2018年度预算绩效评价结果信息公开表
道路及政设施日常维护经费项目支出
道路及市政设施日常维护经费项目支出绩效自评报告（2018年度）部门名称（公章）：昆明市官渡区市政养护管理处项目单位：昆明市官渡区市政养护管理处主管部门：昆明市官渡区城市管理综合行政执法局项目名称：道路及市政设施日常维护经费绩效自评日期：2019年6月30日2019年6月评价小组成员：2018年度道路及市政设施日常维护经费项目支出绩效自评报告官渡区市政养护管理处作为官渡区辖区内道路及市政设施管养维护单位，每年向官渡区财政局申报预算资金，开展道路及市政设施管理维护，2018年度预算资金11,000,000.00元已全部使用完毕，现针对项目支出开展绩效自评工作，评价结论为“优”，针对项目管理提出问题3条，提出改进建议3条。
一、项目基本情况（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
道路及市政道路设施日常维护工作，与市民的出行息息相关，是保证城市正常运转的重要条件，直接反映出城市的现代化文明程度，是一个城市发展的窗口，也是创建文明卫生城市的一项重要标准，是城市建设和发展的有效载体，在城市经济和社会发展中处于基础性和先导性的位置。
负责官渡辖区范围内及上级指定的市政道路、公用设施、人行道、车行道、人行道护栏等维护养护是官渡区市政养护管理处的工作职责。
2.项目实施情况。
该项目由官渡区市政养护管理处负责组织实施。
年度内根据年度维修计划、巡查发现的问题、数字城管件、12345市长热线等组织实施，涉及重大项目的，如：站前路大修及彩云北路（成一云段）增加减速带工程，向官渡区发展和改革局办理了立项批复，通过公开招标方式开展工作。
年度按计划完成了道路及市政设施的日常维护工作。
3.资金来源及使用情况。
该项目资金来源于官渡区财政预算，2018年2月24号，官渡区财政局《关于下达二〇一八年度部门预算经费指标的通知》（官财字〔2018〕15号）下达官渡区市政养护管理处道路及市政设施日常维护经费预算指标11,000,000.00元。
截止2018年12月31日，项目资金支出11,000,000.00元，预算执行率100%。
2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年度部门整体支出绩效评价报告——益阳市赫山区衡龙新区管理委员会根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》、《益阳市赫山区财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩[2019]4号)等文件精神及其他有关法律、法规和规章制度，益阳市赫山区衡龙新区管理委员会（以下简称“管委会”或“本单位”）对2018年度部门整体支出进行了绩效自评，现将具体情况汇报如下：一、基本情况益阳市赫山区衡龙新区管理委员会为正科级事业单位，属于全额财政拨款补助性质，管委会机关下设办公室、社会事务部、项目服务中心、企业服务中心、征地拆迁安置部、计划财务部、综合执法大队7个内设机构。
截至2018年底，管委会在职人数50人，其中在编人员14人（事业编制13人，自收自支1人）、借调人员24人（行政编制5人，事业编制6人，自收自支13人）、聘用人员12人。
管委会的主要职能是：负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施；管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任；负责园区内项目的招商引资工作；承担园区内的征地拆迁及安置工作；负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等；承办区人民政府交办的其他事项。
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经法规精神和中央财政部、省财政厅、市区财政局的有关规定，本单位坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财务管理制度，并严格执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。
（一）部门整体支出概况本单位2018年度部门决算收入7968.79万元，其中财政拨款收入7802.37万元，占比97.91%，其他收入166.42万元，占比2.09%。
具体按功能分类如下:一般公共服务支出1240.27万元，文化体育与传媒支出49.34万元，社会保障与就业支出4.9万元，城乡社区支出6636.68万元，农林水支出34.66万元，住房保障支出2.94万元。
绩效目标申报表（2018年度）
