易订货进货流程 - 360文档中心

采购订单流程

采购订单流程采购订单流程是指企业在进行物资采购时的一套规范化的操作流程，该流程包括了需求确认、供应商选择、采购协商、合同签署、货物交付、付款结算等多个环节。

下面是一个简单的采购订单流程介绍。

首先是需求确认。

在采购物资之前，企业需要对物资的需求进行确认，包括确定物资的种类、数量、质量要求等。

这一步通常由采购部门负责，他们会与业务部门进行沟通，明确各个部门的需求。

接着是供应商选择。

企业需要根据不同的需求，寻找适合的供应商。

供应商的选择可以通过多种途径进行，比如询价、竞标、招标等。

企业需要考虑供应商的价格、产品质量、供货能力、配送能力等因素来进行综合评估，最终选择最合适的供应商。

第三步是采购协商。

在选择好供应商之后，企业需要与供应商进行进一步的协商。

这些协商主要包括产品的价格、交货周期、支付方式、质量标准等方面的内容。

协商的结果需要写入采购合同中，以便于后续的执行。

第四步是合同签署。

企业与供应商在协商结束后，需要签署正式的采购合同。

在签署合同时，企业需要仔细核对合同的条款，确保合同的内容符合双方的实际需求，并且合同的签署需要经过合同法定代表人的授权。

第五步是货物交付。

在供应商按照合同约定的交货时间和地点交付货物后，企业需要进行验收。

验收的内容包括检查货物的数量、质量是否符合合同的要求等。

如果发现货物有问题，企业可以提出退换货或者索赔的要求。

最后一步是付款结算。

企业在验收合格后，需要按照合同的约定进行付款。

付款的方式可以是预付款、货到付款、月结等方式。

企业需要向供应商支付合同规定的款项，并保留好付款的凭证和记录。

以上就是一个简单的采购订单流程介绍。

在实际操作中，企业还需要根据自身的规模和需求进行相应的调整和完善，以确保采购过程的顺利进行。

同时，企业还需制定相关的采购管理制度和规范，加强对采购流程的监督和控制，确保采购的合法性和规范性。

易订货产品使用手册(管理后台)说明书

易订货产品使用手册（管理后台）
文件名称版本
易订货产品使用手册（管理后台） 1.0 深圳市铱云云计算有1. 易订货概述 ......................................................................................................................................................4 1.1. 产品简介 ..........................................................................................................................................4 1.2. 订货模型 ..........................................................................................................................................4 1.3. 功能概览 ..........................................................................................................................................4 1.4. 操作界面 .................................................................................................................................

易耗采购管理制度及流程

易耗采购管理制度及流程引言易耗采购是指企业为了正常运营所需要的日常消耗品，例如办公用品、文具、清洁用品等的采购活动。

为规范易耗采购行为，提高采购效率，保障企业资源的合理利用，制定易耗采购管理制度及流程是十分必要的。

目的易耗采购管理制度及流程的目的是确保易耗品采购过程的规范化，减少资源的浪费，降低采购成本，提高办公效率，为企业提供优质的易耗品供应。

责任与权限1.采购部门负责拟定易耗采购计划，并进行相应的采购流程管理；2.各部门需要根据实际需求提供易耗品的采购需求，并按照采购流程的要求进行申请；3.财务部门对易耗品采购预算进行管理和控制；4.供应商需要遵守易耗采购管理制度及流程的规定，并按时提供采购的易耗品。

流程1.采购计划编制：–采购部门根据历史数据和部门需求，制定每月的易耗采购计划；–采购计划需报送给财务部门进行预算审核。

2.采购需求申请：–各部门根据实际需求，编制易耗品采购申请单；–申请单需注明采购的物品名称、规格、数量等详细信息，并经相关部门负责人签字审批；–审批通过后，将申请单送至采购部门。

3.供应商选择与谈判：–采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商；–定期评估供应商的服务质量，以确保供应商的可靠性和稳定性；–与供应商进行谈判，订立采购合同。

