某公司SAP实施与采购订单收货流程

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国美公司使用sap的业务流程

国美公司使用SAP的业务流程1. 概述在现代企业中，ERP（企业资源计划）系统被广泛应用于企业的各个功能模块，以实现信息的集成和业务流程的高效管理。

国美公司作为中国著名的家电零售企业，也采用了SAP系统作为其ERP解决方案。

本文将介绍国美公司使用SAP的业务流程。

2. 采购管理在国美公司中，采购管理是其重要的运营环节之一。

国美公司使用SAP系统实现了采购管理的自动化和集成。

主要的采购管理流程包括：•采购需求确认：根据销售数据和库存情况，系统自动生成采购需求，并由相关部门确认。

•供应商选择：根据供应商评估标准和供应商的历史表现，国美公司使用SAP系统进行供应商选择。

•采购订单创建：根据采购需求，国美公司使用SAP系统创建采购订单，并将订单发送给供应商。

•采购订单跟踪：通过SAP系统，国美公司可以实时跟踪采购订单的状态和物流信息。

•采购收货与验收：国美公司使用SAP系统进行采购收货和验收的管理，以确保物品的正确交付和质量的合格性。

•供应商付款：根据采购合同和采购订单的执行情况，国美公司使用SAP系统进行供应商的付款管理，确保及时、准确的完成付款流程。

通过SAP系统的支持，国美公司的采购管理过程得到了高度的自动化和流程的优化，提高了采购效率和供应链的可见性。

3. 销售管理国美公司采用SAP系统来管理其销售业务流程，以实现销售订单的快速处理和客户关系的有效管理。

主要的销售管理流程包括：•销售订单录入：国美公司的销售人员使用SAP系统录入销售订单，并指定相关的产品、价格和交货日期等信息。

•库存管理：通过SAP系统，国美公司可以实时掌握库存的情况，以便及时满足客户的需求。

•发货管理：国美公司使用SAP系统进行发货的管理，包括发货准备、发货单生成和物流信息跟踪等。

•销售收款：通过SAP系统，国美公司可以方便地管理和跟踪销售收款情况，提高财务的可操作性和决策的准确性。

通过SAP系统的支持，国美公司的销售管理过程实现了信息的集成和流程的自动化，提高了销售效率和客户满意度。

SAP系统收货流程

查询条件必须输入内容如右边所示，输入完毕后，按回车进入以下列
表界面
采购组织工厂代码仓储地点凭证日期供应商
2021/10/10
在列表界面，选中录入记录，点击工具栏上的“内向交货”，会进入内向交货环节
在内向交货环节，必须要输入“途径” 保存后，返回列表界面
在点击“收货过账”后，进入收货过账操作界面
2021/10/10
7
主列表界面
2021/10/10
8
收货过账
2021/10/10
9
主列表界面
2021/10/10
10
生成转储单
2021/10/10
11
确认转储单
2021/10/10
12
采购订单主要的输入内容
输入进入主界面 Z8001
供应商凭证日期
台头数据
收货流程
输入ME21N进入录入界面
采购组织采购组公司代码
机构数据
销售员（对应采购订单的客户单
号）
通讯数据
物料编码物料数量物料批次工厂代码发货日期仓储地点
物料数据
录入完毕后，回到主界面输入Y9001，进入查询界面
在点击“收货过账”后，保存返回列表界面
在点击“按交货单转储”后，进入转储操作环节
首先，生成转储单
其次，保存，进行转储确认
1
收货流程结束
主界面
2021/10/10
2
录入界面
2021/10/10
3
查询界面
2021/10/10/10
5
内向交货
2021/10/10
6
途径

SAP生产物资采购收货操作流程

批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的生产物资采购收货流程，确保生产物资采购收货流程能够有序、快捷地办理入库，实现生产物资采购收货的统一管理。

本流程的前提条件是所有的采购产品都须经入库检验合格后，仓储凭《进货检验单》办理入库手续。

所属流程组：采购收货组1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有原材料、包材等生产物资，当采购部门向供应商发出订货单，供应商按照订单送货到仓库。