绩效目标申报表（2018年度）项目名称主管部门及代码实施单位四川大学华西第二医院本级项目资金申请（万元）资金总额：其中：当年财政拨款其他资金项目绩效目标项目绩效指标指标指标内容指标值绩效目标申报表内容说明一、适用范围（一）本表作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。
（二）项目支出是指事项申请部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）医院1000万元（含）以上基建项目，单价200万元（含）以上的设备购置、大型修缮、及信息化建设项目，在申请时均需单独立项，同时设定绩效目标，并形成本表。
（四）本表中的相关内容由项目资金申报部门在申报时填写。
二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。
如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。
（二）项目基本情况1．项目名称：指项目的具体名称。
2．实施单位：指项目具体实施部门。
3．项目期：指项目的具体实施期限，由于是申报2018年年度预算中单独立项，本类项目原则上项目期均为1年。
4．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
（三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
1．中期目标：概括描述本项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。
其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2016年编制2017年预算，填写2017-2019年；2017年编制2018年预算，填写2018-2020年等。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
（四）绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2019.06.26•【文号】•【施行日期】2019.06.26•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2019年6月26日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会：我受国务院委托，报告2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。
根据党中央、国务院部署，审计署依法审计了2018年度中央预算执行和其他财政收支情况。
结果表明，2018年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真执行十三届全国人大一次会议决议，落实全国人大财经委审查意见，坚持以供给侧结构性改革为主线，全力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，决胜全面建成小康社会取得新的重大进展。
——供给侧结构性改革深入推进，营商环境进一步优化。
取消一批行政许可事项，全面实施全国统一的市场准入负面清单制度，全年为企业和个人减税降费约1.3万亿元。
基础设施建设补短板力度不断加大。
强化企业创新主体地位，重点领域创新实现新的突破。
压减粗钢产能3500万吨以上、退出煤炭落后产能2.7亿吨，均提前两年完成“十三五”规划目标任务。
——财税体制改革持续深化，重点领域支出得到保障。
出台基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案，在中央财政层面初步建立了项目支出为主的全过程预算绩效管理体系。
中央一般公共预算收入和支出分别增长5.3%、7.7%，中央财政均衡性转移支付增长9.2%，更多向创新驱动、三农、民生等领域倾斜。
——三大攻坚战取得明显成效，重点任务进展顺利。
全国哲学社会科学工作办公室
全国哲学社会科学工作办公室2018年部门决算二〇一九年七月目录一、部门基本情况 (1)二、部门决算表格 (2)三、部门决算说明 (9)四、专业名词解释 (16)一、部门基本情况（一）部门职责全国哲学社会科学工作办公室（以下简称“社科工作办”）为全国哲学社会科学工作领导小组的办事机构，负责处理领导小组日常工作。
主要职责是：1、负责督促落实中央关于哲学社会科学工作的决策部署，分析研判全国哲学社会科学发展状况并提出工作建议。
2、负责组织制定国家哲学社会科学发展战略和中长期规划，研究制定实施有关专项规划。
3、负责联系协调全国哲学社会科学队伍和研究力量，组织实施哲学社会科学创新工程、人才工程等相关工作。
