2015年经营计划框架及编制工作计划表
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
划及举措 划及举措
(一)试验检验计划
(二)提高产品合格率的计 划和举措
(三)质量体系建设工作计 划
四、采购计划及 举措
(一)原材料采购、库存计 划
(二)采购价格管理
(三)供应商培育与管理
(一)新产品研发
五、研发计划
(二)产品改进 (三)专利申报
(四)工艺改进
六、投资计划及 举措
(一)固定资产投资计划 (二)无形资产投资计划 (三)股权投资计划
**公司2015年经营计划编制工作计划表
一级标题
二级标题
三级标题
具体内容(供编制部门参考,具体可根据实际情况调整)
编制责任中 心/部门
一、2014年度风 机行业及市场状 况总结
(一)公司经营状况综述
1.前三年销售收入趋势及销售 收入说明
2.前三年产量趋势及产量说明
总裁办 财务管理中心
3.前三年利润趋势分析
(三)竞争环境的影响分析
(一)销售收入:年销售收入 目标**万元/月目标分解表
(二)产量:年产量目标/月 产分解表
（三）毛利率：毛利率年度目 标及各月目标
一、经营财务目 (四)期间费用总额:年目标
标
**万元/月目标分解
(五)净利润:年净利润目标 **万元/月目标分解表
(六)经营净现金流:年目标 万元**万元/月目标分解
1.用电管理计划 (二)能耗计划及管理举措
2.用水管理计划
1.设备购置计划
二、生产计划及 举措
(三)设备计划及管理举措
2.维修保养计划 3.备品备件计划 4.提高设备利用率管理举措
(四)库存管理
(五)对产品合格率的控制
(六)对生产成本的控制措 施 (七)提高劳动生产率的措 施
(八)生产安全管理举措
第四部分 2015年经营计 三、质量管理计
2015年度销售综合汇总表
根据历年来销售状况,结合近 期市场制定
(三)价格策略及举措 一、市场销售计 划及举措
(四)渠道策略及举措
1.渠道规划 2.客户价格体系与返利政策 3.老客户订单续签及扩展计划
4.细分市场新客户开发计划
(五)销售促进计划及举措
1.年度工作日安排
(一)排产计划
2.人员配置计划
3.设备配置计划
(1)生产计划执行情况 (2)设备利用效率与成本定额控制 (1)设备生产能力 (2)设备维修保养情况 (3)设备闲置情况 (1)来料质量控制 (2)生产制造过程质量控制 (3)产品质量控制 (4)客诉与处理
制造中心
(1)主要原材料供应商情况 (2)原材料采购质量管理 (3)原材料供应与生产协调程度
供应链管理中 心
研究院
2.公司人员引进、流失情况
3.人才梯队建设 (六)人力、行政管理分析
人力行政中心
一级标题
二级标题
三级标题
具体内容(供编制部门参考,具体可根据实际情况调整)
编制责任中 心/部门
(六)人力、行政管理分析 4.培训
5.绩效考核
6.公司制度建设分析
7.综合管理分析总结
(七)财务管理分析
1.三年财务数据情况 2.重大财务运作
(一)年度人力资源需求分 析及招聘计划
七、人力资源计 划及举措
营销中心
制造中心
供应链管理中 心
研究院 财务管理中心 人力行政中心
一级标题
二级标题
三级标题
具体内容(供编制部门参考,具体可根据实际情况调整)
编制责任中 心/部门
七、人力资源计 划及举措
(二)年度薪酬福利计划及 举措
(三)年度绩效考核计划及 举措 (四)年度培训开发计划机 举措
第三部分 2015年经营管
理目标
二、内部管理目 标
(七)应收账款达成率:年目 标**万元/月目标分解
(一)全年质量指标控制目 标:出厂产品合格率达**%
(二)全年新产品研发**种 (三)年度降本**万元
(四)产品交付及时率
三、客户目标
(一)老战略客户保有率**%
(二)新战略客户增长**个, 销售额**万元；新行业客 户开发个数，销售额**万 元
五、财务风险
人力行政中心
总裁办 财务管理中心
总裁办 财务管理中心
制工作计划表
配合中心/ 部门（待确
认）
编制对接人 （待确认）
各中心/部 门初稿提
交日期
各中心/部 门初稿论 证、修改
及汇总
公司经营 计划初稿 上报审批
时间
各中心/ 部门二稿 二稿上报 论证、修 审批时间 改及汇总
2014.12.20