1.2.1.术语解释和概念说明库存物资：是指物料采购入库后在系统中以库存的形式体现出来，系统进行库存管理。

库存物资采购流程是指除固定资产采购、委外加工采购、服务采购和直接进费用的非库存物资采购以外的所有与生产、工程项目、维修、部门需求等相关的做库存管理物资的采购流程。

采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。

采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。

1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—收货流程仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。

仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求：确认车厢是否有严重气味，是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象；货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象，车辆熄火后，通知供应商卸货，货物外包装须标示内容，包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息，若信息有误则拒收货物。

供货商在卸货时，仓管员要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料必须按要求摆放到地台板上，摆放时应把标贴向外摆放，如若供货商不配合，需通知采购相关人员来处理。

SAP系统收货流程

订单变更与取消
要点一
订单变更
在订单执行过程中，如需对订单信息进行修改，可通过 SAP系统进行订单变更操作。
要点二
订单取消
如客户取消订单或因其他原因需要取消订单，可通过SAP 系统进行订单取消操作。
03
收货准备与验货
收货计划与安排
制定收货计划
确认收货条件
根据生产计划、订单和库存情况，制定合理的收货计划，明确收货时间、地点、数量等。
ABCD
仓库管理人员需在SAP系统中创建库存调整单，并录入调整的原因、数量等信息。
定期对库存进行维护，确保库存信息的准确性和完整性。
库存盘点与核对
01 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
02 盘点过程中，如发现差异，需及时查明原因并进行调整。
03
仓库管理人员需在SAP系统中创建盘点单，并录入盘点的结果。
数据质量
为确保数据质量，需要进行数据清洗、校验和整合等操作，以确保数据的准确性和完整性。
系统接口的测试与验证
测试目的
在正式上线前，需要对SAP系统的接口进行充分的测试和验证，以确保数据传输的准确性和系统的稳定性。
测试方法
可采用单元测试、集成测试和系统测试等多种方法对接口进行测试，模拟实际业务场景进行验证。
管理。
集成化、模块化设计
SAP系统采用集成化、模块化的设计，可以根据企业的实际需求选择相应的模块，实现业务流程的自动化和优化。
强大的自定义功能
SAP系统还提供了强大的自定义功能，企业可以根据自身业务特点进行系统的定制和调整，满足个性化的需求。
SAP系统收货流程的重要性
提高工作效率
通过SAP系统的自动化处理，可以大大提高收货工作的效率，减少人工操作和人为错误。

SAP库存物资采购收货入库流程

MM-300 库存物资采购收货入库流程流程的主要功能 : ▪对于一般生产性原辅材料，仓库依据PO做Z03 收货，质量部检验完后，仓库依据质量部填写在手工单据上结果，将在代检库不同状态的物料移至正常储放的库位关键信息 : ▪T code : MIGOPath : Logistics/ Materials Management / Inventory Management /Goods Movement (MIGO)▪ T code：MMBEPath: Logistics/ Materials Management / Purchase Order/ LogisticsInyoice Verification/Physical Inventory / Environment MMBE-StockOverview屏幕 1 初始屏幕在空白处输入：MGIO鼠标点击左处，或使用“ Enter”键，进入下一屏或者在屏幕中双击黄色字条，进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 2 采购订单收货对于一般生产性物资的收货，需在此框中选择收货，采购订单，并填入采购订单号对于生产性物资的收货，移动类型： Z03使用“ Enter”键可进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 3 采购订单收货在详细数据的屏幕中切换至界面这里系统会自动带出依据采购订单还可以收货的数量，你也可将本次所收的实数填入，并使用“ Enter”键SKU数量调之一样系统自动带出采购订单的总数量，MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 4 采购订单收货在详细数据的屏幕中切换至界面鼠标双击进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 5导入数据将这里的界面切换至次栏中填写保税类型这里填入手册号，可以通过报关人员的到货明细表得知并填入点击左下角 ,进入下一屏幕MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 6 采购订单收货一张“采购订单”有多个物料，在这里我们只要将要收货的物料打“√”就可以了并将这里的“项目确定”也打“√”MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 7 采购订单收货÷单击让系统自检是否能通过通过：系统会做出提示，通知你系统已通过你的检查单击过帐，进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 8 采购订单收货单击过帐系统会自动给出一张物料凭证号5000000245操作人员将这物料凭证号抄至手工单据上，以做备份。

