国内采购订单收货计划流程管理
采购流程管理制度
采购流程管理制度采购流程管理制度(6篇)在我们平凡的日常里，需要使用制度的场合越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是店铺收集整理的采购流程管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购流程管理制度1一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
MM_21国内采购订单收货流程
MM_21国内采购订单收货流程国内采购订单收货流程是指企业根据采购订单的要求，进行物料的收货和入库操作的过程。
以下是一个典型的国内采购订单收货流程：1.采购订单确认：当供应商与采购方达成一致后，采购方会将采购订单发送给供应商，供应商确认订单内容无误后，双方签署采购合同。
2.物料准备：供应商在确认订单后，开始准备物料。
他们会根据订单中的物料描述和数量，检查库存是否足够，并进行补充。
3.物料发运：供应商在准备好物料后，根据订单要求进行包装，并选择合适的运输方式进行发运。
他们会向采购方提供发货通知、物流跟踪信息等。
4.收货准备：采购方在了解物料发运情况后，开始准备收货。
他们会清点收货区域，并为物料的收货做好充分的准备工作，包括人员调配、收货工具等。
5.物料到达：当物料到达收货地点时，采购方会与供应商进行确认，并对物料进行验收。
对于过大或过重的物料，可能需要使用起重设备进行卸货。
6.验收检查：采购方会对收到的物料进行检查。
首先，他们会查看物料的外包装是否完好，并与物流单据进行比对。
然后，采购方会逐个检查物料的数量、规格、质量等，与采购订单进行比对。
8.入库操作：如果采购方对收货的物料满意并通过验收，他们会将物料进行入库操作。
这个过程包括安排人员将物料送入仓库，并对其进行分类、标记、上架等操作。
同时，采购方会将入库信息反馈给其他相关部门，以便后续使用和管理。
9.后续处理：当物料入库后，采购方会按照公司的规定，进行进一步的处理。
根据物料的特性，他们可能会对其进行质检、分发、加工、清点等操作。
总结起来，国内采购订单的收货流程包括订单确认、物料准备、物料发运、收货准备、物料到达、验收检查、验收记录、入库操作和后续处理等步骤。
这个流程的目的是确保所采购的物料符合要求，并能够及时入库供应使用。
同时，这个流程也强调了供应商与采购方之间的合作和沟通，以确保订单的准确性和物料的及时性。
采购订单管理流程
采购订单管理流程随着企业规模不断扩大，采购订单管理也越来越重要。
一个优秀的采购订单管理流程可以提高采购效率，降低采购成本，增加企业竞争力。
本文将阐述一个较为完整的采购订单管理流程，并介绍如何实施和优化。
一、采购订单管理流程概述采购订单管理流程是指从采购需求申请到采购订单完成的全过程。
该过程包括采购需求申请、采购计划、采购报价、采购订单确认、采购订单跟踪与管理、采购收货与验收、采购付款等环节。
二、采购订单管理流程步骤1.采购需求申请当企业需要采购物料或服务时，首先需要填写采购需求申请单。
采购需求申请单中应填写采购物料或服务的名称、数量、规格、采购理由等信息，以及申请人和申请日期等基本信息。
采购需求申请单需由申请人提交，提交之后需要获得领导审核通过。
2.采购计划采购计划是根据采购需求申请单中的需求信息，编制采购计划。
采购计划需要根据业务需要、库存状况、采购周期时间等因素进行考虑。
采购计划编制完毕，需要获得领导审核通过。
3.采购报价在获得采购计划后，采购员需通过询价等方式，选择供应商并获取采购报价。
采购报价需要标注供应商名称、采购物料或服务名称、单价、交货期限等信息。
4.采购订单确认在收集到各个供应商的报价后，采购员需要仔细审核各项信息，并向完成评审的供应商发送采购订单确认。
采购订单确认应标注采购物料或服务的名称、数量、单价、交货期等信息，供应商需要确认采购订单和报价是否一致，如果一致，供应商应在约定时间内提供所需物料或服务。
5.采购订单跟踪与管理采购订单跟踪与管理是指采购员在采购物料或服务之时，采购订单状态的实时跟踪和管理。
通过对采购订单的跟踪与管理，可以有效的控制采购周期和采购数量，保证采购订单的及时交付。
6.采购收货与验收当采购物料或服务到位后，采购员需要进行采购收货与验收，确保所采购的物料或服务符合规格和标准。
如果所采购的物料或服务未达到验收标准，采购员需要拒绝收货并联系供应商解决问题。
7.采购付款当采购物料或服务经过验证并满足了采购订单的要求后，采购员需要进行采购付款。