4.采购执行：–采购部门按照采购合同约定的时间和数量，将采购订单发送给供应商；–确认供应商交付的货物与采购订单一致，并记录相关信息。

5.入库与验收：–仓库人员按照采购订单中的要求进行验收，并记录验收结果；–验收合格的货物，由仓库人员进行入库操作。

6.结算与支付：–财务部门根据采购订单和供应商提供的发票，进行结算；–按时支付供应商所提供的货款。

7.采购记录与统计：–采购部门定期对易耗品采购情况进行统计分析；–形成采购报告，为企业的决策提供依据。

风险控制措施1.预算控制：财务部门对易耗采购预算进行管理和控制，确保采购支出在可承受的范围内。

2.供应商管理：建立供应商评估机制，定期对供应商的服务质量进行评估，确保供应商的可靠性和稳定性。

文具店批发配送全流程

文具店批发配送全流程文具店批发配送全流程一、订单接收和处理阶段1. 客户下单：客户通过电话、邮件、传真或互联网平台等方式向文具店提交订单。

2. 订单确认：文具店工作人员收到订单后，核对客户提供的订单信息，如商品名称、数量、价格等，并与客户确认订单的准确性。

3. 订单录入：确认无误后，工作人员将订单信息录入电脑系统中，包括客户信息、商品信息、配送地址等。

二、库存管理阶段1. 库存查询：根据客户订单中的商品信息，库存管理人员查询库存系统，了解目前库存情况。

2. 库存调整：若某些商品库存不足或没有库存，则需要及时通知采购部门进行补货或调货。

3. 库存更新：当有新的进货或退货时，库存管理人员会及时更新系统中的库存数目。

三、商品配货阶段1. 商品分拣：根据客户订单中的商品信息，仓库人员根据物品类别将商品进行分类分拣。

2. 商品检验：仓库人员对分拣好的商品进行质量检查，确保商品无损坏或瑕疵。

3. 商品打包：经过检验合格的商品被打包装箱，并在箱外标明相关信息，如订单号、配送地址等。

四、配送安排阶段1. 配送计划制定：根据客户订单中的配送地址和要求，配送调度人员制定合理的配送计划，包括车辆调度、路线规划等。

2. 车辆准备：根据配送计划，调度人员安排合适的运输工具和司机进行装载准备。

3. 配送装载：仓库人员将已打包好的商品装载到运输工具上，并确保货物安全固定。

五、配送执行阶段1. 出发配送：司机按照配送计划出发，并根据导航系统指引前往目的地。

2. 途中沟通：司机与文具店或客户之间保持联系，及时更新配送进展情况，并解决可能出现的问题。

3. 到达目的地：司机按照配送地址到达目的地后，与客户确认收货并签收相关文件。

六、售后服务阶段1. 客户满意度调查：文具店会对客户进行满意度调查，以了解客户对商品质量、服务态度等方面的评价，并不断改进服务质量。

2. 售后支持：如果客户在使用过程中遇到问题或需要售后支持，文具店会提供相应的技术支持、维修服务或退换货服务等。

文具店批发配送全流程

文具店批发配送全流程简介文具店批发配送是一个重要且复杂的流程，涉及到从供应商处采购文具产品，到将产品送达到客户手中的全过程。

为了有效地管理这一流程，需要对其进行深入了解并建立相应的管理机制。

采购流程文具店批发配送的首要任务是从供应商处采购所需产品。

以下是采购流程的各个步骤：1. 确定需求在进行采购前，文具店需要明确自己的需求，包括所需产品的种类、数量以及要求的质量等。

这一步骤需要与店内销售团队进行充分的沟通和了解。

2. 寻找供应商寻找可信赖的供应商是确保采购流程顺利进行的关键一步。

文具店可以通过参加行业展会、搜索互联网、向业内人士咨询等方式来找到适合自己的供应商。

3. 与供应商协商一旦找到合适的供应商，文具店需要与其进行协商，确定价格、付款方式、交货时间等具体细节。

同时，双方还需签订正式的采购合同，确保双方权益得到保障。

