国外采购订单收货流程定稿版
国外采购流程
国外采购流程
国外采购是指企业或个人在国外购买商品或服务的过程，这是
一项复杂的工作，需要经过一系列的步骤和程序。
下面将详细介绍
国外采购的流程。
首先，确定需求。
在进行国外采购之前，首先需要明确自己的
需求，包括所需商品或服务的种类、数量、质量要求、交货时间等。
只有明确了需求，才能有针对性地进行后续工作。
其次，寻找供应商。
在确定了需求之后，就需要开始寻找合适
的供应商。
这个过程可能需要进行市场调研、询价比较、考察供应
商实力等工作，以确保选择到符合要求的供应商。
接下来是谈判与签约。
一旦确定了合适的供应商，就需要进行
价格、交货条件、质量标准等方面的谈判。
谈判达成一致后，双方
需要签订正式的合同，明确双方的权利和义务，以确保交易的顺利
进行。
然后是支付与结算。
在国外采购中，支付与结算是一个非常重
要的环节。
需要选择合适的支付方式，如信用证、托收、电汇等，
并按照合同约定的条件进行支付与结算。
最后是物流与收货。
在确定了供应商、签订了合同、完成了支付后，就需要安排物流运输，确保商品按时、按量、按质地运抵目的地。
同时，需要做好收货验收工作，确保所购商品符合合同约定的质量标准。
总的来说，国外采购流程包括确定需求、寻找供应商、谈判与签约、支付与结算、物流与收货等环节。
在整个流程中，需要注意与供应商的沟通协调，确保双方能够达成一致意见，同时也需要关注国际贸易法律法规的遵守，以确保交易的合法性和安全性。
希望以上内容能对国外采购流程有所帮助。
国外采购流程
国外采购流程国外采购是许多企业不可或缺的一部分，它可以为企业提供更多的选择和更优质的产品。
然而，国外采购也需要经历一系列的流程和步骤，以确保采购的顺利进行和产品的质量。
在进行国外采购时，以下是一些重要的步骤和流程需要注意：1. 确定需求和目标。
首先，企业需要明确自己的需求和采购的目标。
这包括确定需要采购的产品种类、数量、质量要求等。
同时，也需要对供应商的要求进行明确，比如供应商的资质、信誉、交货周期等。
2. 寻找合适的供应商。
一旦需求和目标确定，企业就需要开始寻找合适的供应商。
这可以通过参加展会、在行业协会中寻找、通过网络平台等多种途径进行。
在选择供应商时，除了产品质量和价格外，还需要考虑供应商的生产能力、交货能力、售后服务等方面。
3. 进行供应商评估。
在确定了若干个潜在的供应商之后，企业需要对它们进行评估。
这包括对供应商的资质、信誉、生产能力、质量管理体系等方面进行全面的考察和评估。
可以通过现场考察、实地调研、第三方认证等方式获取供应商的相关信息。
4. 签订合同。
一旦确定了合适的供应商，企业就需要与其进行合同谈判和签订合同。
合同中需要明确产品的规格、数量、价格、交货期限、付款方式、质量标准、售后服务等内容。
合同的签订是国外采购流程中非常关键的一步，它可以为后续的采购活动提供法律保障。
5. 审核生产。
在合同签订之后，企业需要对供应商的生产过程进行审核和监控。
这包括对原材料的采购、生产工艺、质量控制等方面进行全面的审查。
可以通过委托第三方机构进行审核，也可以自行组织专业人员进行审核。
6. 产品质量检验。
在产品生产完成之后，企业需要对产品进行质量检验。
这包括对产品的外观、尺寸、材料、性能等方面进行检测，以确保产品符合合同规定的质量标准。
可以委托第三方检测机构进行检验，也可以自行组织专业人员进行检验。
7. 运输和清关。
一旦产品质量检验合格，企业就需要安排产品的运输和清关事宜。
这包括选择合适的运输方式、办理出口手续、办理进口手续、支付关税等。
国外采购订单流程
国外采购订单流程流程描述：1.营运部提出的行销计划，并转至采购部2.采购部根据行销计划确定相关的《采购需求计划》，提交到财务部。
3.财务部根据公司新年度资金投入计划进行预算审核。
超预算的，提交总经理审批。
若在预算范围内审核后，提交到营运部，由营运总监签字，并作为采购部执行采购计划的蓝本。
4.采购部具体执行相关《采购计划》的具体工作。
采购部根据《采购计划》与国外供应商确定新产品的《采购预订单》，然后根据国外提供产品样板并进行最终确认，进而形成《采购订单》。
5.国外提供相关商品采购的形式发票给采购部，采购部将此提交到财务部存档。
6.采购部在ERP系统中录入《采购订单》，并提请财务部审核。
7.财务部根据形式发票，审核采购订单中的采购商品单价、数量以及金额。
8.采购部根据财务部审核结果，对于财务部无异议的采购订单，在系统中针对相关采购订单进行过账处理；对于财务部审核未通过的采购订单，则修改相应采购订单后，重新向财务提交审核，直至财务部对采购订单审核无异议为止。
9.采购部打印《采购合同》，向银行申请付汇。
10.采购部根据合同，填写付款申请单并提交至财务部审核。
11.财务部基于国外形式发票，对采购部提交的付款申请单进行审核，审核结果反馈至采购部。
12.如果财务部对采购部之前填写的付款申请单无异议，采购部则据此填写《支出凭证》并提请财务部审核；如果财务部对付款申请单审核有异议的的，则采购部调整付款申请单并重新提请财务部审核，直至财务部审核通过。