SAP计划收货功能详解(参考模板)

SAP 计划收货功能详解一、计划收货－概述库存管理系统可以管理计划的收货和非计划的收货。

提前计划收货意味着在记录实际收货之前存储某些对收货来说是重要的信息，例如：什么? (哪个物料?)多少? (以多少数量?)何时? (在哪个供货日期?)从哪? (从哪个供应商或工厂?)到哪? (到哪个目的地，给哪个库存?)这个计划的目的是为了简化和加快收货过程，并更好地组织货物接收点上的工作，以避免瓶颈的限制。

并且，如果对收货进行了计划，物料需求计划（MRP）就可以监督订购或生产物料的库存，达到最优的库存余额。

除非计划的收货，否则系统无法跟踪已订购物料。

总之计划的收货对于规范仓库库存层来说是至关重要的。

而且计划收货对于你确定是否已收到供应商或厂内已答应生产的物料，也是重要的。

没有它们，系统无法在订单和接收的物料之间建立联系。

三种计划收货类型根据信息的来源（也就是存储与计划相关的数据的凭证），系统可区分三种类型的计划收货：1、使用采购订单的计划收货利用MM采购部分，你不需要在系统中手工计划收货。

由MM 采购来创建的采购订单包含了所有计划收货所需的信息。

2、使用生产订单的计划收货利用PP生产订单部分，你不需要手工对来自生产的收货进行计划。

订单包含所有计划收货所需的信息。

3、使用预订的计划收货如果你的公司没有MM采购部分或PP生产订单部分，你输入预订来对来自供应商或生产的收货进行计划。

4、使用预订进行计划收货尽管预订可用来计划收货，但它们的主要目的却是计划发货（或提取）。

预订在预订中将更详细地讨论。

5、监督计划的收货在库存一览屏幕和工厂库存可用性屏幕中，计划收货都是按如下形式显示的（看下表）：6、用来监督计划收货的库存类型计划收货通过... 库存采购订单未清采购订单数量（总计）订单未清订单数量（总计）预订计划收货输入货物移动时参考凭证用作计划收货的凭证可作为输入货物移动的参考凭证（看下图）。

二、使用采购订单进行计划收货如果你的公司使用MM采购模块，这部分对于从供应商处订购的货物接收的计划提供两个信息来源，分别叫：采购订单装运通知1、采购订单中的信息在保存采购订单时，认为采购物料的接收将被计划，因为采购订单包含所有与收货相关的数据，这些数据有：2、收货标识收货标识指定对于该订单项目是否会发生收货，因此也就是指定该项目是否与库存管理相关。

sap收货流程

直发单怎走流程？（5字头）直发单直发单走自采，先用zmb0a收货，按当天日期收货然后过10分钟左右用zzszdyccx查出后续单据，后续生成的交货单才改日期收1、ZMB0A采购收货交货单（填来货单号）---选择第1按钮（采购订单）---在出现的框架填单号回车2、进入收货界面，选择要收的品种打钩。

（可以按实际收货数量修改来货数）----按上面的保存按钮生成收货单号。

zzszdyccx按单号和日期查，没收货肯定没后续出来之后按后续单据的交货单号收货这个后续如果是手工做的收货就不会显示系统自动生成的才显示这个商品有问题，所以后续过账出不来，你给数据组维护一下为什么要维护数据?因为直发单的数据不用我们，只需截图过去给省店维护即可。

