差旅费支出管理
公司差旅费管理制度
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财务制度中关于差旅费
财务制度中关于差旅费一、制度目的为规范公司差旅费支出管理，有效控制差旅费用开支，提高差旅费用使用效率，保障公司财务预算的合理使用，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费支出管理。
三、差旅费用标准1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要支出。
2.差旅费用标准按照公司规定标准执行，超出标准的费用需提前申请并经相关部门批准后报销。
四、费用报销流程1.员工需提前提交差旅计划，包括出差时间、地点、事由以及预计费用预算。
2.出差人员须按照公司规定办理差旅费用预付款，预付款金额应符合出差计划中的预算费用。
3.出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，附带相关费用凭证并提交财务部门审核和报销。
4.财务部门审核后，将费用报销款项在规定时间内返还给员工。
五、差旅费用管理1.差旅费用应合理控制，遵循节约原则，杜绝浪费行为。
2.员工需根据公司规定选择合适的交通工具和住宿标准，确保费用合理，并保留所有相关费用凭证。
3.禁止私自改动或伪造差旅费用凭证，一经发现将追究相关责任。
4.若出现特殊情况需超出标准进行支出，需提前向主管经理申请并获得批准。
六、差旅费用监督1.公司将设立专门的差旅费用监督部门，对差旅费用支出情况进行监督和管理。
2.差旅费用监督部门定期对差旅费用支出情况进行检查和审核，发现问题及时纠正。
3.出现严重违规行为将按公司相关制度进行处理，严重者将受到相应处罚。
七、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.差旅费用相关事宜如有变动，将在必要时及时对本制度进行修订。
3.对于未尽事宜，均由公司领导小组进行解释并执行。
商贸公司差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高工作效率，降低差旅费用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司因公出差、参加业务培训、考察市场等产生的差旅费用。
第三条差旅费用报销应遵循“合规、节约、高效”的原则。
第二章差旅费用报销范围第四条差旅费用报销范围包括：1. 交通费：包括市内交通费、城市间交通费、长途汽车费、火车票、飞机票等。
2. 住宿费：包括在公司指定酒店住宿的费用。
3. 伙食补助费：根据出差地点、天数等因素，按公司规定标准给予的伙食补助。
4. 会议费：参加公司内部或外部会议所产生的费用。
5. 培训费：参加公司组织或委托的外部培训所产生的费用。
6. 公杂费：出差期间产生的电话费、打印费、复印费、邮寄费等零星费用。
第三章差旅费用报销标准第五条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、天数等因素，按照公司规定标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差地点、天数等因素，按照公司规定标准报销。
4. 会议费：按照会议通知或公司规定标准报销。
5. 培训费：按照培训通知或公司规定标准报销。
6. 公杂费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的限额。
第四章差旅费用报销流程第六条差旅费用报销流程如下：1. 出差人员填写《差旅费用报销单》，注明出差事由、时间、地点、交通工具等。
2. 出差人员将《差旅费用报销单》及相关票据提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，将《差旅费用报销单》及相关票据提交给财务部。
4. 财务部审核通过后，将报销款项支付给出差人员。
第五章差旅费用控制与监督第七条差旅费用控制：1. 公司根据实际情况，合理制定差旅费用标准。
2. 出差人员应严格按照差旅费用标准执行。
3. 出差人员应节约开支，不得浪费。
第八条差旅费用监督：1. 公司定期对差旅费用进行审计，确保差旅费用合规、合理。
2. 出差人员应如实报销差旅费用，不得虚报、冒领。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费管理制度篇一1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。
报销办法篇二1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的。
办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
差旅费管理规定
差旅费管理规定差旅费管理规定1.差旅费管理的目的和范围差旅费管理是为了规范和管理员工因公出差期间的费用支出，以确保费用合理、合法，并提高企业的差旅效率。
差旅费管理适用于所有因公出差的员工。
2.差旅费的报销范围和标准(1)差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他相关费用。
具体的报销标准和范围由公司根据地区、职务和差旅目的等因素确定，并定期进行调整。
(2)交通费以实际支出为准，包括机票、火车票、汽车票等，但需提供有效的票据并符合公司规定的出差路线。
(3)食宿费按照公司规定的标准进行报销。
在高星级酒店住宿的员工需提供入住证明，并按照公司规定的限额进行报销。
(4)通讯费包括电话费、网络费等，以实际支出为准，并需提供有效的票据。
(5)其他相关费用包括会议费、礼品等，需提供相关的付款凭证并符合公司规定的报销范围。