13.财务部审定采购部填写的《支出凭证》后，提交到营运总监处，等待审批。
14.营运总监对由财务部转来的《支出凭证》进行审批，并将审批结果反馈至财务部。
15.财务部针对营运总监审批结果，开展后续工作，对于审批通过的《支出凭证》，则办理实际付款，并在系统中做预付款处理。
对于审批不通过的《支出凭证》，则反馈至采购部重新填写付款申请单及《支出凭证》，直至审批通过。
主要控制点：采购部过账采购订单前必须向财务部提交审核申请。
国外采购订单收货流程完整版
国外采购订单收货流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】海量免费资料尽在此第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。
2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。
4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。
5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。
系统作业步骤及要点：在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、对海外采购订单4500000113进行收货2、共收入库存10PC。
经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。
另4PC为不合格品，收入冻结库存。
3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单PO已知编号交易代码：MIGO此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号。
（注：到货验收单编号） 00001按键进入下一个画面。
海外采购流程
海外采购流程通常涉及以下几个步骤：
1.需求分析：明确采购需求，确定需要采购的商品或服务的数量、规格、质量要求、预算等。
2.市场调研：了解海外市场的供应情况、价格水平、质量差异、支付方式等信息，以便选择合适的供应商。
3.供应商选择：根据市场调研结果，筛选出符合需求的供应商，进行报价、谈判、比价等操作，最终确定合作的供应商。
4.合同签订：与供应商签订采购合同，明确商品或服务的规格、质量、价格、数量、交货期等条款，以及支付方式、违约责任等相关事宜。
5.订单下达：根据合同约定，向供应商下达采购订单，明确采购的具体商品或服务的数量、规格、质量要求等。
6.验收入库：收到供应商发货后，进行验收入库，确保采购的商品或服务符合合同约定。
7.支付结算：根据合同约定的支付方式，进行支付结算，确保货款的支付及时准确。
8.售后服务：对采购的商品或服务进行售后服务，包括退换货、维修保养等，确保采购效益的实现。
以上是海外采购流程的一般步骤，具体操作可能因采购的商品或服务类型、供应商情况等因素而有所不同。
在操作
过程中，需要注意风险控制和合规性问题，确保采购过程的合法性和规范性。
企业公司制度文件 国外物资采购执行流程
xx集团项目国外物资采购执行流程1. 专业术语说明⏹采购申请：英文全称Purchase Requisition,简称PR，业务名称指采购计划。
采购申请是内部的采购需求文件，确定了采购的物料，数量和交货时间。
可以由用户直接创建或通过MRP运行自动产生，采购申请可以被转为采购订单进行对外采购。
采购申请是内部需求到外部采购订单之间的桥梁。
⏹采购订单：英文全称Purchase Order，简称PO。
指向供应商下达的具有法律效应的正式单据，是系统采购模块的重要单据之一。
采购订单包含抬头和行项目，抬头信息包括供应商、采购组织、采购组等对整张订单生效的信息，行项目包含采购商品的明细，包括采购商品代码、采购数量、价格、收货的地点和库存地等。
一张采购订单可以包含任意多的行项目。
⏹价格条件：指用于确定采购定价方案的条件类型，不同价格条件类型对应不同的费用类别。
⏹清关：清关（Customs Clearance）即结关，是指进出口或转运货物出入一国关境时，依照各项法律法规和规定应当履行的手续。
清关只有在履行各项义务，办理海关申报、查验、征税、放行等手续后，货物才能放行，货主或申报人才能提货。
2. 流程总体概述本流程描述了国外物资采购主管根据物资采购计划执行国外物资采购的全过程，用于规范国外物资采购执行过程。
包含物资需求计划的提报，采购计划的分配，合同的签订评审，创建采购订单，清关等主要步骤。
3. 流程设计原则4. 流程详细描述5. 差异分析与变革管理5.1 现状⏹采购附加成本：港口建设费、关税、运输费用在下订单时无法对应到相应的供应商。
⏹目前采购主管维护订单工作量大，操作繁琐。
采购入库申请单不能够及时在系统中生成，物控部保管员无法系统中办理入库手续。
⏹订单价格需要每次逐个审核确认，准确率无法全部保证，效率低下。
5.2 变革⏹系统根据所有可用货源控制采购，不合格货源不能分配进行采购。