4. 下单与付款在与供应商达成一致后，文具店将下单并进行付款。

付款方式可以是线上支付、银行转账等，取决于双方的约定和实际情况。

一旦下单，文具店需要及时跟踪订单的状态。

这包括确认供应商是否收到订单、产品是否按时发货等。

在跟踪过程中，务必保持与供应商的良好沟通。

6. 收货与验货当产品送达文具店时，需要进行收货与验货工作。

这一步骤非常重要，它可以确保所采购的产品符合预期，并及时发现任何质量问题。

配送流程一旦采购工作完成，文具店还需将产品送达到客户手中。

以下是配送流程的各个步骤：1. 库存管理在进行配送前，文具店需要进行库存管理。

这包括对已采购产品的数量、种类等进行记录，并确保库存充足，以满足客户需求。

2. 订单处理当客户下单购买产品后，文具店需要及时处理订单。

这包括确认订单信息、准备产品、安排配送等。

3. 包装与标记在进行配送前，文具店需要将产品进行包装，并对包裹进行标记，以确保产品在运输过程中的安全。

4. 选择配送方式根据客户的要求和实际情况，文具店需要选择合适的配送方式。

这可以是快递、物流公司甚至是自有的配送团队。

易订货PC后台管理端处理订单操作手册精品PPT课件

二、订单处理流程
业务分工处理4大部门：
业务部负责订单审核，财务部负责财务审核，仓库管理负责出库审核，物流部负责发货确认
1.订单审核
解释说明：订单审核，相当于公司的业务员/业务经理/业务负责人等角色。负责对订单进行各种处理：审核订单，修改订单，作废订单，删除订单。订单通过审核，提交给财务进行审核。
3.出库审核——商品出库
3.5 核对实际出库数量，点击【出库】，商品出库。
3.出库审核——分批出库
3.6 缺货部分，客户还需要。分批出库给客户。
3.出库审核——分批出库
3.7 剩余的到货后，给客户补上，直接出库。
3.出库审核——缺货处理
3.8 缺货部分，客户不想要了。订单数量跟实际数量不符合了。先作废出库数据。
4.发货确认——确认发货
4.3 核对商品信息，无误后点击【发货】。
4.发货确认——填写物流信息
4.4 填写物流信息，点击【确认】
4.发货确认——发货成功
4.5 完成发货，业务流程结束。
5.订单核准
解释说明：企业货物发出去，客户收到货跟订单不符，可能原因有（少发，漏发），需要更改订单。
此时订单已经完成了。不能修改了。这时就可以启动【订单核准】功能，就可以修改状态为【已完成】的订单。
写在最后
成功的基础在于好的学习习惯
The foundation of success lies in good habits
作用：规范发货人员的发货确认的操作，避免漏单，节约与仓管的沟通成本，提高工作效率
4.发货确认——筛选待发货订单
4.1 进入订货单界面，点击【高级搜索】。
4.发货确认——筛选待发货订单
4.1 筛选需要发货的订单。

商品采购订货流程

商品采购订货流程
备注：1、此业务是指采购中心向供应商发出“采购订单”，要求供应商送货至物流中心仓库的订货业务。

根据系统销售及库存情况，判断是否需要下订单，以免造成库存积压。

2、“采购订单”受该供应商采购合同中的商品供货明细品种和“最高供货价”控制，采购中心各业务组在确定订货数量时，应尽可能根据商品的“包装规格”按整件进行订货。

3、“采购订单”生成后，采购中心各业务组可传送纸质订单以通知供应商送货，也可以电话、传真、E_mail等方式进行通知，但须清楚表述订单编号、商品编码、数量、进价及到货时间，且供应商送货到物流中心仓库时须先调出并打印纸质“采购订单”。

4订单审核后生效，并不许修改，在下订单时必须填写入库的暂估价格，系统默认的是采购合同中的价格，如价格发生变化，可将采购合同中价格修改或直接在订单中将价格修改，但不允许大于合同中最高进价。

