调整公司差旅政策的通知模板【公司名称】关于调整差旅政策的通知尊敬的全体员工：为了更好地管理公司的差旅事务，提高企业的行政效率和员工出差的工作质量，经公司领导层讨论决定，我们将对公司的差旅政策进行调整，现将有关事项通知如下：一、出差申请流程调整为了提高出差申请的审批效率，自即日起，员工出差申请流程作如下调整：1. 员工需提前至少X个工作日向所属部门主管或直接上级提出出差申请，同时抄送至行政部门备案；2. 直接上级或所属部门主管在X个工作日内审批并回复出差申请；3. 行政部门将根据审批结果安排相应的差旅事宜，包括机票预订、住宿安排等，并在X个工作日内告知员工。
二、差旅费用报销标准调整为更好地控制公司的差旅费用，调整差旅费用报销标准如下：1. 机票费用：员工出差所需的机票费用将按照经济舱标准报销；2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用将按照公司统一规定的标准报销，超出标准的部分由员工自行承担；3. 餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用将按照公司规定的标准进行报销；4. 交通费用：员工在出差期间的交通费用将按照公司规定的标准进行报销；5. 其他费用：员工在出差期间产生的其他必要费用，需提前向所属部门主管或直接上级申请，并经行政部门审批后方可报销。
三、出差期限和审批权限调整为了更好地控制公司的出差情况，调整出差期限和审批权限如下：1. 出差期限：员工日常出差的总期限不得超过X天，超过的部分需经所属部门主管或直接上级特批；2. 审批权限：出差期限在X天以内的出差申请由所属部门主管或直接上级审批，超过X天的出差申请需由公司高级管理层批准。
四、差旅报销时限和要求调整为规范公司的差旅费用报销流程，调整差旅报销时限和要求如下：1. 报销时限：员工应在出差结束后X个工作日内将差旅费用报销申请及相关凭证提交至行政部门；2. 报销要求：员工进行差旅费用报销时，需按照公司规定的报销要求填写报销单，并提供相关费用凭证，如发票、行程单等；3. 报销审批：行政部门将在收到员工的报销申请后，X个工作日内完成审批并进行报销。
12便函67(关于进一步加强差旅费控制的通知)
十建便函…2012‟67号关于进一步加强差旅费控制的通知各单位、各部门、各项目部：根据集团公司全员成本目标管理的要求，为实现“经营一元钱,节约一分钱”和降低差旅费用10%的目标，在考虑工作人员出差的便利性和可行性基础上推动厉行节约，降低差旅费用，现对公司《工作人员差旅费开支办法》未涉及的部分内容进行明确，有关规定通知如下：一、乘坐高铁和动车报销规定与要求1.副处级及以上工作人员可乘坐高铁二等座及动车一等座、二等座。
2.副处级以下工作人员可乘坐高铁和动车二等座。
3.超出标准乘坐的，超出部分的票价个人负担50%，其中乘坐高铁观光席或商务席的，超出标准部分不予报销。
特殊情况经公司总经理审批后方可报销。
二、境内乘坐飞机报销规定与要求1.总部机关及后方单位工作人员出差，当出差线路上有动车（高铁）时乘坐飞机，按动车（高铁）相应票价报销。
如果买到5折以内的打折机票，可全额报销，无需领导审批。
2.总部机关及后方单位工作人员乘坐飞机，应尽量提前订购往返打折机票,7折以内打折机票由本部门领导审批，7折以上由公司主管领导审批，7折以上费用个人负担50%。
3.总部机关及后方单位工作人员，确因紧急事务和无打折航线乘坐飞机的，由部门领导提前通过OA网上申请向公司主管领导说明理由，特殊情况下通过短信、电话等方式说明，然后补办网上审批手续，经审批同意后方可全额报销。
4.公司所有工作人员若乘坐飞机头等舱，由公司总经理审批，否则不予报销。
5.总部机关及后方单位工作人员乘坐飞机，由总经理办公室统一通过旅行社办理，不能通过旅行社办理的，由总经理办公室通过网上办理。
6.各专业公司、公司直管项目部,除乘头等舱由公司总经理审批外，可本着“既不影响工作，又能节约费用”的原则，依照本通知自行制定具体办法，报公司财务资产部、审计部备案后执行。
三、境外乘坐飞机报销规定与要求1.工作人员出国由海外工程公司统一购买经济舱机票,并尽可能购买往返机票。
2.工作人员前往公司无项目的国家时由外事局统一购票，由海外工程公司向外事局提交订单；前往公司有项目的国家时由海外工程公司购票，机票费用由人员所在部门承担，项目出国人员机票费用由项目承担。