⏹采购订单中可以指定、控制收货容差限制。
海外采购流程
海外采购流程海外采购是指企业或个人在国外购买商品或服务的行为。
随着全球化的发展，海外采购在国内市场中变得越来越普遍。
海外采购流程相对复杂，需要考虑货物运输、海关清关、支付结算等多个环节。
下面将介绍海外采购的一般流程。
首先，确定采购需求。
在进行海外采购之前，需明确所需商品或服务的具体品类、数量、质量标准等。
这一步是整个采购流程的基础，需充分沟通和协商，确保双方对采购需求有清晰的认识。
其次，寻找供应商。
海外采购的关键在于选择合适的供应商。
可以通过参加国际贸易展览、在国际贸易平台上搜索、委托采购代理等方式来寻找合适的供应商。
在选择供应商时，需考虑其信誉、产品质量、交货期、售后服务等因素。
接下来是谈判和签订合同。
在确定了合适的供应商之后，需进行价格、交货期、支付方式等方面的谈判。
谈判达成一致后，双方签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，以及货物的具体规格、数量、价格等内容。
然后是支付和结算。
在海外采购中，支付和结算是一个比较复杂的环节。
通常情况下，可以选择使用信用证、托收付款、跟单信用证等支付方式。
在支付时，需注意货款支付的时机和方式，以确保资金安全和交易顺利进行。
接着是货物运输和清关。
货物运输是海外采购中不可或缺的一环，可以选择海运、空运、陆运等不同的运输方式。
在货物到达目的地后，需进行海关清关手续，缴纳相应的关税和进口税，确保货物顺利进入国内市场。
最后是验收和售后服务。
当货物到达后，需要进行验收，确保货物的质量和数量符合合同约定。
如果发现问题，需及时与供应商联系，协商解决办法。
同时，建立健全的售后服务体系，保障采购商品的质量和售后服务。
总之，海外采购流程相对复杂，需要考虑的因素较多。
在进行海外采购时，需谨慎选择供应商，合理安排货物运输和支付结算方式，同时建立完善的售后服务体系，以确保海外采购的顺利进行。
希望本文所介绍的海外采购流程能够对您有所帮助。
外贸仓库收货流程
外贸仓库收货流程The receipt process in a foreign trade warehouse is a crucial aspect of ensuring smooth and efficient operations. It involves a series of steps designed to verify, organize, and store incoming goods in a manner that meets both quality and regulatory standards. Here's a breakdown of the typical receipt process in a foreign trade warehouse:外贸仓库的收货流程是确保运营顺畅高效的关键环节。
它涉及一系列步骤，旨在验证、组织和储存入库商品，以满足质量和监管标准。
以下是外贸仓库典型收货流程的详细分解：**Step 1: Pre-arrival Notifications**Prior to the arrival of goods, the warehouse receives advance notification from the supplier or shipping company. This notification typically includes details such as the estimated time of arrival, the contents of the shipment, and any special handling requirements.**第一步：到货前通知**在货物到达之前，仓库会收到来自供应商或运输公司的预先通知。
这通常包括预计到达时间、货物内容以及任何特殊的处理要求等详细信息。
**Step 2: Inspection and Verification**Upon arrival, the incoming goods are thoroughly inspected for damage, missing items, or discrepancies with the shipping documents. Thisprocess ensures that only goods that meet the specified quality and quantity standards are accepted into the warehouse.**第二步：检验与核实**货物到达后，会进行彻底检查，以确认是否有损坏、缺失物品或与货运单据不符的情况。
收国外快递流程
收国外快递流程Title: The Process of Receiving International Parcels标题：接收国际快递流程1.Firstly, make sure your address is correct and clear.Double-check it before placing an order.If there is any mistake, it may delay the delivery.首先，确保您的地址正确且清晰。