商品订货通知单（机制）
供应商编码：
部门：打印日期：仓库：订单单号：
制单人：。

订货会的流程

订货会的流程订货会是商家和供应商之间进行商品采购和订货的重要环节，也是商业活动中的重要一环。

一个成功的订货会能够为商家带来新的产品和销售机会，同时也能够为供应商带来更多的销售渠道和商机。

因此，订货会的流程显得尤为重要。

首先，订货会的筹备工作是至关重要的。

商家需要提前确定订货会的时间和地点，并邀请合适的供应商参与。

同时，商家还需要对自己的销售情况和市场需求进行充分的调研和分析，以便更好地确定订货会的规模和范围。

其次，订货会的展示和交流环节是订货会的重点。

在这个环节中，供应商需要充分准备好自己的产品，并进行产品的展示和介绍。

同时，商家也需要对供应商的产品进行认真的观摩和了解，以便更好地进行订货决策。

在这个环节中，双方还可以进行深入的交流和沟通，商讨更多的合作细节和方式。

接着，订货会的订货和洽谈环节是订货会的重要环节之一。

在这个环节中，商家需要根据自己的实际需求和市场情况，进行产品的订购和洽谈。

同时，供应商也需要根据商家的需求和要求，进行产品的供货和洽谈。

在这个环节中，双方需要进行充分的沟通和协商，以便达成双赢的合作。

最后，订货会的总结和回顾环节是订货会的收尾环节。

在这个环节中，商家和供应商可以对整个订货会进行总结和回顾，分析订货会的成果和不足，以便更好地改进和完善下一次的订货会。

同时，双方还可以对未来的合作和发展进行展望和规划，为下一步的合作奠定基础。

总的来说，订货会的流程是一个相对复杂和多环节的过程，需要商家和供应商共同努力，才能够取得良好的合作效果。

希望通过本文的介绍，能够帮助大家更好地了解订货会的流程，为今后的合作提供一定的参考和借鉴。

请阐述采购的一般作业流程

请阐述采购的一般作业流程一、需求确认阶段需求确认是采购流程的第一步，也是十分重要的一步。

在这个阶段，企业需要根据实际生产经营的需要，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求。

通常情况下，需求确认可以通过生产计划、库存管理系统等渠道得到。

在需求确认阶段，企业需要与业务部门沟通，了解具体的采购需求，确认采购的具体物资种类、规格、数量以及质量要求。

同时，企业还应根据市场情况和供应商的实际情况，对采购计划做出合理的调整。

二、寻源筹划阶段寻源筹划是采购流程中的第二步，也是一个非常重要的阶段。

在这个阶段，企业需要确定采购的供应商，进行供应商的信息收集和评估，并制定采购计划。

在寻源筹划阶段，企业需要通过市场调研、询价、招标等方式，寻找符合自身需求的供应商。

同时，企业还需要对潜在供应商的信誉、实力、质量管理体系等方面进行评估，确保选择到满足采购要求的供应商。

在这个阶段，企业还需要制定具体的采购计划，包括采购时间、数量、价格、交货方式等内容。

三、招标采购阶段招标采购是采购流程中的一个重要环节，在这个阶段，企业通过招标的方式来邀请潜在的供应商参与竞标，并最终确定中标供应商。

在招标采购阶段，企业需要制定招标文件，明确采购项目的具体要求和标准，通过公开的招标方式邀请潜在供应商参与竞标。

同时，企业还需要组织评标委员会对各个供应商提交的报价和方案进行评审，最终确定中标供应商。

在中标后，企业将与供应商签订正式合同。

四、供应商评选阶段供应商评选是采购流程中的一个重要环节，也是确保采购质量和成本控制的关键环节。

在这个阶段，企业需要对潜在供应商进行评估和筛选，以确定最终的合作伙伴。

在供应商评选阶段，企业需要综合考虑供应商的信誉、实力、质量管理体系、服务水平、价格等方面的因素，对供应商进行评估和筛选。

根据评选结果，企业将选择最合适的供应商进行合作，签订合同。

五、合同签订阶段合同签订是采购过程中的一个重要环节，通过签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动能够按照规定的要求进行。

「订货及出入库管理规定及流程」

订货及出入库管理流程及规定一、货物订购流程：(一)、标准机型订购流程：1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后,查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。

待客户回传合同后,由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中,由销售助理根据付款方式协助开单发货。

2、无存货的情况下,先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商,销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。

待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中,由销售助理根据付款方式协助开单发货。

备注:1、《内部订单》必须填写完整,字迹清晰,不得涂改；如果不清晰,采购助理有权要求重新填写；２、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货,如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。

2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求,销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调;不能未经批准强行下单,否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。