数量是对的，但码洋不对（图书品种的），可以收货吗潘攀9:23:27那你要对一下品种是不是对的梦雨9:28:46品种是对的，数量也是对的原清单码洋是1260，但SAP是1320潘攀9:25:14那应该没有问题直发单数量有异常修改流程先VL02N删交货单，然后me22n删转储单，最后才是mbst冲原直发单收货那你现在先VL02N删交货单，然后me22n删转储单VL02N删82916721，me22n删4700528868直接点抬头的垃圾桶，删除整张交货单来货数量多了，怎么办？跟省店业务联系补单补单完成，直接按8字头收货即可出现上述是系统没有自动过账，要==潘攀10:54:49删除完重新对直发单收货就行了，数量不对就改数量，没有的品种就不打勾你用ZCGD查直发单吧删除已收直发单的流程：1，vl09冲82950573（交货单号）2，vl02n删82950573（交货单号）3，me22n删4700534056（转储单）4，mbst冲5002786300（收货凭证）你们没做收货的都可以用在途查，zmb5t直发来货清单数量有误，省集团已经按实收数量修改了单据，收货如何处理？还需要做差异单吗？不需要10月和11月账期的单中还有89月的单没做收货，流程怎走？潘老师，这是什么什么问题这里没有交货单号呀，怎么收不了货潘攀9:58:34你用zzszdyccx查下异常日志，把10去掉,如果品种有问题就给数据维护出现这个了，然后呢潘攀10:04:31双击梦雨10:06:30截图给数据组维护,异常数据不会消失的，等系统自动跑完就可以验收了。

SAP采购业务处理流程介绍

SAP采购业务处理流程介绍SAP采购业务处理流程介绍图标图标含义警告⽰例注释建议语法排版惯例字体风格说明Example text 出现在屏幕上的单字或字符。

包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。

其它⽂档的交叉参考。

Example text 正⽂⽂本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。

EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称。

包括报表名、程序名、事务代码、表名和正⽂⽂本中嵌⼊的编程语⾔单独关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。

Example text 屏幕输出。

包括⽂件和⽬录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装⼯具、更新⼯具和数据库⼯具的名称。

EXAMPLE TEXT键盘上的按键。

例如，功能键（如F2）或ENTER键。

Example text 准确⽤户输⼊。

在系统中输⼊的这些单字或字符与⽂档中完全⼀致。

可变⽤户输⼊。

尖括号表⽰⽤适当的条⽬替换这些单字和字符。

⽬录1.物料和服务的采购 (Q80) (5)⽬的 (5)询价和报价 (5)创建报价 (7)价格⽐较 (8)拒绝报价 (9)采购库存物料 (9)采购申请 (10)采购订单 (12)收货（不带仓库管理，有批次管理） (17)运油拖车收货（不带仓库管理，有批次管理） (18)收货（带有仓库管理和批次管理） (18)2.质量管理 (22)使⽤检验计划在收货中进⾏质量检验 (22)使⽤检验计划–处理资格模型在收货中进⾏质量检验 (25)使⽤供应商证书在收货中进⾏质量检验 (26)在收货中对有效成分进⾏质量检验 (29)在收货中对管道物料进⾏质量检验 (31)罐式拖车采购 (34)3.发票校验 (39)4.优化采购 (40)框架协议 (40)不带源清单的协议 (40)包含源清单的协议 (43)定期出票计划 (45)评估收货结算 (ERS) (48)⾃动创建采购订单 (51)5.外部服务 (53)创建框架订单 (53)选择：使⽤样板服务规范创建框架 (55)维护服务条⽬单 (56)后勤发票核对 (58)6.管道物料的采购 (59)⽬的 (59)管道物料的合同 (59)创建关于合同的采购订单（call-off订单） (61)创建管道物料的计划协议 (63)维护交货计划 (64)7.库存盘点 (65)⽬的 (65)创建库存盘点凭证 (66)输⼊库存盘点 (69)过帐库存差异 (70)创建特殊库存的库存盘点凭证 (71)1.物料和服务的采购 (Q80)⽬的采购是物料管理 (MM) 的组件。