在下单前再次核对，如有错误可能会延迟送货。
1.首先，请确保您的地址正确且清晰。
在下单前再次核对，如有错误可能会延迟送货。
2.After placing an order, you will receive a tracking number.Keep this safe as it is your lifeline to track your parcel.下单后，您将收到一个跟踪号码。
妥善保管这个号码，因为它是您跟踪包裹的唯一途径。
2.在下单后，您将收到一个跟踪号码。
妥善保管这个号码，因为它是您跟踪包裹的唯一途径。
3.Monitor the tracking regularly.If there is any update, it will be reflected in the system.Be ready to receive your parcel as soon as it arrives.定期查看跟踪信息。
如有任何更新，系统都会有显示。
包裹到达时，请准备好接收。
3.定期查看跟踪信息。
如有任何更新，系统都会有显示。
包裹到达时，请准备好接收。
4.Once the parcel arrives at your country, it will be handled by the local courier.They will notify you via email or phone call.一旦包裹到达您的国家，它将由当地快递公司处理。
国际采购工作流程
国际采购部工作流程一．查货（inquiry）客服电子版/书面查货单（图片，供应厂商，型号，规格，数量，项目用途）→采购主管在书面查货单上签字→采购员当日做电子版询货单（Inquiry:图片，型号，规格，数量，价格，交货期），Email 厂家→2日内取得厂商回复（如有现货，需要求厂商保留现货7天）→将厂家回复结果口头并QQ 回复客服，等待客服确认（紧追客服确认结果）。
二．订货(purchase order)客服电子版/书面订货单（图片，供应厂商，型号，规格，数量，项目用途）→在书面订货单上签字→当日做电子版采购单（purchase order: 图片，型号，规格，数量，价格，交货期），Email给厂家→打印出厂家形式发票（proforma invoice），核对并请款。
三．付款1．采购员完整填写请款单各项内容→依次找本部门主管，客服人员，经理签字后交给财务室审核→财务室审核无误后，需杜总签字后交给出纳付款（特殊情况打电话给杜总说明请款内容，同意后，可先付款后杜总补签字）。
流程时间约为2天。
*核对厂商的银行信息，如有变更，需更新厂商的相关资料（签名并写上更新日期），并复印一份交出纳留底。
*请款单上，需写上厂商编号（此编号采购部与财务室留底相同）2．付款后将付款凭证扫描Email给厂家，请厂家安排生产或发货→将贴有请款单和杜总签字的采购单复印两份→一份采购部存档→一份交给客服部→正本采购单则交还出纳3．付款后，需要填好书面和电子版的每月付款明细表(全款或尾款需注明)四．货物跟进：至少2 次与厂商邮件确认货物进度，并及时更新跟进表，并email发至杜总、客服。
1．现货：付款当日需向厂商取得货物包装信息，我司确认运输方式后，通知厂商。
2天内取得运单号。
2．有一定交期的货物：随时将货物信息反馈给客服→在交货前5天联系厂商，确认正确交期→款未付或有尾款需支付时，按付款流程执行→付款后2天内与厂商取得货物包装信息，我司确认运输方式后，通知厂商。
外贸订单接单交货流程
文号（）司属各部门：为了规范公司的销售管理、规避公司收款的风险，明确下单、发货的责任，制定本规定。
1，收到客户询盘，要认真对待，特别是对自己陌生的专业术语，要咨询明确，切记不可似懂非懂；明确技术要求后，如是非标要求，要咨询相关技术，财务，了解成本，并在报价中体现。
尽量少接对机器改变较大的特殊要求（如机架加高，更改颜色等）。
并明确交期。
2，报价原则：按照公司报价模板，原则上当天报价（特殊配置除外）。
高于结算价成交的，业务员可签订合同；低于结算价，需有权领导参与定价，特殊价格需有权领导批准后，财务向工厂申请特价。
其他如库存机促销，首台大机方案特价，按照公司相关规定为基础报价。
3，签订合同时，按照公司 PI 模板，务必严格审核付款条件，业务员可自行签订付款条件为 TT 和即期 L/C 。
包括配件销售，代理库存配件等。
TT付款下单前原则上需收到 30%的定金， L/C 的原则上需收到正本全额信用证。
部分 TT+部分 L/C，一定要先收 TT( 原则上 30%定金 ) ，后收的 L/C 需要单证审核确认；公司不接受先收L/C，余款 TT 的。
远期 360 天 L/C 加收 7%利息，远期 180 天 L/C 加收 3.5%利息，远期 90 天 L/C 加收 1.75% 利息；其他付款方式需有权领导参与审核批准签订，或参照代理协议。