采购流程及采购流程管理
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库：一）.实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二）.单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
订单收集及管理制度
订单收集及管理制度一、制度目的订单收集及管理制度的目的在于规范和优化订单的收集、处理、跟踪和管理流程，提高订单处理效率，确保订单准确无误地执行，并最大化满足客户需求。
二、适用范围本制度适用于所有相关部门和人员，包括销售部门、客服部门、生产部门、采购部门等。
三、基本流程1. 订单收集销售人员根据客户需求和产品规格，与客户进行沟通，确认订单信息；客户将订单信息传输给销售人员，销售人员将订单信息录入系统；客户直接在网站平台下单，系统自动记录订单信息。
2. 订单处理销售人员确认订单信息无误后，将订单信息传递给生产部门或采购部门；生产部门或采购部门根据订单信息安排生产或采购；销售人员跟进订单执行情况，及时沟通反馈客户需求；生产部门或采购部门完成生产或采购后，通知销售人员发货。
3. 订单跟踪销售人员跟踪订单执行情况，确保订单按时交付；客服部门定期与客户联系，确认订单情况，并及时反馈给销售人员；销售人员负责更新订单状态，确保客户及时了解订单进度。
4. 订单管理销售人员负责建立订单档案，保存订单信息资料；客户服务人员负责管理订单信息记录，确保订单信息完整、准确；销售经理负责审核订单信息和订单执行情况，确保订单执行顺利。
四、责任分工1. 销售人员：负责与客户沟通确认订单信息；2. 客服人员：负责与客户联系确认订单执行情况；3. 生产部门：负责按订单要求完成生产；4. 采购部门：负责按订单要求完成采购；5. 销售经理：负责审核订单信息和订单执行情况；6. 客户：负责提供准确订单信息和及时交付货款。
五、制度执行1. 每日将订单信息录入系统，并定期进行数据清理和整理；2. 每周销售会议将订单执行情况进行汇报和讨论，解决存在的问题；3. 每月销售经理审核订单执行情况和订单管理情况，并提出改进建议；4. 定期对订单管理制度进行评估，及时进行修订和更新。
六、制度遇到的问题及解决方法1. 订单信息不准确：销售人员应加强与客户沟通，确认订单信息准确无误；2. 订单执行延误：生产部门和采购部门应加强协作，确保订单按时交付；3. 客户反馈问题：客服人员应及时反馈问题给销售人员，解决客户问题；4. 订单管理不规范：销售经理负责监督订单管理工作，确保订单管理规范。
采购订单管理流程
采购订单管理流程
1. 采购需求确认：根据企业运营需要，各部门提出采购需求。
2. 采购计划制定：根据采购需求，制定采购计划，确定采购物品的
数量、规格和时间。
3. 供应商选择：根据企业采购策略，选择合适的供应商，并与供应
商进行洽谈和谈判，以确定最终供应商。
4. 编制采购订单：根据采购计划和供应商选择，编制采购订单，包
括采购物品的详细信息，价格和交货时间等。
5. 采购订单审批：将编制好的采购订单提交给相应的主管进行审批，并获取批准。
6. 采购订单发送：将批准的采购订单发送给供应商，确认供应商收
到采购订单并开始履行合同。
7. 采购跟踪和监控：跟踪和监控采购订单的执行情况，确保按照约
定的时间和规格交付货物。
8. 订单收货和检验：收到供应商送来的货物后，对货物进行检验，确保与采购订单中的规格和数量一致。
9. 供应商付款：根据采购订单和货物的实际情况，进行供应商的付款，完成采购订单的结算。
10. 订单结案：确认采购订单的所有工作流程都已完成，将订单标记为结案，并归档相关文件。
采购订单执行流程-采购订单管理流程
采购订单执行流程:采购订单管理流程采购订单是企业根据产品的用料计划和实际生产能力以及相关的因素,所制定的切实可行的采购订单计划,并下达至订单部门执行。
以下是小编为大家整理的关于采购订单执行流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购订单执行流程图订单管理工作内容订单管理方面的工作目标有三类：第一，及时准确地发布订单;第二，按时按量接收货物并检验质量;第三，满足特殊处理要求。
达到上述工作目标的重点与难点有：(1)实现电子采购;(2)使采购订单的状态动态可视;(3)使供应商能够主动汇报特殊情况;(4)制定抽样方案与质量检验标准，并严格执行;(5)在统一购买与区域配送时保证业务流程顺畅，采购与收货高效准确地完成;(6)工作流程、审批流程的规范化;(7)实现订单、质检单、入库单及相关申请、报告之问的数据共享与自动化转换。