关于出差管理规定的通知
云南翡标奢品科技股份有限公司文件翡标奢品【2020】第007号签发人：张亮关于出差管理规定的通知第一条目的为了统一公司员工外出办公管理，规范内部出差申请、差旅费报销流程，合理控制差旅费用，按公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有员工第三条出差类型管理规定1、当日出差：出差目的地较近，当日可以往返者。
无法在公司或居住地就餐，需要在外就餐时，每餐享受补贴30元。
2、远程出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通工具选择，依照出差员工职务级别，规定出差交通工具乘坐标准；②远程出差员工，享受公司发放的出差补贴，详见公司出差补贴标准；第四条出差时间规定出差时间界定以出发站票据时间为出发时间，无明确时间点时，以出差申请单上出发时间为准，出差结束时间以末次票据时间为准，无明确时间点时，以差旅费报销单时间点为准。
第五条出差审核、费用报销流程规定1、出差目的地较近，当日可返回时，由部门部门负责人批准。
2、出差目的地较远需在外住宿时，员工出差前，当事人需在钉钉办公系统上详细填写出差申请，按以下程序执行后，方可外出，出差申请、费用报销流程为图1所示；3、因公司资金周转紧张，差旅费用原则上不提倡借款，特殊原因有需求时，不得高于（含）3000元预借款副总裁批准即可，借款时必须向钉钉系统上发起借款申请，借款原则“前账不清，后款不借”；4、出差期间因工作需要、生病或天气、事故等不可抗因素延长出差时间时，必须提前以通讯方式告知部门领导，及时汇报工作进展，保持24小时开机；返回后递交相关证明材料（附当事人、部门领导签字），否则超期费用一律不予报销；第六条差旅费标准1、交通费标准①交通费指出差员工在出差路途中所发生的乘坐飞机、火车、汽车、轮船、出租车等的费用。
②本着节约开支原则，享受飞机乘坐的员工原则上在机票低于七折情况下，购票出差。
如飞机票低于动车二等坐票时，所有出差人员都可选择乘坐飞机，但高于下表规定的标准时超出部分自行承担；③火车、轮船乘坐标准为最高上限，超过限定范围公司只报销规定上限金额；④出差员工乘坐的交通工具，按开支标准规定执行，不同级别的交通费报销标准详见下表，“√”表示允许乘坐的最高标准。
公司出差考勤管理制度通知
公司出差考勤管理制度通知为规范公司管理，确保工作效率，同时保障员工的合法权益，经过公司管理层的认真研究与讨论，现决定对出差考勤管理制度进行明确规定。
以下是关于公司出差考勤管理制度的具体通知内容：一、出差申请流程1. 员工在接到出差任务后，需及时填写《出差申请表》，并详细说明出差的目的、地点、预计时间等相关信息。
2. 《出差申请表》须经直接上级审核同意后，提交至人力资源部门备案。
3. 人力资源部门将根据《出差申请表》记录员工的出差情况，并进行考勤管理。
二、出差期间考勤规定1. 员工在出差期间，应按照公司规定的工作时间正常开展工作，确保出差任务的顺利完成。
2. 出差期间的加班情况需提前向直接上级报告，并在出差结束后提交相关证明材料。
3. 如遇特殊情况需请假，员工应及时与直接上级沟通，并按照公司请假流程办理相关手续。
三、出差考勤异常处理1. 若员工在出差期间因特殊原因无法按时打卡，应及时向直接上级说明情况，并由上级协助记录实际工作情况。
2. 对于出差期间的考勤异常，员工应在返回公司后三个工作日内，向人力资源部门提交书面说明及相关证明材料。
3. 人力资源部门将根据实际情况进行核实，并作出相应的考勤调整。
四、出差补贴与报销1. 公司将为出差员工提供相应的出差补贴，具体标准按照公司的财务制度执行。
2. 员工在出差期间产生的合理费用，可按照公司报销流程进行报销。
3. 所有报销材料必须真实、合法，否则将不予报销，并追究相关责任。
五、其他注意事项1. 员工在出差期间应保持通讯畅通，确保公司及客户能够及时联系到本人。
2. 员工应妥善保管好个人及公司财产，对于因个人原因导致的财物损失，公司将根据实际情况进行处理。
3. 员工在出差期间应遵守当地的法律法规，维护公司的形象和利益。
请全体员工认真阅读以上出差考勤管理制度，并在出差过程中严格遵守。
如有任何疑问，请及时与人力资源部门联系。