4、负责联系协调全国性社会科学学术社团，加强对社团建设和重大活动的指导管理。
5、负责组织开展国家高端智库建设工作，协调推动中国特色新型智库建设。
6、负责管理国家社会科学基金，组织基金项目评审和成果转化应用等工作。
7、负责完成全国哲学社会科学工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置社科工作办仅有本级单位1家，无下属单位。
社科工作办内设10个机构，分别为综合处、组织协调处、创新工程处、社团管理处、研究处、智库联络处、项目规划处、基金管理处、成果管理处、宣传处。
二、部门决算表格（一）收入支出决算总表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
（二）收入决算表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
（三）支出决算表注：本表反映部门本年度各项支出情况。
（四）财政拨款收入支出决算总表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元6注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
医保局绩效评价表
部门绩效目标管理情况，包括绩效目标报送时效、编制质量、批复 及公开工作。
按规定及时分配省级财力专项预算。 按《预算法》规定在接到中央一般性转移支付和专项转移支付后一 个月内分配中央专款。 部门按要求开展预算执行中期评估工作。
部门按要求严格预算执行管理。 按规定开展绩效监控，并及时报送监控情况报告。 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项 目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免。 是否及时足额将非税收入缴入财政。
按要求对重点评价发现问题进行整改。
按部门职能职责和年度总体目标细化设置履职成效指标（根据部门 整体绩效目标和部门工作目标从数量、质量、时效、成本、社会效 益、经济效益和生态效益等方面设置至少5个指标，每类指标可设置 多个，总体不少于5个）
评价部门重点工作或重点改革任务完成情况及效果。
评价部门创新方面相关规划、制度制定情况，相关措施明确性及有 效性。
考核部门和单位利用资产管理信息系统完成资产占有、使用、处置 等动态管理情况。
考核部门和单位完成年度国有资产报告编报工作情况。
考核行政事业单位存量资产管理和新增资产配置预算结合情况。
考核部门内部控制制度的设置和执行情况。 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本 部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的 安排、使用情况等）。 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部 门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安 排、使用情况等）。 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效 信息。 按要求对下属单位开展部门整体支出绩效评价、选取重点项目开展 自评。
2018年省级部门整体预算绩效评价指标体系
部门整体支出绩效评价指标表
支出是否符合本单位及上级职能部门
相关管理制度，审批手续是否完整，
是否符合预算批复的用途
资金使用合规，文件依据：《湖南省金融发展专项资金管理办法》（湘财金【2017】25号）；省财政厅关于下达资金的通知及相关附件等；2018年部门决算报表
6
过程
60分
预算管理
社会效益
5
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
积极推进金融扶贫、落实绿色金融政策措施、推动普惠金融发展
推进金融扶贫：截至2018年底，共发放扶贫小额信贷24.2396亿元，贷款余额133.3072亿元；落实绿色金融政策措施：推动华融湘江银行、长沙银行机构分别发行50亿和35亿的绿色金融债，推动长沙银行申请发行150亿元的中小企业绿色金融债，鼓励兴业银行为湘江株洲短白石港至谭家塅防洪综合治理工程项目发放贷款10.5亿元并落实4.5亿元后续资金。推动普惠金融发展：和人民银行长沙中心支行联合印发《湖南省普惠金融示范区考评方案》，建立全省普惠金融示范区考评指标体系和评价标准，根据考评方案，拟授予韶山、茶陵等13个县市“2018年度湖南省普惠金融示范区”称号。
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