4，签订合同后，催促客户按照付款条件付款或者开信用证。
收到财务收款通知或收到信用证后，及时确认。
信用证原则上客户发开证申请给我司确认，收到正本或COPY件后，由单证部审核，并在复印件上签字或书面提出改证意见。
业务员把销售请示单（见附表1），交订单管理，并按照销售请示单在ERP中生成执行合同，交主管领导，财务审核签字，订单管理流转执行合同。
执行合同变更：更改一次本月考核扣 1 分。
如需变更，由订单管理操作。
业务员制作佣金报告走流程后交财务，辅机采购合同走流程后交订单管理。
5，执行合同流转完毕，需要订单管理复印，再转发各相关签字和需要部门。
国外收货物的流程详解
国外收货物的流程详解Ordering goods from overseas can be an exciting experience, but it also comes with a set of challenges and uncertainties that need to be navigated. One of the most important aspects of the process is understanding how the shipping and delivery process works, from the moment you place your order to the time the package arrives at your doorstep.从国外订购商品可能是一次令人兴奋的体验，但也伴随着一系列需要克服的挑战和不确定性。
这个过程中最重要的方面之一是了解货物运输和送货流程，从您下订单的那一刻到包裹到达您家门口的时间。
Once you have placed your order, the next step is for the seller to prepare the package for shipment. This involves packaging the items securely to prevent damage during transit, obtaining any necessary export permits, and arranging for a courier or shipping company to pick up the package and transport it to the destination country.下订单后，卖家的下一步是准备包裹以便发货。
这涉及将物品安全包装好，以防在运输过程中受损，获取任何必要的出口许可证，并安排快递或航运公司来提取包裹并将其运送到目的地国家。
海外购货物流程
海外购货物流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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海外食品采购合同：2024年签订与交货流程版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX海外食品采购合同：2024年签订与交货流程版本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同产品定义2. 采购商品2.1 商品名称2.2 商品规格2.3 商品数量2.4 商品质量标准3. 价格与支付条款3.1 商品价格3.2 支付方式3.3 支付时间4. 交货流程4.1 交货时间4.2 交货地点4.3 运输方式4.4 风险转移时间5. 质量控制与检验5.1 质量检验标准5.2 质量异议处理5.3 检验费用承担6. 违约责任6.1 甲方违约6.2 乙方违约7. 争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决地点7.3 适用法律8. 合同的生效、变更与解除8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同解除9. 保密条款9.1 保密信息范围9.2 保密期限9.3 违约泄密责任10. 不可抗力10.1 不可抗力事件10.2 不可抗力后果11. 合同的适用范围与法律11.1 适用范围11.2 法律适用12. 其他条款12.1 商标与知识产权12.2 广告与推广12.3 信息反馈13. 附件13.1 商品详细说明13.2 技术参数13.3 检验报告14. 合同签署日期与地点14.1 签署日期14.2 签署地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方全称），注册地址：（甲方注册地址）。
1.2 乙方名称及地址乙方全称：（乙方全称），注册地址：（乙方注册地址）。
1.3 合同产品定义合同产品指：（具体描述合同产品的名称、性质、用途等）。
第二条采购商品2.1 商品名称本次采购的商品名称为：（商品名称）。
2.2 商品规格商品规格为：（详细描述商品的规格、型号、参数等）。