感谢大家的配合与支持，让我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
出差报销政策变更通知
出差报销政策变更通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的出差报销流程，提高财务管理效率，经公
司领导班子研究决定，对公司出差报销政策进行了一些调整。
现将有
关内容通知如下：
一、出差报销范围扩大
从即日起，公司将扩大出差报销范围，除正常的交通、住宿、餐
饮等费用外，还将包括因公出行所产生的通讯费用、办公用品采购费
用等。
希望员工在出差过程中能够合理使用这些资源，提高工作效率。
二、出差报销标准调整
针对不同城市的物价水平和生活成本，公司将对出差报销标准进
行相应调整。
具体标准将在公司内部网站上进行公示，请各位员工在
报销前务必查阅相关信息，以免发生误解。
三、出差报销流程优化
为了简化出差报销流程，减少员工的报销时间和精力成本，公司
将推行电子化报销系统。
员工可通过手机App或电脑端进行在线填写
和提交相关报销单据，审批流程也将更加快捷高效。
四、出差报销注意事项
出差期间产生的费用必须符合公司相关规定，严禁违规报销；
报销单据必须真实有效，一经发现造假行为将严肃处理；
出差结束后请及时整理好相关票据和发票，以便及时报销；
如有任何疑问或需要帮助，请及时与财务部门联系。
希望各位员工能够严格遵守公司的出差报销政策，做到合规操作，共同维护公司财务秩序。
谢谢大家的配合！
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
陕西省机关事务管理局关于加强因公出差工作管理的通知
陕西省机关事务管理局关于加强因公出差工作管理的通知【法规类别】会议差旅【发文字号】陕政管发[2010]30号【发布部门】陕西省政府机关事务管理局【发布日期】2010.07.09【实施日期】2010.07.09【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件陕西省机关事务管理局关于加强因公出差工作管理的通知（陕政管发〔2010〕30号）机关各处室、局属各单位：近期发现，部分处室、单位未履行报批程序，未经领导同意，私自安排工作人员外出培训、考察，或在培训、考察中随意改变路线变相旅游，不仅在群众中造成了不良影响，而且影响了正常的工作秩序。
为进一步加强对因公出差工作的管理，规范外出学习考察程序，节约机关办公经费，促进党风廉政建设，现对机关各处室、局属事业单位工作人员因公出差、培训、开会、学习及考察（以下简称“因公出差”）等，作如下规定：一、因公出差的原则机关各处室、局属事业单位人员因公出差必须遵循统一计划、综合安排、以事定人、勤俭节约的原则，并按照上级有关正式文件或通知精神以及局领导赋予的专题学习、考察任务，结合我局业务工作需要作出安排。
对各类协会、学会、院校或其他社会团体、中介等机构安排的外出学习、考察等活动，一般不予考虑安排。
确需安排的，由所在处室、单位统一向办公室提出申请，经分管领导审签后报局主要领导审批。
二、因公出差审批程序（一）机关各处室、局属事业单位正、副职领导因公出差，必须事先填写出差申请单，由办公室统一报请局主要领导批准后，方可外出。
未经局主要领导批准，擅自外出的，不得报销相关出差费用。
（二）机关各处室工作人员因公出差，必须事先填写出差申请单，由办公室报请局分管财务工作领导批准后，方可外出。
局属事业单位中层以下工作人员出差，也须事先填写出差申请单，由办公室报请分管局领导批准后，方可外出。
否则，不得报销相关出差费用。
（三）除局统一安排的出差任务外，各处室、单位一律不得私自安排外出活动。
局统一组织的外出活动，参加人员必须按要求准时报到，认真完成规定的出差、开会、学习及考察工作任务；各参加人员不得无故迟到、缺席、提前返回和擅自改变出差、开会、学习任务或考察路线，确有急事无法按时报到或需提前返回及无法按要求参加指定的会议、学习或考察任务的，必须提前向分管局。
财政部关于进一步加强党政机关出差和会议定点管理工作的通知