SAP系统采购订单操作

R 1100
O
根据实际情况更改
④ 项目细节参数： “条件”视图：
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
栏目名称
描述
类型
价格类型
价格
物料单价
“帐户分配”视图：
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
PBXX（总价格） PBXX 或 PB00（总价格）
5000
输入含税单价
栏目名称
描述
资产
在库资产
操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单） ① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）系统路径后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码 ME21N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
注意事项
栏目名称采购组公司代码
描述
R/O/N 用户动作或结果 R 002 R 1100
注意事项
③ 行项目数据参数：
栏目名称
描述
A
科目设置类型
短文本
固定资产名称
PO 数量
采购数量
OUN
单位
物料组
工厂
交货日期
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
R A（资产）
唯一选择
R 电脑
R 10
R台
R 021（固定资产）唯一选择
可以是一个范围，也可以是
单值
栏目名称供应商、采购组织、采购组、凭证日期、凭证类型应用程序
描述
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
O
根据实际情况输入选择条

SAP系统采购订单操作

SAP系统采购订单操作
一、采购订单操作步骤
1、确定需求
首先，需要确定公司采购的物料类别，物料数量及预计采购价格，以
便采购人员根据公司的采购策略确定合适的供应商，并准备好采购订单。

2、下达采购订单
其次，采购人员应当根据确定的物料类别、数量及价格，下达采购订
单给预定的供应商，并明确采购订单号、采购时间、物料类别、数量及价
格等采购信息，以便有效管理采购流程。

3、跟踪采购过程
采购人员应当跟踪采购订单的执行情况，以及供应商配送的交货状况，确保物料的正确配送。

采购人员有责任与供应商确认采购流程，以便确定
采购的物料符合采购要求，同时及时处理采购配送中的问题，确保采购订
单的执行顺利。

4、确认采购收货
采购人员应当在采购物料收货时，完成相关确认，确认物料信息（数量、品种、状况等），并及时完成采购订单确认函，沟通供应商以保证物
料的正确安全交付。

