工程材料采购流程图

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

施工现场材料管理流程图

施工现场材料管理流程图在建筑施工现场，材料管理是整个施工过程的重要组成部分。

为了确保工程的质量和成本效益，必须对施工现场的材料进行科学、合理的管理。

本文将介绍施工现场材料管理的基本流程图，包括材料的计划、采购、运输、储存和使用等环节。

一、材料计划在施工前，需要根据工程需求和进度计划，制定合理的材料计划。

该计划应包括所需的材料种类、数量、规格和质量要求等。

同时，还需对市场行情进行调研，以确保所选材料的价格和质量符合工程要求。

二、材料采购根据材料计划，进行材料的采购。

在采购过程中，应考虑材料的性价比，选择质量优良、价格合理的材料。

此外，还需对供应商的信誉和资质进行评估，确保供应商能够按时提供符合要求的材料。

三、材料运输采购的材料需要从供应商运送到施工现场。

运输过程中，应采取措施防止材料损坏或丢失。

同时，应合理安排运输时间和路线，确保材料按时到达施工现场。

四、材料储存到达施工现场的材料需要储存和管理。

储存场所应具备防火、防盗、防潮等安全措施，确保材料的安全和完好。

同时，应建立完善的材料管理制度，对材料的入库、出库和使用进行登记和跟踪管理。

五、材料使用在施工过程中，应根据实际需要合理使用材料。

应避免材料的浪费和滥用，确保材料的使用效益最大化。

同时，应加强对施工现场的巡查和管理，及时发现和处理材料的浪费和流失问题。

六、材料回收和处理对于剩余或报废的材料，应进行回收和处理。

回收的材料可以再利用或销售，减少浪费和环境污染。

对于无法回收利用的材料，应按照相关规定进行处理，确保施工现场的清洁和环保。

综上所述，施工现场材料管理流程包括材料计划、采购、运输、储存、使用和回收等环节。

为了确保工程的质量和成本效益，必须对施工现场的材料进行科学、合理的管理。

施工现场工作流程图一、施工准备1、确定施工方案：根据工程特点，确定施工方案，包括施工顺序、施工方法、施工机械、施工组织等内容。

2、编制施工计划：根据施工方案，编制施工计划，包括施工进度计划、材料设备采购计划、人员配备计划等内容。

采购流程初步方案课件

传真:
开户银行名称
开户银行帐号:
税务登记证:
注：
1.本合同计算货币为人民币（RMB)；
2.本合同只针对当前甲方已提供资料（包括3D图档、CAD(2D图纸）、PDF图纸、样品及订制模具要求等）进行生产及报价；
3.在本签订后如甲方变更，增加或减少之前提供的资料要求信息都有可能会对本报价单的金额有所影响需另行追加协议；
4. 样品定制流程 4 (1). 常规流程采购部门及时提供详细准确的产品数据以及相关图纸给供应商或生产商与供应商签订打样合同（如见表5、）生产商在规定的时间内完成打样环节；在打样期间采购方采购员实时进行跟踪、督导，如有偏差及时进行调整改进；供应商在合同规定时间内完成打样，必须及时提供给采购方；采购部门将样品交由请购部门进行确认，签字交由上级领导审批确认后，由采购经理制定购货合同 4（2）. 订单分流的方法（在单项订单量大以及有合适的老供应商的情况下）在原有公司供应商信息库里搜寻合适的供应商操作订单上50%的份额，协商要求免费打样（基于已有一定程度的合作关系基础上）同时将订单上另50%的份额交给已通过比价议价环节筛选出来的新供应商，此方法的优势在于以旧带新，既可以节省打样费又可以开发出新的合格的供应商来为我公司服务。
6（2）. 根据不同的品类建立相对应的质检体系及标准基于目前公司在QC部门的投入力度，尚无法实现对所有品项的定项质量体系，所以只能采用一种通用验货的模式。（如见表7、）另外，目前在我之前的工作经历中可以对服装类、塑料制品类、家具类、印刷/礼品/包装类提供质检参照表 6（3）. 采购跟单员根据规范的验货质检流程对供应商的产品进行货品的10-15% 的抽检对于量非常小的货品可以全数质检如现场质检发现废品率超标，必须及时通知采购经理，并同时对供应商的供货产品做更深入的检验，对所有不合格货品做实样拍照留底质检完成必须由供货商签字、盖章，一式两份（供货商、公司采购部各一份），如果在本公司仓库进行质检，供货商不在现场时，必须将质检报告以扫描件电邮或传真的方式发给供货商并附上所有不合格产品的照片，要求供应商签字、盖章确认后将其扫描件回传给公司采购部 6（4）. 采购经理确认收货在跟单员确认质检合格的情况下，采购经理协同请购部门进行二次质检确认签字。确认无误后，入库归类（根据固定资产、一般耗材、办公用品划分）