财政部关于进一步加强党政机关出差和会议定点管理工作的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2012.08.20•【文号】财行[2012]254号•【施行日期】2012.08.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】机关工作正文财政部关于进一步加强党政机关出差和会议定点管理工作的通知（财行〔2012〕254号）自国务院批准中央国家机关和事业单位（以下统称为中央党政机关）实施差旅费和会议费管理制度改革以来，中央党政机关较好地执行了出差和会议定点管理的有关规定，大部分省市也相继开展了本级的出差、会议定点管理和国内公务接待管理改革，对促进机关党风廉政建设，规范国内公务接待活动，控制行政性成本支出等起到了积极的作用。
但是执行中也暴露出一些问题，如个别中央单位和个人违反规定，不到定点饭店住宿办会，向地方单位转嫁费用负担，个别地方接待单位超标准接待等。
为进一步贯彻落实国务院第五次廉政工作会议精神，深入推进差旅费、会议费管理制度改革，切实加强党政机关出差和会议定点管理，现将有关事项通知如下：一、中央党政机关工作人员出差应当到定点饭店住宿，出差前应当事先预订出差定点饭店，入住定点饭店应当出示证明身份的工作证和身份证，使用公务卡结算住宿费。
住宿费按照定点饭店的协议价格凭据报销；出差到没有定点饭店的地方或因特殊情况在非定点饭店住宿时，住宿费按所在地级市（州、盟，下同）出差定点饭店协议价格上限内凭据报销。
二、中央党政机关工作人员出差由下级或地方接待单位协助安排住宿的，接待单位应当根据出差人员职级，安排在定点饭店相应住宿标准的客房；在没有定点饭店的地方，接待单位应当按照出差人员职级对应的住宿标准和所在地级市出差定点饭店协议价格限额内安排接待，不得超标准接待。
三、中央党政机关工作人员出差住宿定点饭店，不得向接待单位或定点饭店要求超出定点协议范围的服务要求。
超出协议服务范围的费用，由个人自理，并不得向下级和地方接待单位转嫁差旅费负担。
关于规范出差纪律的通知
光大幸福国际租赁有限公司Array
EverBright Fortune International Leasing Co.,LTD
关于规范出差纪律的通知
各位领导、同事：
为进一步规范员工出差管理、合理控制差旅费开支、提高工作效率，经部门研究，通知如下：
一、除尽职调查等公司制度规定的需要双人出差的情形，以及需要陪同领导出差、重大事项洽谈等情形外，原则上单人出差。
二、项目经理非单人出差时应按以下权限进行审批：
1、双人出差计划应由罗曼同意；
2、双人以上出差计划应由罗曼同意，报请冯海涛审批。
三、员工在出差当天出发之前，应将出差信息知会领导。
具体操作方法为将出差目的地、出差内容等信息在部门微信群中发布，并@罗曼和@冯海涛；出差返回之后，应及时反馈出差效果。
社会公用事业部
二○一五年八月十三日。
关于加强出差管理的通知
关于加强出差管理的通知
公司各部门：
为了进一步加强内部控制措施，加强规范出差管理，进一步补充明确如下：
一、出差人员出差审批后，报部门考勤员登记，和部门考勤表保持一致。
二、报销
1、报销时，凭差旅费报销单，附车票、住宿发票、出差审批表，不允许分开报销，员工出差返程后在十个工作日内报销。
2、若自带车辆（或顺风车）出差，可凭差旅费报销单、出差审批表，在返程后五个工作日内报销伙食补助费或野外津贴。
3、出差人员均需在以上规定时间内报销，超出规定时间的，财务可不予报销。
三、若发现报销日期和考勤表日期不一致、虚报冒领者，除从工资扣除相应金额外，并视情节轻重程度，给与当事人及相关部门负责人通报和处理。
四、出差人员（含野外）均按以上规定执行，野外津贴不再在工资表发放。
五、此规定为补充规定，未尽事宜参考原人事制度和财务报销制度，若以前制度与本通知冲突，以本通知为准。
六、本通知自（日期）执行。
二〇一六年月日。
出差管理制度发邮件
出差管理制度发邮件各位同事：大家好！近期公司业务扩展迅速，出差频率也在逐渐增加。
为了规范和管理出差行为，提高工作效率，我司制定了新的出差管理制度，现将相关内容通知如下，请各位同事认真阅读并遵守。
一、出差申请流程1. 出差申请应提前至少3个工作日提交，填写《出差申请表》，包括出差时间、地点、目的、交通工具、费用预算等信息，并由部门主管审批后报总经理审批。
2. 出差期间如有变动需及时通知主管，并填写《出差变更申请表》，得到主管批准后方可执行。