3.差旅费的申请和审批流程(1)员工出差前需要填写差旅费申请表，包括出差时间、出差地点、预计费用等信息，并提交给直接上级进行审批。
(2)直接上级审核差旅费申请表，确认出差的合理性和必要性，并根据公司规定的差旅费标准进行审批。
(3)公司财务部门会对差旅费申请进行核对和审核，并协助员工进行费用报销。
(4)员工需在出差结束后的一周内将出差期间的费用支出情况进行汇总，并提交给财务部门进行报销。
4.差旅费管理的限制和注意事项(1)员工出差期间应严格遵守公司的差旅费管理规定，严禁超出公司规定的费用标准进行报销。
(2)员工出差期间应合理安排行程和费用支出，避免浪费和不必要的花费。
(3)员工应妥善保存相关票据和付款凭证，以备报销时使用。
(4)对于违反差旅费管理规定的员工，公司有权采取相应的纪律处分，包括扣发工资、警告并记录个人信用档案等。
本规定自颁布之日起生效，并由人力资源部门负责解释和管理。
如有需要，本规定可进行适当的修订和调整。
差旅费管理管理制度8篇
差旅费管理管理制度8篇【第1篇】q企业员工差旅费管理制度企业员工差旅费管理制度一、按照有关文件和制度,结合我校的实际,采纳限额内的实报实销制度。
即出差费用超过限额标及时,在相应限额标准内报销。
而出差费用低于此限额标及时,按实际金额报销。
二、本校员工因业务需要出差,出差前应填写《出差申请单》,出差期限由部门主管或校长视状况需要限定日期,事前予以核实核定,并送校办备案,记下出差相关内容。
三、出差人凭核准的《出差申请单》,可向财务部借支相当数额的差旅费。
并填写借款单。
其预借款额,须经由部门主管初审,呈校长核准后暂借支付。
出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》,结清暂借款项,未于一周内报销者,财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回,待其报销时再行核付。
四、员工在郊区及短程或其他同日可来回出差,出差时应经部门主管核准。
当日出差,除按正常工作日支付当日工资外,原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭票据实报实销。
当日出差人员必需于当日赶回,不得在外住宿。
市内不在出差范围内。
五、出差人员住宿、城区交通费,杂费,最高定额按以下标准核发,超支部分不予报销。
即包干、定额使用,不再额外报销市内交通及个人伙食费。
1、住宿:北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。
除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。
二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。
2、交通费80元/天3、杂费80元/天六、来回交通费和业务款待费不在以上限额内。
1、出差交通工具的挑选:原则上应优先挑选乘坐火车或汽车作为交通工具,坐车时光在8小时以内的,必需挑选火车或汽车。
特别或紧张状况下需乘坐飞机的,必需经部门主管及校长批准方可。
来回交通费凭票实报实销。
假如个人意愿挑选乘飞机的交通方式,只能根据火车硬座车票费的票价报销。
2、出差期间若需要有业务款待费等开支的,须事先向主管负责人申请,并有额度限制的批示,业务款待费在批准额度内实报实销。
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度1（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
（3）借口额度一般员工借款金额在1000—元之间，部门主管以上人员借款金额在—3000元这间。
（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。
每人每天出差补助230元。
（包括：食宿，市内交通费）。
二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。
每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。
三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。
因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。
业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。
出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。
出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。
（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。
（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。
（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。
出差期间不得另外报加班费。
下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。
（8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。
公司出差经费管理制度
公司出差经费管理制度一、总则为规范公司员工出差的经费管理，节约公司财务资源，提高公司整体效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差的经费管理。
三、出差经费预算1. 出差经费预算应当根据具体出差任务、行程和人员数量进行合理测算，并提前报备给公司财务部门。