订单管理的工作内容订单是信息流和物流作业的开端。
因此，对于企业而言，如何处理好订单是关键性的第一步。
订单管理一般包括以下三个方面的内容。
1.订单分类与订单档案管理由于订单的内容往往涉及企业产品的特性和业务的特色，不同的企业对订单内容的制定都有所不同。
在面对众多的交易对象时，需要针对客户的不同需求和不同的处理对象，采取不同的处理方法，才能最大限度地利用资源和提高作业效率。
在接受订货业务的过程中，按交易形态的不同有多种订单，而不同的订单有多种处理方式。
订单的主要类型和不同类型订单的处理方式主要包括：(1)一般订单接单后按正常的作业程序拣货、出货、配送、收款结账的订单。
接单后，将订单信息输入订单处理系统，按正常的订单处理程序处理，数据处理完后进行拣货、出货、配送、定期进行收款结账等作业。
(2)现销式订单与客户当场直接交易、直接给货的订单。
如业务员到客户处巡货、访销所取得的订单或客户直接到企业取货的订单。
订单资料输入后，由于物品已经交付给客户，所以订单资料不需再参与拣货、出货、配送等作业，只需记录交易资料，以便收取应收款项。
订单管理制度
订单管理制度3.1采购文员：负责采购订单的下达，物料的催货，异常的追踪，订单对账、请款和的催缴以及协助进行供应商的评估等。
订单管理制度3.2采购专员：负责物料价格的谈判、定价，选择合格的供应商，在发展不断提速的社会中，越来越多地方需要物料异常的处理、追踪及异常息的传递，对账单、请款单的初审，用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯物料采购成本的控制分析以及合作供应商关系的协调等。
定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是我帮大家整理的订单3.3供应管理员：根据物料供应商需求预测分析，为采购专员提管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
供经评估合格的供应商供其选择，供应商的定期或不定期评估结果的制定和传达，跟进新物料或新供应商的打样情况。
订单管理制度1 1、目的3.4计划组主管：对物料采购订单的审核，协调物料异常情况的规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保并跟踪处理结果，审核供应商的评价和选择，改善物资采购管理。
及时、合理、适量地供应公司的生产物料。
3.5生产部经理：负责采购对账单和请款单的批准，物料采购成2、适用范围本控制的审核，供应商合作关系的协调，以及跨部门之间异常的协调。
适用于公司生产物料的采购过程控制、对账管理和新开发。
4.采购订单管理流程厂商和合格供应商定期或不定期的评估选择等。
(见附件)3、职责订单管理系统本文格式为word版，下载后可自由编辑。
5、采购订单管理内容5.1供应商选用规定5.1.1采购专员根据订单要求和供应商管理员提供的供应商评估报告，合理选择合作厂商并进行价格确认。
5.1.2采购专员必需选择经供应商管理评估合格的供应商或经生产部经理核准的选用供应商作为订单下单的对象，未经评估合格的供应商暂时不做考虑（特殊物材料供应商除外)。
5.1.3合作供应商在未经评估合格（特殊物料除外）的情况下选用的，造成的异常损失由下单人员负责并记录个人考评。
5.1.4采购订单的供应商选择和价格评定需由计划组主管审核，只有在生产经理批准后，才能向合作供应商下订单。
订单管理制度流程
订单管理制度流程一、制度概述订单管理制度是企业内部管理的关键环节，它关系到客户满意度、产品质量、企业效益等方面。
有效的订单管理制度可以保证订单的准确、及时、完整的执行，从而提高客户满意度，降低企业的成本，提高管理效率。
本制度的编制是为了规范公司内部订单的管理流程，有效处理订单产生的各类问题，确保订单的正确执行，做到质量、速度、效益的统一。
二、制度内容1. 订单接受阶段（1）接受方式：订单的接受方式主要包括客户电话、传真、邮件、网站下单、拜访下单和展会现场下单等多种方式。
销售人员要根据客户的下单方式及时、正确地收集订单信息，并填写订单收集表。
（2）订单信息核对：销售人员在接受订单后应及时核对订单的内容、数量、交货时间等信息，并与客户确认，确保订单信息的准确性。
（3）订单处理表：接受订单后，销售人员应填写订单处理表，并将订单交由订单管理员进行处理。