3. 出差结束后需及时填写《出差报销表》，详细列明费用支出，附上相应发票，并在三个工作日内报销。
二、出差费用管理1. 出差费用应控制在合理范围内，如有超支情况需提前向主管报备并得到批准。
2. 出差期间的餐费、交通费、住宿费等支出应妥善保存相关票据，以备报销。
3. 出差期间如需进行商务活动，需提前报备并经过审核批准才可执行。
三、出差安全管理1. 出差期间应做好个人安全防范措施，注意遵守当地法律法规，确保人身和财产安全。
2. 出差期间应保持通讯畅通，并定时向公司报告行程和安全情况，如遇紧急情况应及时向公司求助。
3. 出差地点为较危险地区时，需提前向公司报备并得到特别安排。
四、出差纪律管理1. 出差期间应保持良好的职业形象，遵守公司纪律，如有不当行为会受到处罚。
2. 出差期间应按时参加会议、商务活动等工作安排，不得擅自私自行动。
3. 出差结束后要向主管提交《出差总结报告》，总结工作成果和经验教训，为下次出差提供参考。
以上就是我司新制定的出差管理制度，望各位同事严格遵守，做到规范出差行为，提高工作效率。
谢谢大家的配合！祝好！公司管理部敬上。
关于员工出差管理制度通知
各部门、全体员工：为进一步规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司各项业务顺利开展，现就加强员工出差管理制度通知如下：一、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的各项活动。
二、出差审批流程1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等，并经所在部门负责人审批。
2. 《出差申请单》经部门负责人审批后，报公司总经理或其授权的分管领导审批。
3. 经批准的出差申请，人力资源部将予以备案。
三、出差期间管理1. 出差期间，员工应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违反公务纪律。
2. 出差期间，员工应按照出差计划执行，不得擅自变更行程。
3. 出差期间，员工应节约开支，合理使用公款，不得虚报、冒领费用。
4. 出差期间，员工应保持通讯畅通，确保公司能够随时联系到本人。
5. 出差结束后，员工需填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后，报人力资源部审批。
四、出差费用报销1. 出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
2. 交通费报销标准按照公司规定的标准执行。
3. 住宿费报销标准按照公司规定的标准执行，超过标准的部分自理。
4. 餐费报销标准按照公司规定的标准执行。
5. 市内交通费报销标准按照公司规定的标准执行。
6. 通讯费报销标准按照公司规定的标准执行。
五、违规处理1. 未经批准擅自出差或未经批准擅自变更出差计划者，将视情节轻重给予警告、记过或解除劳动合同等处分。
2. 虚报、冒领费用者，将追回冒领金额，并给予警告、记过或解除劳动合同等处分。
3. 违反公务纪律，造成不良影响的，将根据情节轻重给予相应的处分。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
3. 各部门应认真贯彻执行本制度，确保公司出差管理的规范化和制度化。
请各部门、全体员工认真遵守本制度，共同维护公司形象和利益。
特此通知。
公司名称：发布日期：____年____月____日。
关于员工出差报销政策变动通知
关于员工出差报销政策变动通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高财务使用效率，经公司领
导班子研究决定，对员工出差报销政策进行了一些调整。
现将有关事
项通知如下：
一、出差报销范围扩大
从即日起，公司将扩大员工出差报销范围，除正常的交通、食宿、通讯等费用外，还将包括因公产生的会议费用、培训费用等。
但是在
报销这些额外费用时，请务必提供相关的发票和证明材料。
二、出差标准补贴提高
为了更好地照顾员工出差期间的生活需求，公司对出差标准补贴
做出了调整。
具体调整如下：
住宿标准：根据目的地不同，住宿标准将有所提高，具体标准请