2. 出差经费预算应包括交通、食宿、通讯、交际等相关费用。
3. 出差经费预算应当根据实际情况进行灵活调整，确保能够充分满足出差任务的需求。
四、出差经费报销1. 出差结束后，员工应当尽快将相关费用清单和发票报销给公司财务部门。
2. 出差费用统一向公司报销，任何私自支付费用不予报销。
3. 出差费用报销应当按照公司财务相关规定进行，如有特殊情况需额外报销费用，需提供说明及相关证明材料。
五、经费管理1. 出差经费应当严格控制，避免超出预算范围。
2. 出差期间的经费管理由出差人员和所属部门共同监督，确保费用使用合理且符合规定。
3. 出差期间如有特殊情况需要增加费用支出，应当提前向公司财务部门报备并获得批准。
六、违规处理1. 出差期间如有违反本制度规定的行为，公司有权取消相关费用报销、扣除相关报酬并对违规人员进行相应处罚。
2. 如出差期间产生费用属于个人私人行为，公司有权要求员工自行承担全部费用并视情况作出进一步处理。
七、其他事项1. 公司每月定期检查出差报销情况，发现问题及时指导整改。
2. 出差期间如有相关困难和问题，员工可向公司财务部门进行反映并寻求帮助。
八、附则本制度自公布之日起生效，如有修改或补充，应当经公司领导审批后实施。
以上为公司出差经费管理制度，希望全体员工自觉遵守，共同维护公司财务纪律，合理利用公司资源，提高工作效率和效益。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
差旅费管理制度（精选13篇）
差旅费管理制度（精选13篇）差旅费管理制度一、管理制度的定义管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
二、差旅费管理制度（精选13篇）差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
现在，就来看看小编整理的差旅费管理制度（精选13篇）吧! 差旅费管理制度1一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销。
四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
差旅费管理制度(5篇)
差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。
过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。
如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司所有员工。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条员工出差乘坐交通工具的标准如下：1、公司高层管理人员出差可乘坐飞机头等舱、高铁商务座、轮船一等舱。
2、中层管理人员及以下员工出差，原则上乘坐飞机经济舱、高铁二等座、轮船二等舱。
特殊情况需乘坐更高等级交通工具的，需事先经公司领导批准。
第五条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照规定购买相应的票证。
因个人原因导致超标准购票的，超额部分由个人承担。
第六条订票原则上由公司行政部门统一办理，以享受协议优惠价格。
第三章住宿费第七条员工出差住宿标准根据不同地区和职级进行划分：1、一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：高层管理人员每人每天不超过_____元，中层管理人员每人每天不超过_____元，普通员工每人每天不超过_____元。
2、二线城市及其他地区：相应标准适当降低。
第八条员工应选择公司协议酒店入住，如无协议酒店，应选择符合住宿标准的正规酒店。
第九条住宿费在标准范围内凭发票据实报销，超出部分由个人自理。
第四章伙食补助费第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
1、出差地为直辖市、省会城市及经济特区的，每人每天补助_____元。
2、其他地区每人每天补助_____元。
第十一条出差期间，因工作需要宴请客户的，应事先经公司领导批准，宴请费用单独报销，相应餐次的伙食补助费不再发放。
第五章市内交通费第十二条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
每人每天_____元。
第十三条员工出差应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等。
因特殊情况需要乘坐出租车的，应注明事由。
第六章报销管理第十四条员工出差结束后，应在规定时间内填写差旅费报销单，并附上相关票据，按照公司财务审批流程进行报销。
员工出差费用管理规定范本
员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。
第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。
第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。
第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。
第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。
员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。
第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。
第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。