2014.12.162015.1.24
总裁办
一级标题
三、二客级户标目题标
三级标题
具体内容(供编制部门参考,具体可根据实际情况调整)
编制责任中 心/部门
(三)客户满意度
四、团队建设目 标
(一)员工离职率控制在**% 以内
(二)新员工岗前培训率 100%,技能培训率**%,生产 员工操作技能合格率**%。
(一)销售目标分解 (二)产品策略及举措
(1)产品类别
1.产品分析
(2)产品销售量占总销售量份额情况 (3)各产品销售额占总销售额份额情况
(二)销售管理分析
2.价格分析
3.销售渠道分析
(4)各区域产品销售额占总销售额份额情况 (1)公司产品销售价格与市场销售价格对比 分析 (2)公司各产品价利空间对比分析 (1)现有客户情况分析 (2)客户份额分析 (3)潜在客户分析 (4)客诉与客户满意度 (5)公司销售办事处分布及规划
(一)各部门组织结构与岗 位职责完善计划
八、管理提升及 制度建设举措
九、其他计划及 举措
(二)管理制度、流程、表 单的持续完善计划和举措
(三)公司发展战略、企业 文化、管理制度的宣贯与 执行及举措
（一）信息化建设计划及 举措
一、市场风险
第五部分 风 二、竞争风险 险评估及相应 三、经营风险
对策准备
四、管理风险
营销中心
4.促销与品牌建设
1.制造管理
第一部分 2014年度经营
二、公司经营现 状分析
(三)生产管理分析
工作分析及总
结
(四)采购管理分析 (五)研发管理分析
2Baidu Nhomakorabea设备管理
3.质量管理
4.库存管理 5、安全管理
1.原材料供应
2.采购成本控制 1.新产品研发 2.产品改进 3.专利申报 4.工艺改进 1.公司人员状况
2015.1.25
2015.2.12015.2.14
2015.2.15
2014.12.20
(八)信息化建设分析
三、2014年度主 要经营管理举措
四、2014年度公 司经营工作存在 的主要问题
一、公司20152019年战略发展 目标综述
人力行政中心 财务管理中心
第二部分
2015年公司战
略发展目标与
经营环境
二、2015年度经 营环境分析
(一)宏观环境及行业政策 的影响及分析
(二)公司所在细分市场的 需求分析
(一)试验检验计划
(二)提高产品合格率的计 划和举措
(三)质量体系建设工作计 划
四、采购计划及 举措
(一)原材料采购、库存计 划
(二)采购价格管理
(三)供应商培育与管理
(一)新产品研发
五、研发计划
(二)产品改进 (三)专利申报
(四)工艺改进
六、投资计划及 举措
(一)固定资产投资计划 (二)无形资产投资计划 (三)股权投资计划
**公司2015年经营计划编制工作计划表
一级标题
二级标题
三级标题
具体内容(供编制部门参考,具体可根据实际情况调整)
编制责任中 心/部门
一、2014年度风 机行业及市场状 况总结
(一)公司经营状况综述
1.前三年销售收入趋势及销售 收入说明
2.前三年产量趋势及产量说明
总裁办 财务管理中心
3.前三年利润趋势分析
(三)竞争环境的影响分析
(一)销售收入:年销售收入 目标**万元/月目标分解表
(二)产量:年产量目标/月 产分解表
（三）毛利率：毛利率年度目 标及各月目标
一、经营财务目 (四)期间费用总额:年目标
标
**万元/月目标分解
(五)净利润:年净利润目标 **万元/月目标分解表
(六)经营净现金流:年目标 万元**万元/月目标分解
1.用电管理计划 (二)能耗计划及管理举措
2.用水管理计划
1.设备购置计划
二、生产计划及 举措
(三)设备计划及管理举措
2.维修保养计划 3.备品备件计划 4.提高设备利用率管理举措
(四)库存管理
(五)对产品合格率的控制
(六)对生产成本的控制措 施 (七)提高劳动生产率的措 施
(八)生产安全管理举措
第四部分 2015年经营计 三、质量管理计
2015年度销售综合汇总表
根据历年来销售状况,结合近 期市场制定
(三)价格策略及举措 一、市场销售计 划及举措
(四)渠道策略及举措
1.渠道规划 2.客户价格体系与返利政策 3.老客户订单续签及扩展计划
4.细分市场新客户开发计划
(五)销售促进计划及举措
1.年度工作日安排
(一)排产计划
2.人员配置计划
3.设备配置计划