5、采购检测及收票
采购人员需要完成检测工作，对采购物料进行检测检验，以确保物料
质量达到公司的质量标准，并及时收取发票，以便后续的财务核算审核。

6、采购付款申请
购物料检验合格后。

Sap标准仓库管理系统的流程设计与实现

Sap标准仓库管理系统的流程设计与实现SAP标准仓库管理系统是一个完整的仓库管理解决方案，为企业提供了实时的管理、监控、调度和执行仓库操作的能力。

它涵盖了从库存入库、出库、盘点到库存转移、移动、调整等一系列仓库操作。

本文将详细介绍SAP标准仓库管理系统的流程设计与实现。

一、仓库管理流程的设计1. 入库流程（1）预留物料：当销售订单创建后，需要从库存中调取物料进行生产，这时需要创建预留物料单据，以便进行后续的调度。

预留物料单据为生产过程中的必要物料提供了基础。

（2）采购订单：当没有库存可供生产时，需要进行采购。

采购部门需要创建采购订单，以便向供应商采购所需的原材料。

（3）收货：在原材料到达公司后，必先检查原材料的数量和质量是否符合采购协议。

随后将原材料通过收货端口进入SAP系统，并将这些原材料安排放置在合适的仓位中。

2. 仓库管理流程（1）库存移动：当原材料或产成品需要转移或移动时，需要使用移动类型进行移动，以便保持与SAP库存操作相应的运输过程。

这个过程由内部调度员或机器实现。

在SAP系统中，库存移动类型代表着移动的原因和类型。

（2）物料跟踪：SAP系统有针对特定物料的物料跟踪功能。

这个功能可以跟踪物料在生产过程中的行踪，如产品来源、原材料批次、生产时间等。

（3）物料库存概况：SAP系统能够提供物料库存概况，以便管理人员了解现有库存、库存转移、定制订单物料需求等。

3. 出库流程（1）销售订单：当销售订单创建时，需要从库存中调出货物并发货。

（2）出货：在货物准备好后，需要进行出货操作。

这个过程是人工离线操作，管理员通过SAP系统查询库存并规划出货计划，以确保顺利进行出货流程。

（3）物流执行：在出货完成后，SAP系统会与物流配送系统交互，并生成送货单和发票。

这些单据和发票随后可以转移到SAP物流执行和销售和分销模块中。

二、仓库管理流程的实现1. 入库流程的实现（1）预留物料：对于预留物料的实现，需要创建预留物料记录，并与产成品的生产计划或销售订单进行匹配。

(仅供参考)SAP系统采购订单操作

采购订单流程1、目的：处理采购业务2、适用范围：所有采购业务的处理3、文件内容概述：⑴ 维护信息记录⑵ 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单⑶ 对采购定单收货⑷ 对采购定单做发票校验⑸ 创建固定资产的采购订单⑹ 打印采购订单4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700）⑴ 维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据”采购信息记录被创建：5300000001⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单）① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）系统路径后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项地点 O商品 O采购申请号 O 10000089 如果输入采购申请号，则其他字段不需要维护采购组织 O采购组 O回车，进入下一界面：将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：特别说明：●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。

保存，系统提示：② 手工创建采购订单系统路径后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数：“机构数据”视图：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项采购组织 R 1000 采购组 R 713 公司代码R1713③ 行项目数据参数：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”A 帐户设置分类 O 如果物料直接核算到费用中，则输入K（成本中心）物料物料号 R 60001PO数量采购数量 R 1000OUN 单位 0 根据实际情况更改工厂 R 1713交货日期 O 根据实际情况更改免费 O 如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾④ 项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项类型价格类型 PBXX（总价格） PBXX或PB00（总价格）价格物料单价 5 供应商发票为增值税发票则输入“无税单价”；普通发票则输入“总价”保存，系统提示：⑶ 对采购订单收货：有两种收货的方式：A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解：方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态系统路径后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）事务码 MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：“采购订单”字段输入：4500000101“移动类型”：101（按采购定单收货到库存）（移动类型102：冲销101）回车，屏幕如下：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项OK 确定数据是否无误 R 选中不选中表示不对此行项目收货UOE的量实际收货数量 R 10批次 O 8899 如果物料进行了批量管理，则必须输入批次；没有进行栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态 O 一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期 O 2003.07.01 如果物料进行批次管理，则必须输入生产日期，否则不需维护保存时提示，产生了物料凭证和财务凭证。

sap 收货业务流程

sap 收货业务流程SAP收货业务流程一、引言SAP（Systems, Applications and Products in Data Processing）是全球领先的企业管理软件解决方案提供商，其收货业务流程是企业采购管理中的重要环节。