预算控制率=（321.91-319.91）/2335.80*100%=0.09%，319.91万元为政策性省直单位在职及离退休人员工资及津补贴、综治奖等提标。
4
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
8
“三公经费”控制率
市审计局部门整体支出绩效评价报告【模板】
目录部门整体支出绩效评价评分结果部门基础信息表摘要绩效评价报告正文（明细略）部门基础信息表摘要市审计局是市政府工作部门，主管、统筹发展、组织协调全市审计业务工作，贯彻实施审计法律法规和方针政策，参与拟订有关地方性规范文件，拟订审计执法、审计管理制度办法并监督执行。
拟订并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划、年度审计计划等。
加强组织和推广信息技术在审计领域的应用，建设市审计信息系统。
内设___个职能科室，下属经济责任审计局和固定资产投资审计局__个副县级参公事业单位、__个科级事业单位、__个派出审计分局和__个派出审计办事处。
审计局编制人数___人，实有人数___人，离休人数__人，退休人数___人。
评价结论和绩效分析市审计局绩效工作开展扎实，执行有效，资金使用合规，达到了部门资金预设的绩效目标，政策实施效果较好，经综合评定，整体支出绩效自评结论为“优秀”。
改进建议市审计局部门整体支出绩效达到既定目标，实施效果较好，但也存在一些问题，为了提高部门资金的使用绩效，提高部门管理绩效，一是进一步强化资金监管，提高资金使用效益，二是要加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益，及时跟踪预算执行动态过程，强化预算管理。
绩效评价报告正文一、部门基本情况部门基本职能、人员、机构情况简介市审计局是市政府工作部门，内设___个职能科室，下属经济责任审计局和固定资产投资审计局__个副县级参公事业单位、__个科级事业单位、__个派出审计分局和__个派出审计办事处。
审计局编制人数___人，实有人数___人，离休人数__人，退休人数___人。
部门主要职能：1.主管、统筹发展、组织协调全市审计业务工作。
负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，实现审计监督全覆盖，维护市级财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，促进国家重大决策部署落实的保障作用，促进国家治理现代化和国民经济健康发展。
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告文章属性•【公布机关】国务院,国务院,国务院•【公布日期】2019.12.25•【分类】其他正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2019年12月25日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会：受国务院委托，我向全国人大常委会报告2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。
党中央、国务院高度重视审计查出问题的整改工作。
习近平总书记多次作出重要指示批示，要求各地区各部门依法自觉接受审计监督，认真整改审计查出的问题，深入研究和采纳审计提出的建议，完善各领域政策措施和制度规则。
李克强总理主持召开国务院常务会议研究部署整改工作，要求各地区各部门对号入座，按时按规定整改到位。
按照党中央、国务院的部署要求，审计署向161个中央部门单位和省[*本报告对省级行政区统称为省，地市级行政区统称为市，县区级行政区统称为县。
]*本报告对省级行政区统称为省，地市级行政区统称为市，县区级行政区统称为县。
级人民政府印发整改通知和问题清单，积极跟踪督促整改。
一、整改工作的部署推进情况（一）提高政治站位。
有关部门单位和地方坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻落实党中央、国务院关于审计查出问题整改工作的部署要求，认真执行十三届全国人大常委会第十一次会议有关审议意见，全面落实全国人大财经委审查意见，把整改落实作为重大政治任务抓紧抓实。
许多地方结合本地实际，出台加强审计查出问题整改工作的意见。
大多数部门单位和地方在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，将审计查出问题纳入检视问题清单，确保整改到位。
（二）建立健全整改机制。
有关部门单位和地方不断健全整改机制，形成了行之有效的工作制度。
石家庄市新华区人力资源和社会保障局2018年部门预算信息公