2. 订单处理阶段（1）订单录入：订单管理员根据订单处理表的信息进行订单录入，同时对订单信息进行核对、完善，并及时通知生产部门和物流部门。
（2）生产计划：订单管理员将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单的要求和数量制定生产计划，并进行排产。
（3）物流安排：订单管理员将订单信息传达给物流部门，物流部门负责安排运输，选定合适的运输方案和运输工具，并与客户协商确定交货时间和地点。
（4）客户通知：订单管理员应及时向客户通知订单的交货时间和地点，以确保客户能够按时接收货物。
3. 订单执行阶段（1）生产执行：生产部门根据订单的要求和生产计划进行生产作业，保证产品的质量和交货时间。
（2）物流配送：物流部门按照订单的要求和交货时间将产品配送到客户指定的地点。
（3）客户跟踪：销售人员和客户服务人员应随时关注客户的反馈信息，确保订单的执行情况得到客户的满意度。
4. 订单结算阶段（1）订单结算管理：订单管理部门负责对订单的结算工作，包括结算单据的审核、账务处理等工作。
（2）客户满意度调查：销售人员应及时进行客户满意度调查，了解客户对订单执行情况的评价，并及时做好客户关系管理。
订货及出入库管理规定及流程
订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。
2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。
（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。
2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。
4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。
（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。
采购流程及采购流程管理
采购流程及采购流程管理采购流程一、下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX 给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库：一）.实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二）.单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
2 、组织询价小组。
询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。
国内采购订单收货流程
第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM 厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。
如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。
2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。
5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。
6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。
系统作业步骤及要点：1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。
2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
2.流程图3 / 343.系统操作3.1.操作范例条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目4500000361进行收货。
采购流程管理制度【4篇】
采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
采购订单管理流程
7工作流程图
7-1采购订单管理流程
大枫纸业集团股份有限公司
文件编号
DF-QW-7.4.1-002
采购订单管制作业系统
版本
第一版
页次
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8相关表单 （见附件）
8.1采购订单