采购计划审批流程图

N
Байду номын сангаас
表。同意 2、 ___ 月费用计划申报表。
Y
财务汇总
财务汇总
财务部将采购部和总经办提交的采购费用计划和其他费用计划重立财务科目进行分
财务部部长
1 、__ 月采购费用计划汇总表。 2、 ___月费用计划申报表。
汇总审核
部门、分单位汇总，财务部长审核。
月度计划审批进入财务月度计划申报流程
采购计划审批流程图
采购计划审批流程节点名称节点执行人计划提出计划提出基地生产设备及材料的请购计划由基地综合科汇总、部长审核。工程部工程建设物资的请购计划由工程部综合汇总、部长部门领导审批部门负责审核。生产设备及材料的请购，由基地综合科长审核，主任审批工程建设物资的请购，由工程部综合主管审核，部长审批后，每月 24 日前提交采购部；总经办主任生产性物资审批基地主任。工程部部长。信息管理员。总经办主任。 1，配料单 2，工程材料表 3 、非生产性用品需求汇总表节点解释本节点执行人本节点具体表格配料单制表人、 1,配料单审核人；工程部工程材料表开料人、审核人。 2, 工程材料表
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同意信息管理员汇总
人审批
后，每月 24 日前提交采购部；各部部长。
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其它各部配料单部长审批后送信息管理员汇总后报总经办主任审批。
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采购费用核算采购费用核算采购部接到已批请购单后，由采购主管进行估价核算，汇总总费用后，由采购部部长审核。信息管理员将各部请购单汇总核算总费用后，由总经办主任审核。审核分管公司领导审批分管公司领导审批总经办主任和采购部部长审核后，报分管公司领导审批。分管公司领导采购主管采购部部长信息管理员总经办主任 1、月采购费用计划汇总表。 2、月费用计划申报表。 1、 __ 月采购费用计划汇总

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序是否议商务谈判新制部技术部物资处订货程序否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否调查供货单位的资信情况评标小组开标评标资料归档交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

工程物资采购流程图

2.2项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。
2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。
2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
13
13.1
3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。
3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a 顾客指定供方（顾客签字确认）。
b 合格供方中无提供该类产品。
c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。
d) 物资进货检验记录，在项目结束时整理成册移交公司经营管理部，由经营管理部保存。
15
HYDB208002不合格、事故、事件控制程序
HYDB208007 标识和可追溯性程序
浙江华业电力工程股份有限公司合同管理制度
浙江华业电力工程股份有限公司《大宗物资招标管理办法》
浙江华业电力工程股份有限公司《工程物资采购询价管理办法》
本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人：沈银根
本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。
本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
11
本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。
12
2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。