（二)、非标机订购流程:1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息,首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求)，交由采购助理与供应商确认后回复销售人员,销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。

2、待确认后,交由采购助理进行询价及货期(附上相关技术要求和图纸等)；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。

4、由销售助理做合同给客户,待客户回传后方能下单。

（三）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格,经批准后方可与客户签订合同;2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。

订货的一般过程

订货的一般过程1·订货准备
2·订单传递
2·订单登录
4·按订单供货
5·订单处理状态追踪
客户信息系统基本业务流程图
客户管理系统
管理人员对客户信息进行管理，因为企业与客户之间要进行交流，才可对企业反馈出有效的信息，所以，增加联系人的处理，方便对客户的管理。

所以，整个管理业务流程可以分为四个部分：一部分是对客户信息的查询以及联系人的查询；第二部分是对客户信息的管理，客户信息管理又包括两部分，客户与联系人的信息处理；第三部分是营销管理，主
要针对公司业务的管理，其中包括成功销售管理，即订单信息管理以及机会销售管理；第四部分是售后服务管理，主要是信息反馈。

在客户信息处理过程中，收集并统计客户信息，然后对其进行处理。

包括，客户信息中会出现客户信息增加或者修改的处理，管理人员进行相关的操作，最后生成相应的客户信息，并归入到总的信息系统里。

联系人的信息处理基本与客户信息处理相同，最后，生成相应的联系人信息，并归入到总的信息系统里。

销售管理中，将已成功的交易归入档案整理形成订单管理，另外，还应考虑机会销售管理，以对公司机会的分析，方便扩展业务，获得更多的收益。

最后，在服务管理中，公司对客户售后信息的管理，对服务信息的整理，以方便及时处理客户意见，与客户建立良好的关系，同时，也可以为公司的改进提供宝贵的资料。

采购进货流程规程

进货流程进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程和进货退货流程。

进货业务流程一、业务说明企业管理层根据企业发展目标在年初指定年销售计划。

销售部门根据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。

同时对于主营品种重点照顾。

在此基础之上，进货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。

当然，这也不是进货部门购进的唯一依据。

新经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确定的。

在此会产生一个粗的进货计划。

进货计划明确后，各个业务员大致有了一个进货参考，根据库存、销售信息反馈，业务员在日常工作中通过电话、会面等各种方式与供应商保持联系，确定进货的品种和数量。

此时可以考虑利用进货合同管理。

但从实际情况看，业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机进行日常业务管理，进货合同也并不是所有的进货都有，业务人员对进货合同的说法比较敏感，建议一切进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的进货合同概念。

现阶段看，无库存情况还是很少的。

保留少量库存不仅仅是流动资金的占用，而且还会需要物理空间。

为了保证物理空间能够满足需要，需要进货时业务员应该提前通知仓储部门准备库存地点，对于铁路送货等情况，还需要备车提货。

（补充一般送货的几种形式）货到仓库后，仓库首先需要验收，对比送货单和实物，确认后仓库人员要填写收货单据，明确送货单位、收货品种、数量、质量等信息。

一方面提供给对方送货人员作为收货凭据，另一方面，则需要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。

收货时一般有两种情况：对方提供价格信息、对方不提供价格信息。

这两种不同的做法对系统的使用是不同的。

一般的原则是：库房只管理货品的数量、批号等信息，价格由业务部门来确定。

进货部门在收到收货单据后，查找要货记录核对（或填写）本次进货价格，并在要货记录上进行标记。

在手工管理时，还需要在业务库存中添加此记录，以备察看。

价格确定后制进货单据向下个环节流转。

进货操作流程

进货业务操作流程1、进货之前确定进货信息，货物名称、数量及采购商。

点击“业务单据”“进货订单”，对订单信息录入例：从“美迪日化公司”采购“雅芳眼霜”50盒，存入“清华店”仓库，经办人是采购员“周波”。

选择“往来单位”、“入库仓库”、“经手人”录入完成后点击“保存订单”，对订单信息进行保存。

库存信息不变。

2、当订购的货物到货后，把货物录入到指定仓库。

步骤：点击“业务单据”“进货入库单”，在“进货单”操作界面，点击下方“订单选择”，弹出“条件选择”界面，选择过滤条件，点击“确定”，弹出“订单商品选择”窗口，选择对应订单信息，点击“确定”，带入订单信息。