8.2采购订单变更通知单
8.3采购订单取消通知单8.ຫໍສະໝຸດ 采购记录跟踪表8.5到货反馈表
4.1分类
a）采购订单管理流程，包括采购订单作业、采购订单变更、采购订单取消、采购采购物料到料跟催、到货/使用异常及品质异常处理；
4.2指导原则
4-1采购订单作业
4-1-1基地计划部提供采购计划；集团供应管理部制定供应商配额；
4-1-2采购严格依据集团计划部提供的采购计划表，并参照集团供应管理部制订的供应商配额及
5-4-2采购物料到达基地后，仓库人员应立即安排收货；如有收货异常立即通知采购部，短装即在送货单上注明实收数量；无异常则在送货单上签字确认，并留下一联送货单以作入库依据；
5-4-3采购部收到仓库收货异常通知应立即处理；
5-4-4仓库通知品管验货；
5-4-5品管收到仓库验货通知后，立即验货，并将检验结果在进货验收单(送货单)上注明，如有异常立即通知采购部；
4-2-1采购订单下出后采购必须跟催以确保物料满足交期；在必要时可以前往供应商工厂催货。
4-2-2仓库依据采购计划安排收货，认真核对交期要求、品名、规格、数量等基本要素；如有异常应立即通知采购部；无异常则对供应商提供的送货单签字确认，并通知质量部门检验；
4-2-3采购接到仓库收货异常通知后必须马上处理，如短装应立即要求供应商补齐；
6-1采购记录跟踪表：采购员及时记录采购相关信息，并每周汇总一次反馈给采购计划部；
采购收货流程及管理系统
采购收货流程及管理系统1. 简介采购收货流程及管理系统是指在企业内部进行采购和收货管理的软件系统。
该系统通过电子化和自动化处理采购和收货的过程，提高了效率和准确性，降低了人力资源的投入和管理成本。
2. 流程概述采购收货流程及管理系统的主要流程包括采购计划、采购订单、供应商管理、采购合同、采购执行、收货跟踪和收货确认等环节。
2.1 采购计划采购计划是指根据企业的业务需求和市场供需情况，制定采购策略和计划。
通过采购计划，企业可以合理安排采购数量、时间和方法，确保采购的及时性和经济性。
2.2 采购订单采购订单是企业给供应商发出的正式采购需求文件。
采购订单中包含了采购商品的详细信息，如名称、规格、数量和价格等。
供应商在接收到采购订单后，可以根据订单的要求进行商品的准备和交付。
2.3 供应商管理供应商管理是指对企业采购的供应商进行选择、评估和监督的过程。
采购收货流程及管理系统可以帮助企业建立供应商数据库，并对供应商进行综合评估，以便选择合适的供应商并监控其绩效。
2.4 采购合同采购合同是采购双方签订的正式合同文件，用于约定采购商品的价格、数量、质量标准、交付时间和付款方式等条款。
采购收货流程及管理系统可以生成和管理采购合同，并提供合同履行的跟踪和监控功能。
2.5 采购执行采购执行是指根据采购合同和采购订单的要求，进行商品的采购和交付过程。
采购收货流程及管理系统可以自动化处理采购订单的生成、发送和跟踪，减少了人工操作和纸质文档的使用。
2.6 收货跟踪收货跟踪是指对采购商品的实际到货情况进行跟踪和监控。
采购收货流程及管理系统可以通过与供应商和物流公司的对接，实时获取商品的物流信息，帮助企业及时掌握商品的到货情况。
2.7 收货确认收货确认是指对采购商品的数量和质量进行检验和确认。
采购收货流程及管理系统可以通过采购合同中约定的检验标准和方法，对商品进行检验，并生成收货报告和质量评价。
3. 管理功能采购收货流程及管理系统除了支持采购和收货的流程，还提供了一系列管理功能，以方便企业对采购和收货过程的监督和分析。
采购入库流程
采购入库流程简介采购入库流程是指企业在收到供应商货品之后进行跟踪和管理的全盘管理过程。
该流程主要包括采购计划、采购订单、发货、收货、验收、入库等环节。
具体而言，采购入库流程可以细分为以下步骤：1.采购计划2.编写采购订单3.订单审核4.发货、收货与验收5.入库6.盘点与核对这些步骤，共同构成了整个采购入库流程的骨干。
数据统计表明，一个良好的采购入库流程可以使企业在物流管理方面获得巨大的效益，减少废品、缩短供应周期和提高供应商质量。
采购计划企业制定采购计划的前提是了解市场需求，了解自身的采购能力，找到一家可靠的供应商，为此，企业需要：1.根据市场需求，制定采购预算。
2.筛选供应商，比较价格和质量，选择合适的供应商。
3.与供应商保持沟通，确保在合乎法律法规的前提下，达成采购计划所需的协议和详细的采购清单。
编写采购订单完成采购计划后，企业需要开始编写采购订单。
采购订单是记录采购项详细信息的重要文件，包括：1.采购物品的名称、数量、规格等信息。
2.采购项的单价与总价。
3.交付时间和采购方地址。