工程施工材料使用流程表

工程施工材料使用流程表工程施工材料使用流程表是施工项目管理中的一项重要工具，用于规范和指导工程现场材料的采购、存储、运输、使用等过程，确保施工质量和安全。

本文将介绍一份常见的工程施工材料使用流程表，供施工单位参考。

一、材料采购1.确定需求: 工程部门根据施工计划和设计要求确定材料需求量和类型。

2.编制采购计划: 根据材料需求量和预算编制采购计划，包括材料种类、规格、数量、供应商等信息。

3.选择供应商: 根据采购计划选择合适的供应商，并与其签订合同。

4.验收材料: 在收到材料后，进行验收，确保材料符合质量要求和数量要求。

二、材料存储1.分类存储: 将不同种类和规格的材料分类存放，避免混淆和交叉污染。

2.合理摆放: 按照规定的堆放标准和安全要求，把材料摆放整齐、有序。

3.定期检查: 定期检查存储材料的质量和数量，确保材料不受损坏和丢失。

4.记录管理: 对存储的材料进行清单管理，包括材料种类、规格、数量、存放位置等信息。

三、材料运输1.装车: 将所需材料按照规定的包装和运输方法装车，并确保装车牢固、稳定。

2.运输途中监督: 对材料运输途中进行监督和跟踪，确保材料安全送达工地。

3.到货验收: 到达工地后对运输的材料进行验收，确保材料未受损坏。

四、材料使用1.领用: 工地领用材料前，填写领用单，并由项目负责人审批。

2.消耗登记: 在使用过程中对消耗的材料进行记录和登记，确保材料使用的及时性和准确性。

3.余料管理: 对使用完材料后的余料进行归还或安全存放，及时清理工地。

五、废弃物处理1.分类: 对使用过程中产生的废弃物进行分类，包括可再利用的和不可再利用的。

2.集中处理: 将废弃物集中统一处理，确保环保和安全。

3.记录: 对废弃物的处理进行记录，包括类型、数量、处理方式等信息。

六、安全措施1.穿戴防护用品: 在进行材料使用过程中，必须穿戴好相应的防护用品，确保施工人员的安全。

2.遵守操作规程: 施工人员在进行材料使用时，要遵守操作规程，确保施工质量和安全。

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 The manuscript was revised on the evening of 2021工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单；3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。

二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人：采购1：请购单的内容要标注清晰。

请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所需采购的物品。

2、采购流程：项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同）---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人：施工现场主要负责人1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。

四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人（或预算员）上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算；2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。