本文将详细介绍SAP收货业务流程的各个环节和相关操作。

二、收货前的准备工作在进行SAP收货业务之前，需要进行一些准备工作，包括：创建采购订单、创建供应商主数据、创建物料主数据、设置收货工厂等等。

这些准备工作的目的是为了确保在收货过程中能够准确、高效地进行业务操作。

三、收货业务的流程步骤1. 收货通知供应商在准备发货时，会向采购方发送收货通知。

收货通知中包含了发货的物料、数量、交货日期等信息。

采购方收到收货通知后，需要进行确认。

2. 创建收货单在SAP系统中，采购方需要根据收货通知的信息，创建相应的收货单。

在创建收货单时，需要填写物料号、数量、批次等信息，并将其与相应的采购订单进行关联。

3. 收货过程收货过程可以分为两种情况：非托管收货和托管收货。

（1）非托管收货：供应商将货物直接交给采购方，采购方自行存放和管理。

在SAP系统中，采购方需要进行收货操作，并对收货的货物进行质检，以确保货物的质量符合要求。

（2）托管收货：供应商将货物交给第三方物流公司进行存放和管理，采购方需要在SAP系统中进行收货操作，并对货物进行质检。

在此情况下，采购方需要与第三方物流公司进行协调，确保货物的安全和及时到达。

4. 质检在收货过程中，采购方需要对收到的货物进行质检。

质检的目的是确保货物的质量符合要求，同时可以及时发现和处理任何可能存在的问题。

在SAP系统中，可以使用质检模块对货物进行质检，并记录相关的质检结果和处理措施。

5. 入库操作在完成质检后，采购方需要将收到的货物进行入库操作。

在SAP系统中，可以通过库存管理模块进行入库操作，并将货物存放在相应的库位中。

入库操作的目的是确保货物能够安全存放，便于后续的使用和管理。

某公司SAP的实施及采购流程管理知识

某公司SAP的实施及采购流程管理知识SAP（System, Applications, and Products in Data Processing）是德国公司SAP SE开发的一套企业资源计划（ERP）软件解决方案，被广泛应用于全球各行业的企业。

SAP的实施和采购流程管理是指在使用SAP软件解决方案时，在企业内部对其进行有效实施和采购流程的管理和控制。

下面将详细介绍SAP的实施和采购流程管理知识。

一、SAP实施流程SAP实施是指将SAP软件应用于企业内部，涉及到系统安装、数据导入、配置、集成、测试和培训等环节。

以下是SAP实施的一般流程：1.需求调研：了解企业需求，确定SAP解决方案的适用和具体功能要求。

2.系统设计：根据需求确定系统范围、业务流程、用户角色、系统集成等，制定详细的实施计划。

3.数据导入：将企业现有的数据导入SAP系统中，确保数据的准确性和完整性。

4.系统配置：根据业务流程和用户需求，对SAP系统进行相应的配置，包括设置账户结构、组织结构、审批流程等。

5.测试：进行系统测试，包括单元测试、集成测试和用户验收测试等，确保系统的稳定性和功能完整性。

6.培训：对企业员工进行培训，使其能够熟练使用SAP系统。

7.启动：将SAP系统投入实际应用环境中，开始正式运行。

8.支持与维护：提供技术支持和系统维护，解决用户的问题和提供更新版本。

二、SAP采购流程管理SAP的采购流程管理涉及到企业内部的采购过程，包括供应商选择、采购合同管理、采购订单管理和付款等环节。

以下是SAP采购流程管理的一般步骤：1.供应商选择：根据企业的需求和要求，评估和选择合适的供应商。

2.采购申请：根据内部部门的需求，向采购部门提交采购申请。

3.采购准备：采购部门根据采购申请，编制采购计划，并与供应商洽谈价格和交付条件等。

4.采购合同：根据洽谈结果，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

5.采购订单：根据采购合同，生成采购订单，并将订单发送给供应商。

SAP通过采购需求创建采购订单并收货操作手册

MM通过采购需求创建采购订单并收货操作手册1.创建采购需求ME51N输入“物料编号”、“需求数量”、“工厂”等信息保存。

保存采购需求后，可以通过ME52N/ME53N更改或显示采购需求。

2.审批采购申请ME54N点击批准，保存。

批准后状态为：3.创建采购信息记录ME11保存成功。

4.分配和处理采购需求ME571.1输入已批准的“采购需求编号”1.2“手工分配”采购信息记录选中相应的物料编号，并“手工分配”采购信息记录分配成功后，显示如下点击“分配”，双击以下红色区域1.3根据采购需求创建采购订单跳转至以下界面点击“”，进入ME21N界面5.创建采购订单ME21N将采购需求拖入采购订单明细行项目中，如图所示。

保存采购订单。

1.4选中“项目类别L”其中，选中“项目类别L”，才会出现“COMPONENT”1.5其中，“组件结构”组件结构明细（就是BOM中相应的组件明细）6.对于物料组件检查每一供应商货源库存ME2O1.6输入选择条件1.7选择组件并过账发货Select Components & do Post Goods Issue跳转至以下界面点击过账。