4.付款方式与付款日期。
订单审核采购部门负责审核采购订单，审核的主要任务是：1.验证采购订单中的信息是否正确。
2.确定所需采购的资金是否符合预算并有足够授权。
3.审核采购订单后，签署合理的投资合同。
对于客户来讲，订单审核节点是公司运营的一个重要督促点。
发货、收货与验收发货环节，采购部门与供应商就货品使用及物流方面的一些细节问题进行沟通。
供应商接到订单后，将货物打包、贴标签，运输至约定交货地点。
收货环节，收货人员在货品送达后对货品进行初步检查，确认是否完好无损。
此时，应仔细比对货物清单与收到货物之间的差异。
验收环节，挑选样品进行质量抽检。
若质量合格，则验收人员必须签署相关文件，签字确认承运商已交付货物。
入库货品在经过验收合格后，开始进行入库。
入库过程需要注意以下几点：1.首先将货物放置于服务器，避免客户交货至其它仓库。
采购订单管理
业务流程具体描写
1、 张三将当月的收料单及对应发票转李四； 2、 张三将当月单到票未到的采购货物汇总填写暂估入库统计表转交李四； 3、 李四将上述两类单据转财务石六进行处理； 具 4、 石六将上述已经结算的单据进行采购结算； 体 5、 石六将上述未结算的单据做暂估处理。 描 述
采购订单管理
业务编号 业务流程简述
采购业务员 主管、采购合同管理
总库入库管理
根据合同 发货
具 体 岗 位 描 写
签订采 购合同
催货函
审核采 购合同
录入采购订单 审核采购订单
收货
实行？
Y
参照订单采购入
库单
N
关闭订单
Y
N
实行完毕？
结束 N N
触及岗位名称
手工审核订单 采购订单管理
入库单录入
采购订单管理
建议角色划分
实行角色
触及系统功能操作
实行角色
田红 田红 石六 石六
触及系统功能操作
1、存货单据记账 2、存货生成凭证 1、应对发票审核 2、应对生成凭证 1、存货单据记账 2、存货生成凭证 1、应对发票审核 2、应对生成凭证
采购订单管理
业务编号 业务流程简述
AP002
业务名称
材料付款核算
业务员凭经领导签字后的借款单，向财务请款，财务凭借款单在系统中进行
国内采购订单收货流程
国内采购订单收货流程1.订单接收：采购订单由供应商通过电子邮件或其他形式发送给采购部门。
采购部门接收到订单后，将对其内容进行验证，确保订单信息完整准确。
2.确认库存：采购部门需根据采购订单的物品种类和数量，确认当前库存是否满足订单要求。
如果库存不足，则需要进行补货或与供应商沟通，确保货物的及时供应。
3.分配货物：在库存确认完成后，采购部门将对订单中的货物进行分类，并将其分配给相应的仓库或负责人。
如有需要，可以使用物料管理系统来帮助进行货物的分配和追踪。
4.收货验收：在货物分配完成后，仓库或负责人将按照订单提供的地址和时间要求，将货物送达给采购方。
采购方在收到货物后，应进行验收，检查货物的数量、质量、规格和外观是否与订单一致，如有问题需要及时与供应商进行沟通。
5.入库：采购方在确认货物无误后，将对其进行入库处理。
入库时应按照物品种类、数量和质量要求进行分类和标识，并使用仓储管理系统进行记录。
这样可以方便后续的库存管理和跟踪。
除了以上的基本流程，还应该注意以下几点：1.配送过程中的安全性：采购方在选择物流渠道时，应考虑货物的安全性和时效性。
确保在配送过程中货物不会受到损坏或丢失，同时提供实时的配送跟踪信息。
2.退货和换货流程：如果收到的货物与订单不符或存在质量问题，采购方需要与供应商协商退货或换货事宜。
在制定退换货流程时，采购方应与供应商明确各自的责任和义务，并确保流程能够及时解决问题，避免影响业务的正常进行。
3.监控货物流转：采购方可以使用物流跟踪系统或与物流供应商合作，及时了解货物的位置和运输情况。
这样可以提前做好准备，确保货物能够按时到达，并减少货物的滞留时间。
4.与供应商的沟通：在整个收货流程中，采购方与供应商之间的沟通非常重要。
及时的沟通可以帮助双方了解订单的进展情况，解决问题，并建立起良好的合作关系。
综上所述，国内采购订单收货流程包括订单接收、确认库存、分配货物、收货验收和入库等环节。
合理的流程设计和良好的沟通协作可以帮助采购方实现快速、准确、安全地收货，并确保供应链的顺畅运作。
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第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程
1.流程讲明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：