石家庄市新华区人力资源和社会保障局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区人力资源和社会保障局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）新华区人社局主要职责1、人才队伍建设。
制定全区专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全区职称工作。
2、人事管理。
机关事业单位人事、档案管理，负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。
3、工资政策制定及管理。
会同有关部门拟订全区机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全区机关企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。
4、劳动关系管理。
统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
5、人社政务管理。
综合协调局机关及所属各单位的政务、事务。
6、社会保险。
负责全区企业职工养老保险工作，对全区企业职工养老保险基金进行监管；全区企事业单位职工工伤认定和劳动能力鉴定相关工作及工伤保险工作；城镇居民基本医疗保险工作；负责全区被征地人员养老保险工作。
7、人才开发交流管理。
开展人才交流政策咨询，流动人员人事档案代理，协助企业引进人才，推进高校毕业生就业推荐。
（二）新华区社保局主要职责1、负责本级各类企业、部分机关事业单位在职人员和离退休人员的养老保险业务，以及城乡居民养老保险业务。
负责对各乡（镇）、街道养老保险业务的指导。
2、负责社会保险登记、单位参保、缴费基数审核、养老保险关系转移。
3、负责纳入养老保险的离退休人员待遇审核、复核、养老金计发与调整。
4、负责养老保险基金的结算和转移，定期向离退休人员存折帐户划拨养老金。
5、负责企业退休职工街道、社区社会化管理服务工作。
绩效评价结果信息表
1
整改情况
项目名称 决算金额 评价分值 评价结论 主要绩效
维护和维修，使徐汇区各公园的景观面貌能长期 达到全国文明城区的要求。 2、建议公园管理所今后实施类似临时项目时， 应在事前申请追加经费预算，并按要求执行政府 采购程序，规范管理财政资金。 1、已落实公园日常养护工作的投入力度，确保 徐汇区各公园的景观面貌能长期达到全国文明 城区的要求提升 2、规范项目预算管理，按要求执行政府采购程 序。
上海市徐汇区公园管理所 2018 年度财政支出项目绩效评价结果
项目名称 决算金额 评价分值 评价结论 主要绩效
存在问题
整改建议
绩效评价结果信息表 2017 年徐汇区八公园创建全国文明城区项目 474.49 万元 92.06 优 徐汇区八公园 “创全”工作内容包括“创全” 氛围的布置宣传、绿化景观的提升、建筑设施的 维修等方面。根据《全国文明城区测评体系》要 求，对八公园进行了绿化补种、景点制作、设施 维修、全面提升了创全氛围。同时严格根据相关 管理规定的要求做好招投标、过程跟踪、验收等 各个环节管理工作，最终 2 个抽检公园在迎检过 程中总体情况良好。上海市徐汇区以直辖市城区 第一名的优异成绩获评全国文明城区。 1、创全后公园日常养护力度有待加强，以保障 创全成果的可持续性，在创全工作结束后，从现 场探勘结果及市民满意度调查来看，创全后各公 园的景观面貌较创全期间确实有所下降，创全期 间基本可以做到地面无垃圾，创全后则难以达 到。 2、该项目年初未安排预算，系公园管理所当年 直接委托徐汇园林发展有限公司实施，完工后再 向区财政申请追加经费，与财政资金预算管理和 采购管理的要求存在差异。 1、公园管理所应进一步加大对于各公园日常养 护工作的投入力度，保障公园景观和设施的及时
3
陇南市2018年预算绩效管理工作开展情况
陇南市2018年预算绩效管理工作开展情况2018年，陇南市财政预算绩效管理工作以目标管理、运行监控、绩效评价和结果运用全过程预算绩效管理为目标，着力强化基础工作，建立健全制度体系，预算绩效管理理念逐步深入，财政支出绩效评价行为进一步规范，全市预算管理工作水平进一步提升.一、抓制度建设，绩效管理有章可循。
为积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，制定了《陇南市财政支出绩效评价实施细则》、《陇南市级预算项目绩效跟踪监控管理办法》、《陇南市财政资金绩效管理操作规程》，为预算绩效管理提供制度和技术支撑。
二、抓政策培训，绩效预算理念持续深入。
为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
增强预算继续管理工作人员的业务素质。