五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。

工程材料采购

工程材料采购工程材料采购是一个关键而复杂的过程，它对项目的成功实施起着至关重要的作用。

本文将重点讨论工程材料采购的流程、注意事项以及如何确保采购的效率和质量。

一、工程材料采购流程1.需求确认：在开始采购之前，必须明确所需的工程材料种类、数量和质量标准。

这通常需要与工程设计师和相关利益相关者进行沟通和协商，以确保所有需求都得到满足。

2.供应商筛选：根据所需材料的特性和要求，选择合适的供应商进行询价和竞标。

供应商的历史记录、资质和信誉应成为考虑供应商可靠性的重要因素。

3.询价和报价：向潜在供应商发送材料需求，并要求他们提供详细的报价。

这样可以对比不同供应商的价格和交货期，以做出明智的决策。

4.合同签订：在确认供应商后，双方应签订正式的采购合同。

合同应明确标明材料的种类、数量、质量标准、交货期和支付条款等重要信息。

合同的签订将确保供应商履行承诺，并为采购方提供法律保护。

5.供货跟踪和验收：一旦合同签订，采购方应及时跟踪供应商的供货进度。

在收到材料后，进行全面的验收以确保其符合标准和要求。

如有问题，应与供应商进行及时沟通，寻求解决方案。

二、工程材料采购注意事项1.确保供应商的可靠性：选择有良好信誉的供应商非常重要。

可以通过参考他们的客户反馈、历史业绩和资质认证等方式进行评估。

与可靠供应商建立长期合作关系有助于提高采购的效率和质量。

2.合理控制采购成本：在采购过程中，应尽量争取较低的价格，并与供应商进行合理的谈判。

同时，应密切关注市场价格的波动和供应商的优惠政策，以便在合适的时机进行采购。

3.严格遵守法律法规：在采购过程中，必须遵守相关的法律法规，如反垄断法、环境保护法等。

违反法律法规将导致法律责任和声誉损害，严重影响工程项目的顺利进行。

4.及时沟通和解决问题：在采购过程中，可能会遇到供货延迟、质量问题等各种挑战。

及时与供应商沟通，共同解决问题，确保采购进程的顺利进行。

三、确保采购效率和质量的方法1.建立好的供应链管理系统：建立一个高效的供应链管理系统有助于实现采购的及时性和准确性。

工程项目采购流程制度表

工程项目采购流程制度表一、需求确认阶段1. 项目需求分析项目团队需对工程的具体需要进行详细分析，包括材料类型、数量、技术规格等，并形成书面报告。

2. 编制采购计划根据需求分析报告，项目经理应制定详细的采购计划，明确采购物资的时间节点和预算。

二、市场调研阶段1. 供应商信息搜集采购部门负责搜集潜在供应商的信息，并对供应商的资质、信誉度进行初步评估。

2. 市场价格调研通过各种渠道了解当前市场上相似物资的价格水平，为后续议价提供依据。

三、采购准备阶段1. 编制招标文件根据采购计划和市场调研结果，编制详细的招标文件，包括技术要求、交货期限、付款方式等。

2. 组建评标委员会由项目管理部门组建评标委员会，负责评审投标文件，确保招标过程的公正性。

四、招标与评标阶段1. 发布招标公告在合适的平台发布招标公告，确保信息的公开透明。

2. 接收投标文件设定截止日期，收集所有投标方的投标文件。

3. 开标评审在规定的时间和地点进行开标，评标委员会对投标文件进行评审，选择最符合要求的供应商。

五、合同签订阶段1. 商务谈判与中标供应商就价格、交货期、质量保证等内容进行详细谈判。

2. 签订合同双方达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

六、执行监督阶段1. 跟踪订单执行采购部门需跟踪订单执行情况，确保供应商按照合同约定供货。

2. 收货验收收到物资后，项目团队应对物资进行严格的质量检验，确保符合项目要求。

七、结算与评价阶段1. 财务结算根据合同条款，完成物资款项的支付。

2. 供应商评价项目结束后，对供应商的整体表现进行评价，作为未来合作的参考。

采购配套流程图

检验是否合格采购流程图1、分供方评价和选择业务流程图否否是是否是是否进行否工艺试验是发现质量问题否是是否报经总经理同意后对其进行调查采购部根据调查结果填写供方质量保证能力调查表采购提出供方评价申请前期物料试产，经生产与品质核实无质量问题时，由总经理审批采购样品后报质管处检验是否检验样品审查是否合格放弃报技术部进行工艺实验实验是否合格委托车间试用试用是否合格列入合格供方名录质量跟踪调查采购填写企业评价表2、物资外发管理流程图（1）（外发计划业务）生产计划下达外发计划采购将指标分解若干外协拟定生产计划采购综合平衡并拟定交货期及质量要求外协定期交货仓库签收并验货生产使用并提出达成问题年未供应商考核采购根据用料计划和库存编制进货计划市场调查：包括货源、价格、质量等交物价员审核物资采购管理流程图（2）（进货计划业务）是否 10万元以上网上采购物资非招标采购招标采购万元以下的超万元的用料部门提出用料计划生产管理部核实用料情况并签批报执行总监审批报总经理审批交财务部备案订货或采购程序填写《物资招标采购申报表》报检察处招标采购程序采购核实库存物料与用料情况仓库管理核实材料是否满足需求物资发放程序物资网上采购程序编写标书技术部签订技术协议是否议标商务谈判品质部技术部总经理室订货程序3、物资招标采购业务流程图（采购部）新产品开发公开招标邀请招标投标商不足三家，重新招标（新制工程材料采购经批准可少于三家）否是决定供应商发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标评标小组开标评标资料归档招标采购程序4、物资订货业务流程图（采购部）决定供应商10万元以上合同否是监督反馈合同正本进口物资合同及有关文件根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草总经理和执行总监对合同文本进行审查审查是否通过签订正式合同（签字盖章）合同履行调查供货单位的资信情况综合管理部归档并录入微机交挡案处归挡合同履行过程中有关问题的处理采购总经理交财务部备案物资验收程序合同履行完毕物资进厂入库物资采购付款程序合同履行完毕进口物资通关程序合同履行完5、物资采购业务流程图（采购部）采购根据批准的进货计划下达采购任务采购人员协调品质与交货期跟踪组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序物资采购付款程序有无问题总经理审核签字财务部依据计划或合同审核凭证并做好记录财务处办理付款手续6、物资采购付款业务流程图（采购部）有无有无有无问题采购部填写付款凭证及附联进口业务开据信用证7、物资保管业务流程图无无有有物资入库、码放立卡（或建立台账卡）和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账物资的定期盘点和检查将明细账和物资验收入库单交财务部储备情况向采购部反馈物资交接经常性检查和物资的维护保养有无问题及时报告处理有无问题交接完成物资验收程序8、物资发放业务流程图(采购部)物资临时出库单领料单否是否是代保管物资出库单物资有问题单据有问题无用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。