订单审核要点：
1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)
上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，
检查采购订单是否在系统中存在。
假如供应商填写的采
购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库
的无系统订单的商品进行拒收。
2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检
查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的可能交
货日期，假如实际交货日期比系统可能交货日期提早3
天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，假如厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。
5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。
6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。
系统作业步骤及要点：
1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。
2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需依照品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓
储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应
商的系统退货动作。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
条件一、依照供应商到货验收单IYD-001001上的
采购订单项目4500000361进行收货。
条件二、采购订单450000036的订购量为
100PC、厂商本次实际交货为50PC，在系统
中将50PC商品收入质检库。
例1、*品保质检后发觉50PC中的25PC为合格品
其于为不合格品，仓库OEM收货员将25PC
质检库的商品收入非限制使用库存，损坏
的25PC商品退还供应商。
*品质鉴定不合格的25PC退还供应商，同时在系统中进行操作。
例2、 *品保鉴定后发觉50PC中的20PC为合格品其余为不合格品。
*仓储OEM收货员误操作，将30PC不合格品
收入系统库存，而20PC合格品退还了供应
商。
*在系统中对差异的数量进行倒冲。
3.2.系统菜单及交易代码
后勤物料治理仓库治理物资移动收货对采购订单PO已知编号
交易代码：MIGO
3.3.系统屏幕及栏位解释
例1：
此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称栏位讲明资料
范例
交货单厂商出货单的编号。
（注：到货
验收单编号）
IYD-001001
采购订单
到货验收
按键进入下一个画面。
1、当选择相关移动类不后，系统将自动给出相应的
移动类型。
2、系统的凭证日期和记帐日期，应为真正的事务发
生日期。
如不进行手工修改，系统将以当前系统时刻为默认值。
栏位名称栏位讲明资料范
例
凭证原始凭证的发生日期2001/04
日期/12
记帐日期
阻碍财务会计或成本操纵的输入
日期
2001/04
/12
移动类型每此商品在系统中的移动都由移
动类型指派。
详细讲明物资移
动的关键信息。
103
按键进入下一个画面。
填写厂商缴库商品的实际入质检区域的数量
栏位名称栏位讲明资料范
例
以条目单位
的数量
将被输入的数量100
SKU中的数
量
采购订单中的总数量100
在‘以条目单位的数量’栏位中，输入厂商实际缴库的数量
按键进入下一个画面。
1、用户标记‘项目确定’以示确认该行项目的输入内容。
2、按由系统对用户输入的信息进行检查，是否正确无误。
3、系统检查无错误信息后，用户可按或实施系统库存帐的录入。
3 / 3
在系统过帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的
‘物料凭证’号码，表示系统已记录此笔的商品移动，
厂商缴库的商品已收入质检冻结库存。
栏位名称栏位讲明资料范例物料凭证包含物资移动信息的单据编号5000000544。