参考公司最新的《出差标准补贴细则》。
餐饮补贴：餐饮补贴标准也做出了相应调整，以更好地满足员工
在外出差期间的正常用餐需求。
三、报销流程优化
为了简化报销流程，提高报销效率，公司将推行电子报销制度。
员工在出差结束后，可通过公司内部系统提交电子报销申请，无需再
提交纸质报销单据。
同时，公司将加强对电子报销申请的审核力度，
确保报销流程的透明和规范。
四、其他注意事项
出差期间请注意节约开支，合理安排行程。
出差期间请妥善保管好个人及公司财产，确保安全。
若有特殊情况需要超出政策范围支出，请提前向主管领导请示并
取得书面同意。
希望各位员工能够遵守新的出差报销政策，如有任何疑问或建议，请随时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
苏州市教育局关于进一步规范差旅费报销管理的通知
苏州市教育局关于进一步规范差旅费报销管理的通知文章属性•【制定机关】苏州市教育局•【公布日期】2018.03.29•【字号】苏教财〔2018〕8号•【施行日期】2018.03.29•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财务制度正文苏州市教育局关于进一步规范差旅费报销管理的通知苏教财〔2018〕8号各直属学校（单位），机关各处室：为进一步规范我局差旅费报销管理工作，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，依据《关于印发〈苏州市市级机关差旅费管理办法〉的通知》（苏财行字〔2014〕19号）、《关于印发〈苏州市市级机关差旅费管理办法〉补充规定的通知》（苏财行字〔2016〕21号）、《关于执行国内差旅住宿费标准的通知》（苏财行字〔2017〕49号）等文件精神，结合落实市委第六巡察组巡察反馈的整改意见和我局实际，现就有关事项通知如下：一、差旅费管理原则各学校（单位）因公出差应本着“工作需要、厉行节俭、行程合理”的原则，从严控制出差人数和天数。
严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
二、差旅费报销程序及审批权限各单位应制定本单位差旅费报销管理实施细则，细化内部管理制度，建立规范合理的审核报销方法，明确差旅费报销程序及审批权限，防止超范围、超标准的支出行为，切实提高工作效率，降低行政成本。
工作人员因公出差、参加各类学习、培训、会议、研讨等活动均需履行审批手续，严格按照报销程序报销差旅费用。
三、差旅费报销管理要求1. 出差人员应严格按照规定开支差旅费，超支部分由个人自理。
严格按规定等级乘坐交通工具，到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
住宿费按照苏州市财政局印发的《苏州市市级机关国内差旅费住宿费标准》执行。
2. 出差人员需在差旅活动结束后一个月内办理报销手续。
新疆维吾尔自治区畜牧厅关于印发进一步加强出差等事项管理办法的通知
新疆维吾尔自治区畜牧厅关于印发进一步加强出差等事项管理办法的通知文章属性•【制定机关】新疆维吾尔自治区畜牧厅•【公布日期】2007.03.23•【字号】牧办字[2007]17号•【施行日期】2007.03.23•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文新疆维吾尔自治区畜牧厅关于印发进一步加强出差等事项管理办法的通知（牧办字[2007]17号）畜牧科学院，兽医局，厅企事业单位，厅机关各处（室）：为进一步加强厅系统出差等事项的管理工作，规范和完善行政工作的制度，促进和谐机关和节约型机关建设，现将“进一步加强出差等事项管理办法”发给你们，请组织干部认真传达学习和贯彻落实。
二ＯＯ七年三月二十三日进一步加强出差等事项管理的办法为推进和谐机关建设，建立和完善机关各项规章制度，进一步加强出差等事项的管理，厉行勤俭节约，保障机关工作正常运转，特制定以下管理办法：一、认真执行《自治区党政机关事业单位工作人员差旅费开支规定》等有关规定1.严格按照《自治区党政机关事业单位工作人员差旅费开支规定》（新财行［2005］48号）和《关于因公赴京出差人员入住新疆办事处住宿标准的通知》（新政办函[2005]20号）文件规定核报区内、区外出差住宿费、交通费、伙食补助费和公杂费，超出限额部分由个人承担。