同理完成其他两个组件的发货记账1.8显示库存总览MMBE7.采购订单收货MIGO1.9输入“库存地点”和“项目确定”点击保存，完成收货记账1.10显示收货记账凭证MB031.11再次查询物料与其组件库存MMBE 对于物料40000266对于物料组件11000160供应商库存已不存在。

8.采购发票MIRO根据采购订单进行开具采购发票。

SAP实施专事务第二十二章国外采购订单收货流程

第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程;操作要点：✧订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’附件一上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对,如果采购填写的采购订单在系统中不存在,仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门,由相关人员进行相应处理;2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点,如果交货商品的数量超过订单的订购量,仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门,有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’;3：数量清点完毕,仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存,并且在‘到货验收单’上注明到货数量后,将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定;4：品保质量检测完毕后,在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息,将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业;5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品,分别收入非限制使用库存和冻结库存中;✧系统作业步骤及要点：在品保对品质鉴定完毕后,仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库;2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、对海外采购订单13进行收货2、共收入库存10PC;经品保鉴定其中6PC为合格品,收入非限制使用库存;另4PC为不合格品,收入冻结库存;3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单PO已知编号交易代码：MIGO此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号;注：到货验收单编号 00001按键进入下一个画面;如果要将一个行项目的内容分为两条行项目,点击行项目编号,然后点击,进行单行分列;输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位按键进入下一个画面; 系统执行分列1、对确认的行项目需标记行项目确定;2、数量确认完毕后,按纽,由系统自动对用户输入系统的信息进行检查;3、如检查无误,用户可按或进行系统的过帐;在此画面记帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码,表示系统以记录此笔的商品移动状况,厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存;。

某公司SAP实施与采购订单收货流程

某公司SAP实施与采购订单收货流程SAP是一种企业资源规划软件，它能够帮助企业管理和整合其各项业务流程。

其中一个重要的流程就是采购订单收货流程，本文将详细介绍公司如何在SAP中实施和管理这个流程。

首先，公司在SAP系统中创建采购订单。

采购订单是指企业向供应商订购产品或服务的单据。

在SAP中，用户可以通过采购订单模块创建新的采购订单，并填写相关信息，如供应商名称、产品数量、价格和交货日期等。

一旦创建完成，采购订单会被分配一个唯一的采购订单号码，并保存到系统中。

接下来，公司的采购部门可以根据订单号码向供应商发送需求通知，并等待供应商的产品发货。

在SAP系统中，可以通过将采购订单转换为交货通知或发货请求来实现这一步骤。

用户可以选择将整个订单一次性转换，或者根据实际需求分批转换。

转换完成后，系统会自动发送通知给供应商，并为收货做好准备。

一旦供应商将产品运送到公司的仓库，公司的仓库员工就可以使用SAP系统来记录收货情况。

首先，仓库员工需要在系统中创建一个新的收货单，并填写相关信息，如收货日期、数量和质量等。

然后，员工可以使用SAP系统中的扫描设备扫描产品的条形码，以便系统自动识别和记录产品信息。

在收货的过程中，如果发现产品数量或质量有问题，仓库员工可以在系统中进行备注，并将问题产品标记为退货或报废。

SAP系统会自动更新库存数量，并根据需要生成相应的退货或报废单据。

在所有的产品都被收货后，公司可以通过SAP系统中的库存管理模块来查看当前的库存状况。

该模块可以提供实时的库存数量、价值和位置等信息，帮助企业进行更好的库存控制和管理。

此外，SAP系统还可以生成各种报表和分析，帮助企业了解采购订单收货的情况，如供应商交货准时率、收货质量等。

综上所述，通过SAP系统，公司可以实施和管理采购订单收货流程。

该流程涵盖了从采购订单创建到供应商发货、仓库收货和库存管理等环节。

借助SAP系统的强大功能，企业可以更加高效地处理采购订单，并及时了解和控制库存状况，从而提高企业的运营效率和管理能力。