2018年11月13日，全市绩效预算管理培训会议在武都召开，市直一级预算单位的财务负责人和会计人员、各县区财政局分管领导、负责预算绩效管理的业务人员、市财政局系统副科级以上干部240余人参加培训。
会议传达了中央和省上关于全面加强财政项目资金绩效管理政策规定，安排部署了2018年度财政扶贫项目资金绩效目标设定及录入工作、2019年度市级预算绩效目标申报工作，培训了相关业务操作系统。
通过政策理论与实务操作的详细解读，各预算单位分管领导和财务人员对预算绩效管理有了更全面、更深刻的了解，对于更好地开展预算绩效管理业务打下了坚实的基础。
三、抓目标申报，绩效目标逐步覆盖。
按照“谁申请资金，谁设定绩效目标”的原则，2018年所有纳入市级财政资金安排的项目支出，按照投入和管理、产出、效果以及影响力等方面编制了项目支出绩效目标申报表。
建立健全绩效目标逐层申报、审核。
推进预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高预算编制的科学性、合理性和规范性。
四、抓智库建设，评价体系逐步健全。
突出财政支出重点评价与扶贫资金绩效评价相结合，最大程度发挥第三方机构作用。
积淹水片区综合整治
积淹水片区综合整治栖霞区2018年积淹水片区综合整治专项资金绩效自评价一、项目基本情况（一）项目背景2018年全市水务建设计划中，栖霞区的积淹水片区综合整治项目为百水芊城小区积淹水整治工程，主要原因为马群街道的百水芊城排涝泵站年久失修、故障频发，是小区积淹水重大隐患。
经报市防办同意，列入2018年积淹水整治项目。
该项目概算共计1270.59万元，工程建设内容主要为对百水芊城泵站提升改造至2立方米每秒。
根据市防指办、市财政局（宁防指[2018]51号、宁财农[2017]606号）文，下达市级补助经费381万元。
（二）主管部门职能该项目由马群街道实施，栖霞区水务局监管。
（三）资金管理情况2018年度市级积淹水片区综合整治工程资金下达后均在栖霞区财政局资金专户，栖霞区财政局根据各建设主体积淹水片区综合整治工程的进度及合同要求及时拨付资金资金。
按照市级50%，区级财政负担50%的比例。
目前，市级已拨付了381万元，预留254.3万元，区级已拨付350万元，预留285.29万元。
市区两级已拨付给建设单位马群街道731万元。
二、绩效评价组织实施（一）评价目的为进一步贯彻落实“全面实施绩效管理”重要精神，提高财政政策绩效评价工作的科学性和规范性，依据《关于开展2019年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩【2019】31号）的要求，通过本次绩效评价，树立绩效管理理念，做好水利专项资金绩效管理，不断提高资金使用效益。
（二）评价原则本次绩效评价遵循的原则：公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则、绩效相关原则。
（三）评价组织实施对2018年积淹水项目进行了认真的调查，对工程的实施，资金的批复拨付都进行了认真的核对，形成本报告。
三、绩效评价情况（一）评价结果结合实际情况，本项目自评分为94分。
（二）绩效分析1、项目绩效目标评价分析（1）目标明确性分析上述项目是针对百水芊城小区的积淹水隐患进行立项施工，目标明确。
财政预算绩效自评抽查审核意见表
项目名称
项目主管部门
绩效自评组织工作审核意见
1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报比较规范，但绩效指标的设置不够准确；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：该项目为当年度新设项目，建议下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
2.产出方面：项目基本完成预期产出目标■项目完成大部分预期产出目标□项目完成部分预期产出目标□大部分预期产出目标未完成□具体情况：根据项目提供资料显示，项目完成以下产出目标：1.印发《东莞市2018年生态文明先行示范区建设行动计划》（东发改〔2018〕438号），制定并提请市委市政府印发《关于加快推进我市生态文明建设的实施意见》（东委字〔2018〕10号），制定并提请市政府出台《东莞市生态文明建设目标评价考核办法》（东府办〔2018〕105号），并会同统计局等部门印发《东莞市绿色发展指标体系》《广东省生态文明建设考核目标体系》（东发改〔2018〕656号 ）。2、积极向省、国家推荐中央预算内投资项目，推荐生态文明建设专项2个，重点流域水环境综合治理项目7项。3、项目按计划时间按时完成。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议