2.认真执行出差审批制度。
厅机关工作人员因公出差，应该说明任务内容、地点及所需天数，经分管厅领导审核同意后方可出行。
出差过程中变更任务、地点，延长出差时间须征得厅主要领导的批准同意，否则不予报销相应的差旅费。
严格执行请销假制度，厅级领导、厅机关处室主要领导和厅企事业单位党政主要领导出差，必须向厅主要领导请假，批准后方可出差。
3.出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，乘坐飞机要从严控制。
厅领导及随同厅领导出差的工作人员可乘坐往返飞机；因任务紧急，经厅主要领导批准，正处级领导干部可乘坐往返飞机，副处级领导干部和正、副处级调研员可乘坐单程飞机；科级以下干部因特别紧急的任务，经办公室主任核实，报厅主要领导批准，可乘坐单程飞机。
青海省发展和改革委员会关于进一步加强和规范出差审批管理严格执行有关制度规定的通知
青海省发展和改革委员会关于进一步加强和规范出差审批管理严格执行有关制度规定的通知文章属性•【制定机关】青海省发展和改革委员会•【公布日期】2020.02.04•【字号】青发改办〔2020〕48号•【施行日期】2020.02.04•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政监督正文青海省发展和改革委员会关于进一步加强和规范出差审批管理严格执行有关制度规定的通知机关各处室、省能源局：为全面贯彻落实省委省政府有关规定和厉行节约反对浪费、过“紧日子”的部署要求，切实落实纪检监察相关工作建议，现就进一步加强和规范委机关出差管理有关事项通知如下：一、牢固树立纪律规矩意识，严格执行事前审批程序委机关工作人员应严格执行请示报告制度和《青海省财政厅关于印发会议费、差旅费、接待费等一般性公务支出经费管理办法的通知》（青财行字〔2014〕1288号）、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》（青财行字〔2014〕2201号）要求，严格履行出差审批程序,按规定填写《出差审批单》。
按照《青海省领导干部外出请销假和报备制度》（青办发〔2018〕7号）和《关于进一步严格执行领导干部外出请销假和报备有关制度的通知》（青办函〔2019〕84号）规定，委主要领导外出报省政府同意后向省委请假，其他厅级干部出差须向委主要领导请假；处级及以下人员出差须经处室负责同志审核后，报委分管领导批准。
有会议通知的须附会议通知，无会议通知的须提供书面情况说明。
未经审批，任何人员不得擅自出差。
凡因同一事由出差的，须严格控制出差人数和天数，确因工作需要，处室主要负责同志可带1名随行人员，副处长出差一律不安排人员随行。
除业务工作外，不得参加费用自理的会议和培训。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。
出差结束返回后，须第一时间向准予其外出的委领导销假，并按照《青海省发展和改革委员会关于进一步加强和规范赴京汇报衔接工作的通知》（青发改办〔2019〕423号）要求，及时提交书面报告及出差期间《工作写实登记表》，按程序报请签批，作为出差报销依据。
安徽省财政厅关于进一步做好党政机关出差和会议定点管理工作的通知-财行[2011]1828号
![安徽省财政厅关于进一步做好党政机关出差和会议定点管理工作的通知-财行[2011]1828号](https://img.taocdn.com/s3/m/ecf4069a70fe910ef12d2af90242a8956becaae4.png)
安徽省财政厅关于进一步做好党政机关出差和会议定点管理工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安徽省财政厅关于进一步做好党政机关出差和会议定点管理工作的通知（财行〔2011〕1828号）各市财政局：为认真贯彻落实中央和省关于党政机关厉行节约的精神，根据财政部关于党政机关出差和会议实行定点管理的要求，从2011年1月1日起，省直党政机关出差和会议实行定点管理。
为巩固党政机关出差和会议定点管理改革成果，经研究决定，要进一步扩大党政机关出差和会议定点管理范围，从2012年开始，市直党政机关出差和会议要逐步实行定点管理，确保2013年省市党政机关出差和会议定点管理全省一盘棋，省市联动。