3、进货单录入完成后，对进货进行结算，共分为现付业务和应付款业务。

3.1、现付业务：步骤：在商品信息录入完成后的“进货单”操作界面的左下方，“付款账户”处可以选择结算的方式。

“付款金额”处自动带入此次进货货物的总金额。

如果供应商给予了一定的折扣优惠，“整单折让”处可以输入这笔业务的优惠价格。

如果供应商没有提供发票，在“发票类型”处选择“无”；如果提供了发票，则选择发票的类型（收据、普票、增值税票等），在后面的“发票编号”和“发票金额”处分别输入发票的编号和金额。

例：采购的“雅芳眼霜”已到货，进行银行支付业务，总金额为“10000”元，“美迪日化公司”给整单优惠了500元，提供一张普通发票，票额为“10000”元。

业务操作完成后，点击“单据过账”对单据进行过账处理，库房商品信息发生改变。

3.2、产生应付账款业务步骤：在“付款金额”处把付款的总金额删除，点击“单据过账”，对供应商“美迪日化公司”产生一笔应付账款业务，应付账款金额增加，库存信息发生改变。

点击“钱流单据”“付款单”进入“付款单”界面，在“往来单位”处选择要结算的供应商（选择完供应商后，对应此供应商的所有应付账款将在“付款单”窗口下方“核销”处列出）；“经手人”处选择这笔付款业务是谁经手的；在“科目编码”处选择结算方式，并在“金额”处输入这次付款的金额；在“核销”列表处找到要核销掉的某一笔应付账款并在后面的“结算金额”输入冲减金额，或点击下面的“自动分配”对结算金额进行自动分配。

仓库与采购流程

仓库与采购流程
仓库与采购流程一般包括以下步骤：
1. 采购计划：根据企业的需求和销售计划，制定采购计划。

2. 采购申请：由各部门负责人提交采购申请单，包括物品名称、数量、规格、要求等信息。

3. 供应商选择：根据采购计划和采购申请，选择合适的供应商进行询价、比较和评估，确定最终的供应商。

4. 采购订单：根据供应商的报价和评估结果，向供应商下达采购订单，包括物品名称、数量、价格、交货期限等信息。

5. 物品验收：供应商交货后，仓库对物品进行验收，检查物品的数量、质量、规格等是否符合采购订单的要求。

6. 入库管理：验收合格的物品按照规定的程序进行入库管理，包括对物品进行分类、编号、标识、存储等。

7. 出库管理：根据企业内部的需要，对仓库中的物品进行出库管理，包括出库申请、审批、发货等。

8. 库存管理：对仓库中的物品进行库存管理，包括定期盘点、物品报废、报损、报溢等。

以上是一般的仓库与采购流程，实际操作中还需要根据企业的具体情况进行调整。

门店订货流程图1

门店订货流程示意图
供货商直送
无货做补货订单转采购订单无货
采购根据采购订单订货
物流收货确认
有货
门店订货物流主管审核
库房是否有货
发货
门店收货确认
库房有货配送模式
门店订货
物流主管审核
补货申请转配送
门店收货确认
备注： 1.门店订货是指在系统上订货（定制商品补货申请、补货申请校验申报 2.物流主管审核是指对商品数量的修改。 3.补货申请转配送是指系统中专门有此项选择只用点击一下就可以完成。 4.配送送货到门店，必须现场核对数量，如果数量不对，门店拒收，数量正确门店进行收货确认，并且店助登录系统确认收货。
无货采购送货到库房模式
门店订货
物流主管审核
补货转采购订单
采购根据采购订单订货
物流收货确认
物流做入总部库房的入库单
பைடு நூலகம்
1.补货转采购订单系统有这个专门选项点下鼠标既可以完成。 2.最后一步是物流入库单，就相当于直配总部库房。
供货商直送门店（现采）
门店订货
物流主管审核
无货做补货订单转采购订单
采购根据采购订单采购
供货商直送并提供送货单
门店核对送货单并录入系统
备注： 1.送货单一式三份，门店一份，采购一份，供货商一份。