（一）建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，充实自评内容，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。（二）建议你单位按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知（东财[2018]108号）》做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址。
3、绩效信息公开情况：本年度第一次纳入绩效管理，无绩效信息公开情况。
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青西新财[2019]441号附件2
2018年度预算绩效评价结果信息公开表预算单位：青岛西海岸新区就业服务中心
项目具体内容
项目名称创业担保贷款贴息
预算金额310万元评价方式财政重点评价主管部门青岛西海岸新区人力资源和社会保障局
评价分值75.5分评价等级一般
评价机构青岛琴岛有限责任会计师事务所
主要绩效
全力推进全民创业促进就业。
加大创业引导和创业小额担保贷款发放力度，着力解决精准扶贫户在创业过程中融资难、门槛高等问题，通过创业带动更多的人员就业。
截止2018年底，微利项目累计发放贴息笔数1008笔，存量191人，存量创业担保贷款5438万元。
本年新增创业担保贷款147人，发放小额担保贷款4500万元，发放贴息资金70.1925万元。
存在问题
1.项目申请、设立过程没有经过可行性研究和专家论证及评估。
可能存在因为是年度经常性项目及政策变化等原因，原贴息政策是半年审批发放一次，2018年政策变化为贷款到期后审批一次性发放贴息。
2.年度绩效目标设置不是很规范，设立不够全面、不够具体，不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价，依据绩效目标设定的绩效指标不清晰、细化和可衡量。
3.创业担保贷款贴息预算数与实际发生数差额太大，预算执行率才22.64%，预算编制依据虽然规范，但预算执行率过低，主要原因是因为2018年贴息政策变化等造成。
4.就业中心虽制定了关于印发《办公经费、统筹就业专项资金和失业保险金等支出流程》的通知以及《黄岛区劳动就业服务中心社会保险基金财务经办管理制度》等一系列制度，但并没有单独对创业担保贷款贴息这一项目的财务制度加以细化和完善。
因该项目
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在劳动就业服务中心整体工作中仅仅是工作的一个环节，目标比较单一，且本次评价目标为创业担保贷款贴息项目，必须对贴息制度制定情况进行评价，导致绩效评价存在局限性。
5.项目实施单位对本项目没有结合本区的实际，制定和建立专门的项目管理制度和办法，没有对上级出台的各项规定予以细化。
6.创业担保贷款贴息核算、审批程序合法、合规，但通过检查发现审批表修改不规范。
7.创业担保贷款贴息发放不及时。
从贴息审批表上看，从银行核算-审批-发放周期较长，周期2-3个月，造成贷款贴息发放不及时。
8.通过电话调查30名贷款贴息人员。
经电话调查30人对项目服务的满意程度达到80%，主要不满意原因是对贷款贴息发放不及时造成的。
整改建议
（一）关于项目申请、设立过程没有经过可行性研究和专家论证及评估的问题。
《中国人民银行青岛市中心支行、青岛市人力资源和社会保障局、青岛市财政局关于青岛市创业担保贷款及贴息有关问题的通知》（青银发〔2017〕185号）、《中国人民银行青岛市中心支行、青岛市人力资源和社会保障局、青岛市财政局关于开展青岛市小微企业创业担保贷款及贴息有关工作的通知》（青银发〔2017〕186号）等文件要求人民银行各支行，各区（市）财政部门、人力资源和社会保障部门、各有关单位要提高思想认识，加强组织领导，不断扩大贷款规模，进一步推进创业担保贷款工作深入开展，同时将创业担保贷款发放规模纳入到区市年度就业工作责任目标考核体系，各区市需深入贯彻落实好上级政策文件，无需再对项目申请、设立过程进行可行性研究和专家论证及评估。
（二）关于年度绩效目标设置不是很规范，设立不够全面、不够具体，不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价，依据绩效目标设定的绩效指标不清晰、细化和可衡量的问题。
为进一步做好全市就业创业工作，落实政府促进就业职责，青岛市促进就业工作领导小组下发了《关于2018年青岛市就业创业责任目标考核有关问题的通知》（青就发〔2018〕3号），对创业担保贷款的最低发放规模及贷款回收率两项工作纳入到考核目标体系，区就业服务服务中心均超额完成上述工作绩效目标。
对于绩效目标不细化和可衡量、不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价