2.3 商品数量本次采购的商品数量为：（具体数量）。
2.4 商品质量标准商品质量标准为：（详细描述商品的质量标准、检验方法等）。
国外采购商品流程
国外采购商品流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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境外物料采购作业流程
文件名称 制订单位 制订日期
境外物料采购作业流程
境外物料采购作业流程 采购课
采购
资材处
每年2,5,8,11 月提供下度季 度FORECAST
采购处
幵立请购单
主管、总经理核准
幵立 采购单
5-7个工 作日完成 下单
FAX或mail给集团 FAX或mail给我司
2.采购处根据需求 进行审核，完成 后，开立采购单并 上呈予总经理级以 上人员核准。
3.核准后，并将采 购单FAX或MAIL给 集团采购单位办理 。
IQC检验
4.集团采购收到 后，进行市场调 查，下单采购，并 将集团采购单回传 我司采购撑控进度 。
NG 工程判决 副总核定
5.货到我司，品管 处IQC检验有OK入 库，NG将测试结果 知会工程 ，判 决，经判决后上呈 到副总职以上人员 最终核定。
货货 货 交交 交 台香 大 北港 陆
到 我 司 7
10 到 天我
司 2 3
幵立进货 验收单
入库
开立采购单
一天内完 成下单
主管,总经 理核准 登录
掌控进度
OK
请厂商 处理
mail给厂商
登录
页次 版本版次
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品管处
备注
1.资材处针对塑 粒，铁材，半导体 类之产品在每年 2，5，8，11月提 供季度需求给采购 。
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国外采购订单收货流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
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第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程
1.流程说明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：
订单审核要点：
1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填
写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验
收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。
2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM
收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，
有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收
单’转品保进行品质鉴定。
4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。
5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。
系统作业步骤及要点：
在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
1、对海外采购订单4500000113进行收货
2、共收入库存10PC。
经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非
限制使用库存。
另4PC为不合格品，收入冻结库存。
3.2.系统菜单及交易代码
后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?PO已知编号
交易代码：MIGO
此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称栏位说明资料范
例
交货单厂商出货单的编号。
（注：到货验收单编号） 00001
按键进入下一个画面。
如果要将一个行项目的内容分为两条行项目，点击行项目编号，然后点击，进行单行分列。
输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位
按键进入下一个画面。
系统执行分列
1、对确认的行项目需标记行项目确定。
2、数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行
检查。
3、如检查无误，用户可按或进行系统的过帐。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。