第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。
第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。
第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。
具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。
超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。
第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。
如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。
超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。
第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。
公司差旅费管理制度办法
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出，提高资金使用效率，保障公司业务正常开展，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差人员。
第三条公司差旅费管理遵循以下原则：1. 勤俭节约，合理使用；2. 保障出差人员工作与生活需要；3. 严格执行审批程序，规范报销流程。
第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：1. 交通费：包括城市间交通费、市内交通费、长途汽车费、火车票、飞机票等；2. 住宿费：包括住宿场所的客房费用；3. 伙食补助费：包括出差期间的餐饮费用；4. 会议费：包括参加公司组织或承办的各类会议产生的费用；5. 培训费：包括公司组织的各类培训产生的费用；6. 公杂费：包括出差期间的电话费、复印费、打印费等。
第三章差旅费报销标准第五条交通费报销标准：1. 城市间交通费：根据出差地点和交通工具选择，按照公司规定的标准报销；2. 市内交通费：根据出差地点和交通工具选择，按照公司规定的标准报销；3. 长途汽车费、火车票、飞机票等：按照实际费用报销。
第六条住宿费报销标准：1. 住宿费标准根据出差地点和住宿条件确定，原则上不超过公司规定的最高限额；2. 住宿费报销需提供住宿发票。
第七条伙食补助费报销标准：1. 伙食补助费标准根据出差地点和出差天数确定；2. 伙食补助费报销需提供餐饮发票。
第四章差旅费报销程序第八条出差人员应提前填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报总经理批准。
第九条出差人员凭批准的《出差申请单》向财务部预借差旅费。
第十条出差人员返回后，在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务部负责人审核后报总经理批准。
第十一条财务部根据批准的《差旅费报销单》支付差旅费。
第五章监督与检查第十二条公司对差旅费使用情况进行定期和不定期的监督检查。
第十三条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予通报批评、罚款等处理。
第六章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
企业差旅费的管理规定范本
企业差旅费的管理规定范本企业差旅费管理规定一、总则本规定是为了规范企业差旅费的发放和管理，确保差旅费的合理使用和节约，保证企业的正常运转和员工的工作效率，同时提高企业形象和员工满意度。
二、适用范围本规定适用于企业全体员工的差旅费报销管理。
三、差旅费的定义差旅费指员工因公务需要外出（包括公务出差、培训、参加会议等）而产生的交通费、住宿费、餐费、通信费、油费、过路过桥费等费用。
四、差旅费报销程序1. 申请阶段：(1) 差旅前员工应提前向上级领导提交出差申请，并注明出差目的、时间、地点等相关信息。
(2) 上级领导审核后，根据公司出差政策和预算标准，确认出差费用，并授权员工出差。
2. 报销阶段：(1) 差旅结束后，员工必须在规定时间内向财务部门提交差旅费报销申请，并附上相关的票据和单据。
(2) 财务部门会核对申请的费用合理性和准确性，并进行审批。
(3) 审批通过后，财务部门会按照公司的报销流程和标准，将差旅费以现金或转账的形式发放给员工。
五、差旅费标准1. 交通费：(1) 飞机：按照经济舱机票价格报销，不得超过最低价机票。
(2) 火车：按照硬座或硬卧的价格报销，不得超过最低价座位票。
(3) 汽车：按照公共交通工具的票价报销，如乘坐出租车，按照实际乘坐距离和总费用报销。
2. 住宿费：(1) 酒店：按照公司规定的星级和房型标准报销，不得超过最高标准。
(2) 公寓：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。
3. 餐费：(1) 工作餐：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。
(2) 外出就餐：按照合理的消费水平报销，不得超过合理范围。
4. 通信费：(1) 手机费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
(2) 上网费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
5. 其他费用：(1) 油费：按照公里数和当地的油价报销，不得超过合理范围。
(2) 过路过桥费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