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问题，是因为创业担保贷款贴息项目目标的方向是以社会效益为主，主要是解决创业者融资难、融资贵的问题，扶持符合条件的居民通过创业实现就业及带动就业，对产生的经济效益很难获取资料。
（三）项目实施单位对本项目没有结合本区的实际，制定和建立专门的项目管理制度和办法，没有对上级出台的各项规定予以细化。
《中国人民银行青岛市中心支行、青岛市人力资源和社会保障局、青岛市财政局关于青岛市创业担保贷款及贴息有关问题的通知》（青银发〔2017〕185号）、《中国人民银行青岛市中心支行、青岛市人力资源和社会保障局、青岛市财政局关于开展青岛市小微企业创业担保贷款及贴息有关工作的通知》（青银发〔2017〕186号）等文件就创业担保贷款的“贷款范围和条件”、“贷款额度、期限、利率和还款方式”、“贷款办理程序”、“贷款贴息”、“担保和反担保”、“贷款清偿”等工作环节均进行了规定，各区市只需贯彻落实好上级政策文件即可，不需再参照另行制定有关政策文件。
整改情况
（一）创业担保贷款贴息预算数与实际发生数差额太大的问题。
出现该问题主要两方面原因造成：一是政策文件对创业担保贷款贴息时间进行了调整，根据《关于青岛市创业担保贷款及贴息有关问题的通知》（青银发〔2017〕185号）文件规定“对贷款期满后足额及时还本付息的贷款人按规定给予贴息”，将原政策文件规定的每年两次贴息修改为还待贷款期满后予以贴息；二是在发放创业担保贷款贴息时，区就业服务中心首先通过市级创业带动就业资金或失业保险基金扩大支出渠道发放贷款贴息，由于该部分存在不确定性，在年初预算贷款贴息时全部按照区级财政渠道进行了测算。
创业担保贷款贴息预算数与实际发生数差额大主要是由上述两个原因造成。
对此区就业服务中心将加大财政预算预测分析力度，提高预算的准确性。
（二）就业中心虽制定了关于印发《办公经费、统筹就业专项资金和失业保险金等支出流程》的通知以及《黄岛区劳动就业服务中心社会保险基金财务经办管理制度》等一系列制度，但并没有单独对创业担保贷款贴息这一项目的财务制度加以细化和完善。
因该项目在劳动就业服务中心整体工作中仅仅是工作的一个环节，目标比较单一，且本次评价目标为创业担保贷款贴息项目，必须对贴息制度制定情况进行评价，导致绩效评价存在局限性。
区就业服务中心在制定好总的财务管理制度的同时，对专项资
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金的管理办法加以完善和细化，执行过程当中查缺补漏。
财务科根
据要求，在《办公经费、统筹就业专项资金和失业保险金等支出流
程》以及《黄岛区劳动就业服务中心社会保险基金财务经办管理制
度》等文件基础上，制定《就业服务中心创业担保贷款贴息支付工
作流程》，以确保支付工作的严谨，制度的细化完整。
（三）创业担保贷款贴息核算、审批程序合法、合规，但通过检查发现审批表修改不规范。
经办银行在统计核算贴息情况后，人民银行需对其进行审核把关，另外区就业服务中心也需对经办银行提供的贴息明细情况按照
相关政策规定予以审核，在此过程中经办银行需根据人民银行或者
区就业服务中心的意见进行修改，由此产生该问题。
对此，区就业
服务中心将该问题反馈至经办银行，提高初次贴息核算的准确率，
避免在相关审批表上进行修改。
（四）创业担保贷款贴息发放不及时。
政策文件调整前，区就业服务中心每半年发放贷款贴息一次，在2018年下半年出现贷款贴息延期发放的情况。
贷款贴息情况首先
由经办银行进行核算统计，后经人民银行按当期基准利率进行审核，再由区就业服务中心根据政策文件规定的范围和条件对经办银行报
送的贴息人员情况进行审核，待准确无误后申请相关资金向创业者
发放贷款贴息。
此次贷款贴息由于经办银行未及时核算统计相关贷
款贴息情况，导致了贴息资金的延迟发放。
对此，区就业服务中心
向经办银行提出了工作要求，一是要加强贴息资金的核算准确性；
二是要严格按照政策规定的时间报送相关资金审批内容，既要确保
贷款贴息及时足额发放至创业者银行账户，又要保证贴息资金的准
确无误。
（五）电话调查30人对项目服务的满意程度达到80%。
创业贷款贴息只是创业担保贷款工作中最后一个环节，整个业务工作存在着经办机构对申请者的范围审核、经办银行对贷款额度
的确认、担保机构对反担保审查以及是否100%或者给予部分贷款贴
息的审核，此次满意度调查跟上述审查的宽松度和严格度密切相关，审查严格很难获得被调查者的满意，宽松又可能导致政策文件规定
执行不严。
对于该问题，区就业服务中心将组织相关科室进行深刻
的认识和反思，一方面要严格按照政策规定落实好惠民政策，另一
方面要进一步改进工作作风，对创业者反映的问题做好耐心细致的
解释说服工作，提高群众满意度。
注：本表可往下扩充
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