现就有关事项通知如下：一、高度重视党政机关出差和会议定点管理工作。
党政机关出差和会议实行定点管理，是公务接待制度的一次重大改革，也是加强廉政建设，从源头上、制度上防治腐败的重要举措，不仅仅是单纯的财务管理制度，也是严肃的财经纪律。
各级财政部门一定要高度重视，进一步统一思想，提高认识，切实把这项工作作为重点工作来抓。
二、准确把握党政机关出差和会议定点工作内容。
党政机关出差和会议实行定点管理，关键是财政部门通过政府采购方式确定定点饭店。
实行定点管理，有利于降低住宿费标准，节约财政开支，规范经费管理。
同时，在同等价格下为党政机关提供更优质的服务。
党政机关出差和会议实行定点管理能否取得成效，在很大程度上取决于定点饭店的政府采购工作。
财政部门要精心组织政府采购工作，确定定点饭店，确保符合条件的饭店都纳入定点范围。
三、精心组织实施党政机关出差和会议定点管理工作。
差旅费、会议费制度政策性强、涉及面广，党政机关出差和会议实行定点管理，既要研究制定实事求是的差旅费、会议费标准，确保出差和会议的基本需要，又要加强宣传，取得党政机关的理解、支持。
安徽省财政厅关于进一步做好党政机关出差和会议定点管理工作的通知
安徽省财政厅关于进一步做好党政机关出差和会议定点管理工作的通知文章属性•【制定机关】安徽省财政厅•【公布日期】2011.10.27•【字号】财行[2011]1828号•【施行日期】2011.10.27•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文安徽省财政厅关于进一步做好党政机关出差和会议定点管理工作的通知（财行〔2011〕1828号）各市财政局：为认真贯彻落实中央和省关于党政机关厉行节约的精神，根据财政部关于党政机关出差和会议实行定点管理的要求，从2011年1月1日起，省直党政机关出差和会议实行定点管理。
为巩固党政机关出差和会议定点管理改革成果，经研究决定，要进一步扩大党政机关出差和会议定点管理范围，从2012年开始，市直党政机关出差和会议要逐步实行定点管理，确保2013年省市党政机关出差和会议定点管理全省一盘棋，省市联动。
现就有关事项通知如下：一、高度重视党政机关出差和会议定点管理工作。
党政机关出差和会议实行定点管理，是公务接待制度的一次重大改革，也是加强廉政建设，从源头上、制度上防治腐败的重要举措，不仅仅是单纯的财务管理制度，也是严肃的财经纪律。
各级财政部门一定要高度重视，进一步统一思想，提高认识，切实把这项工作作为重点工作来抓。
二、准确把握党政机关出差和会议定点工作内容。
党政机关出差和会议实行定点管理，关键是财政部门通过政府采购方式确定定点饭店。
实行定点管理，有利于降低住宿费标准，节约财政开支，规范经费管理。
同时，在同等价格下为党政机关提供更优质的服务。
党政机关出差和会议实行定点管理能否取得成效，在很大程度上取决于定点饭店的政府采购工作。
财政部门要精心组织政府采购工作，确定定点饭店，确保符合条件的饭店都纳入定点范围。
三、精心组织实施党政机关出差和会议定点管理工作。
差旅费、会议费制度政策性强、涉及面广，党政机关出差和会议实行定点管理，既要研究制定实事求是的差旅费、会议费标准，确保出差和会议的基本需要，又要加强宣传，取得党政机关的理解、支持。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于进一步加强出差管理的通知
各部门：
为了进一步加强出差管理，严格控制出差时间、次数及费用支出等情况，经公司领导研究决定，现通知如下：
一、员工因公出差实行“事先申报审批”制度。
出差前应填写《出差申请单》（附表），经部门负责人—分管领导—总经理—董事长审批后方可出差。
二、人员出差前应详细写明出差事由、预计出差时间、预计产生的出差费用等情况。
出差后应在费用报销单后附《出差任务单》详细写明实际出差时间、实际产生的费用、出差任务完成情况等。
三、因特殊情况未能办理《出差申请单》以及相关手续的，应事先电话（短信）请示有关领导并告知办公室后方可出差，事后须两个工作日内补办手续。
四、因公需延长出差时间人员应请示有关领导后并告知办公室人员备案，出差返回后须两个工作日补办手续。
办公室。