(1)生产计划执行情况 (2)设备利用效率与成本定额控制 (1)设备生产能力 (2)设备维修保养情况 (3)设备闲置情况 (1)来料质量控制 (2)生产制造过程质量控制 (3)产品质量控制 (4)客诉与处理
制造中心
(1)主要原材料供应商情况 (2)原材料采购质量管理 (3)原材料供应与生产协调程度
供应链管理中 心
研究院
2.公司人员引进、流失情况
3.人才梯队建设 (六)人力、行政管理分析
人力行政中心
一级标题
二级标题
三级标题
具体内容(供编制部门参考,具体可根据实际情况调整)
编制责任中 心/部门
(六)人力、行政管理分析 4.培训
5.绩效考核
6.公司制度建设分析
7.综合管理分析总结
(七)财务管理分析
1.三年财务数据情况 2.重大财务运作
(一)年度人力资源需求分 析及招聘计划
七、人力资源计 划及举措
营销中心
制造中心
供应链管理中 心
研究院 财务管理中心 人力行政中心
一级标题
二级标题
三级标题
具体内容(供编制部门参考,具体可根据实际情况调整)
编制责任中 心/部门
七、人力资源计 划及举措
(二)年度薪酬福利计划及 举措
(三)年度绩效考核计划及 举措 (四)年度培训开发计划机 举措
第三部分 2015年经营管
理目标
二、内部管理目 标
(七)应收账款达成率:年目 标**万元/月目标分解
(一)全年质量指标控制目 标:出厂产品合格率达**%
(二)全年新产品研发**种 (三)年度降本**万元
(四)产品交付及时率
三、客户目标
(一)老战略客户保有率**%
(二)新战略客户增长**个, 销售额**万元；新行业客 户开发个数，销售额**万 元
五、财务风险
人力行政中心
总裁办 财务管理中心
总裁办 财务管理中心
制工作计划表
配合中心/ 部门（待确
认）
编制对接人 （待确认）
各中心/部 门初稿提
交日期
各中心/部 门初稿论 证、修改
及汇总
公司经营 计划初稿 上报审批
时间
各中心/ 部门二稿 二稿上报 论证、修 审批时间 改及汇总
2014.12.20
2014.12.162015.1.24
总裁办
一级标题
三、二客级户标目题标
三级标题
具体内容(供编制部门参考,具体可根据实际情况调整)
编制责任中 心/部门
(三)客户满意度
四、团队建设目 标
(一)员工离职率控制在**% 以内
(二)新员工岗前培训率 100%,技能培训率**%,生产 员工操作技能合格率**%。
(一)销售目标分解 (二)产品策略及举措
(1)产品类别
1.产品分析
(2)产品销售量占总销售量份额情况 (3)各产品销售额占总销售额份额情况
(二)销售管理分析
2.价格分析
3.销售渠道分析
(4)各区域产品销售额占总销售额份额情况 (1)公司产品销售价格与市场销售价格对比 分析 (2)公司各产品价利空间对比分析 (1)现有客户情况分析 (2)客户份额分析 (3)潜在客户分析 (4)客诉与客户满意度 (5)公司销售办事处分布及规划
(一)各部门组织结构与岗 位职责完善计划
八、管理提升及 制度建设举措
九、其他计划及 举措
(二)管理制度、流程、表 单的持续完善计划和举措
(三)公司发展战略、企业 文化、管理制度的宣贯与 执行及举措
（一）信息化建设计划及 举措
一、市场风险
第五部分 风 二、竞争风险 险评估及相应 三、经营风险
对策准备
四、管理风险
营销中心
4.促销与品牌建设
1.制造管理
第一部分 2014年度经营
二、公司经营现 状分析
(三)生产管理分析
工作分析及总
结
(四)采购管理分析 (五)研发管理分析
2Baidu Nhomakorabea设备管理
3.质量管理
4.库存管理 5、安全管理
1.原材料供应
2.采购成本控制 1.新产品研发 2.产品改进 3.专利申报 4.工艺改进 1.公司人员状况
2015.1.25
2015.2.12015.2.14
2015.2.15
2014.12.20
(八)信息化建设分析
三、2014年度主 要经营管理举措
四、2014年度公 司经营工作存在 的主要问题
一、公司20152019年战略发展 目标综述
人力行政中心 财务管理中心
第二部分
2015年公司战
略发展目标与
经营环境
二、2015年度经 营环境分析
(一)宏观环境及行业政策 的影响及分析
(二)公司所在细分市场的 需求分析