工程材料采购流程图及管理制度

工程材料采购流程图及管理制度工程材料采购流程图：1.确认采购需求：工程项目需求通过甲方提出，由采购部门确认采购需求。

2.编制采购计划：采购部门对采购需求进行分析和评估，编制采购计划，并报告给甲方进行审核和批准。

3.寻找供应商：采购部门通过市场调研、招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。

4,签订合同：采购部门根据甲方要求制定采购合同，并与供应商签订合同并确认合同条款。

5.监管供应商：采购部门对供应商进行监管，确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。

6.支付款项：采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量，先进行验收，并在验收合格后按照合同支付相应的货款。

7.材料储存：采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性。

工程材料采购管理制度：1采购计划和审定：在采购过程中必须由采购部门编制采购计划，并提交甲方进行审核，确定采购计划后方可采购。

8.供应商的资格认证：采购部门将对所有供应商进行资格认证，供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。

9.发布采购公告：符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会，同时提高采购时的透明度和公正性。

10采购合同：采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同，合同中必须包含双方的权利、义务和责任。

11供应商管理：采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果，以评估供应商的绩效。

12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计，必须确保材料质量满足设计和施工要求。

13资金支付：采购部门必须根据合同要求，对验收合格的工程材料及时支付相应的货款，确保供应商的合法权益。

14材料储存：采购部门必须对采购的工程材料进行专业分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性，防止材料损坏或丢失。

以上是工程材料采购流程图及管理制度的。

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 Final revision by standardization team on December 10, 2020.工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单；3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。

二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人：采购1：请购单的内容要标注清晰。

请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所需采购的物品。

2、采购流程：项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同）---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人：施工现场主要负责人1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。

四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人（或预算员）上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算；2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。

五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。

物料申购、采购流程图(初稿)

分别给总经理室、材料部、财务部发一份
工程项目部依据项目实
N
施进度需要分批提前10
天编制工程项目（专用）
工程项目准备
技术部依据工程项目图纸编制物料使用需
求详细预算清单
预算部门根据技术部编制的物料需求清单结合采购部提供的价格信息，最终编制完成整体项目预算
物料申购单，特殊、异型材料需提前不低于15 天编制申购单（必须有符合公司统一规定的编
供应商进行联系
仓管员根据相关部门的要求，做好物料准备、发放工作
物料使用部门必须及时将物料的使用情况
反馈给采购部
采购部根据采购订单执行情况与物料使用情况，建立供应商档案，为
此后供应商选择作资料参考
总经理室
财务部
材料部
所购物料的申购部门
相应仓库准备收货工作
财务部根据采购订单和收货人签字回单，及时付款，确保采购订单正常执行并进行后续的有限公司
物料申购流程图
对于门窗、石材、配件、胶类等常规物料，需要及时咨询采购部，询问供货商所能提供的型号、规格与尺寸等信息，特殊、异型材料需提
醒特殊处理
对于价格信息需要向采购部咨询目前市场价格信息（注意：铝材、钢材的价格受市场影响波动较大），
所编制的资金只能作参考
跟踪返回
跟踪供应商，确保及时收货；如不能保证按时到货，及时呈报总经理办公室，
采取补救措施
N
签明原因，退回重新编制采购订单
Y 同意，加盖企业公章
仓管员在接到供应商的运输通知后，必须及时联系相关
部门人员到场收货
仓管员必须及时办理物料入库，并办理完成接收手续，报送相关部门；发现异常立即报知此订单的采购人员与