六、差旅费报销的限制1. 不得重复报销：员工在出差期间已经享受了某项费用的报销，不能再次申请报销该项费用。
加强差旅费管理
加强差旅费管理为了加强差旅费管理，企业需要采取一系列有效措施来控制和监督员工的差旅支出，确保费用合理且符合公司政策。
以下是一些建议，可帮助企业有效管理差旅费用：1. 制定明确的差旅政策：企业应该建立明确的差旅政策，包括差旅预订流程、预算限制、酒店和交通标准等规定。
员工需要清楚了解公司的政策，以避免超支和不必要的费用。
2. 使用预算控制工具：企业可以利用差旅预算管理软件或应用程序，实时监控员工的差旅费用，并设定预算限制。
这样可以及时发现异常支出，并采取措施加以控制。
3. 鼓励节约行为：企业可以通过奖励制度来鼓励员工节约差旅费用。
例如，对于节约差旅费用的员工进行表彰或给予奖励，激励员工自觉控制费用。
4. 审查差旅报销申请：企业应建立严格的报销审批流程，对员工的差旅费用报销申请进行审核。
审批人员需要核对费用明细，确保费用合理且符合政策要求。
5. 集中采购差旅服务：企业可以与特定的酒店、航空公司或租车公司签订合作协议，获得固定的优惠价格。
集中采购可以降低成本，并简化费用管理流程。
6. 培训员工：企业可以定期组织差旅费用管理培训，提高员工对差旅政策的理解和遵守意识。
培训内容可以包括费用报销流程、预算管理技巧等方面。
7. 定期审查和优化政策：企业应该定期审查差旅政策的效果，根据实际情况进行调整和优化。
不断改进政策可以提高管理效率，降低费用支出。
通过以上措施，企业可以加强差旅费管理，有效控制费用支出，提高管理效率和质量。
差旅费用管理不仅关乎企业的财务健康，也影响员工的工作效率和满意度。
因此，企业应该重视差旅费用管理工作，建立科学有效的管理机制，确保差旅费用的合理使用和监督。
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差旅费管理
近日，财政部下发通知，自2016年1月1日起调整中央和国家机关差旅费标准。
现就对与本企业相关的差旅费中的“四费”标准总结如下
差旅费：是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
山西省财政厅印发《省直机关差旅费管理办法》晋财行…2014‟49号，具体细则如下：
一、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
（一）出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
（二）到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
省内出差除处置应急事项（红色、橙色级）外，一律不得乘坐飞机。
省外出差应优先选择高铁、动车等交通工具出行。
路途较远或任务较急，确需乘坐飞机的，由本单位分管领导审批。
未经审批乘坐飞机出行的，超出乘坐高铁车票价格部分由个人负担。
（三）乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销（四）乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
二、住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
（一）省级及相当职务人员住普通套间；厅局级及相当职务人员住单间或标准间；处级及以下人员住标准间。
（二）省内出差住宿费限额标准为：省级及相当职务人员，每人每天800元；厅局级及相当职务人员每人每天480元；处级及以下人员每人每天310元。
（三）省外出差住宿费限额标准按照财政部制定的《中央和国家机关差旅费管理办法》执行。
具体标准以2015年10月20日调整表为准。
三、伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
（一）伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，省内
出差按每人每天100元标准包干使用；省外出差按每人除西藏、青海、新疆三省（直辖市）每人每天120元标准外，其他省份出差按每人每天100元标准包干使用。
（二）出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
四、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
（一）市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。
（二）出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
五、报销管理
各单位应当建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
（一）城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
（二）住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
省内出差伙食补助费按规定标准报销。
省外出差伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
（三）市内交通费按规定标准报销。
（四）未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
（五）出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
（六）实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
依上规定，建议公司制定适合本单位的差旅费管理制度，望领导斟酌。
财务部
二O一五年十一月二日。