IATF16949采购控制程序(流程图)

4.2.3对有毒、有害、危险物品的采购由工程部制定《限制采购材料清单》。
物控部
4.3采购实施与监控
4.3.1物控部根据年度采购计划及合格供方名录与供方签定年度供货协议或采购控部根据生产计划和年度采购合同（或供货协议），向供方发出（采购通知单）采购所需的原材料。为保证供方100%按时交货，采购通知单中应明确规定交货日期、数量、产品要求，并进行跟踪与分析，且在实施中做好相关记录,对供方的交付行为进行控制。
c、包装、标识、运输、贮存、交付的要求,采购规范可列入采购协议/合同，也可与供方签订技术协议。
物控部
质管部
工程部
4.2供方选择
4.2.1对合格及潜在供方、协作方按《供方管理控制规定》进行开发、选定和管理，编制合格供方和潜在供方名录，并在适当时按《供方管理控制规定》进行评审。
4.2.2对主要原材料一般实施同一产品至少选择两个供方，即“一品两点”或建立潜在供方目录，以备紧急采购协作，同时须得到（副）总经理的批准。
工程部42供方选择421对合格及潜在供方协作方按供方管理控制规定进行开发选定和管理编制合格供方和潜在供方名录年度经营计划大纲销售计划生产计划编制采购计划核准工程部是否制定明确的技术标准合格供方的开发评定德信诚培训网更多免费资料下载请进
采购控制程序
（
1.0目的
为保证所采购的原料和外购（外协）件符合规定的要求，特制定本采购控制程序。
4.4.4库管员填写相应的产品或物资《送检单》，通知质管部检验。
质管部
4.4.5质管部进料检验人员对入库物资进行检验。
物控部
仓库
4.4.6物控部对检验结果进行确认如有不合格通知供方进行整改，同时物控部要求供方进行退货或调换处理。
4.4.7库管员将检验合格的物资办理入库手续，对不合格品的处置见《不合格品管理程序》。

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划;2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单；3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日,以确保材料及时采购。

二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人:采购1:请购单的内容要标注清晰。

请购员与采购员多沟通,保证采购员真切了解所需采购的物品。

2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；3：采购流程：项目负责人填写请购单——-采购审核并签字确认——-交予总经理审批签字确认--—询价—-—制作采购合同-—-货款申请单—--财务付款并保留付款凭证—-—送货单签字确认（需项目负责人先确认）——-归档三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。

四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算；2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。

五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。

房地产工程材料出入库管理流程图及节点说明

工程材料出入库管理流程
1.经检测材料不合格，工程部出具不合格报告。

2.不合格报告交给材料采购部和工程副总签字确认. 节点D5，审核
1.材料采购部将不合格报告交造价采购副总审核。

节点B5,C5，审核
1.材料采购副总将审核后的报告交总经理审批。

节点A5，审批
1.总经理审批后签署意见。

2.将审批结果下发材料采购副总。

节点C6，重新组织采购
1.材料采购副总重新组织采购。

节点E6，出具合格报告
1.经检验材料合格，工程部出具合格报告。

2.将合格报告交给材料设备部。

节点D6，确认材料合格
1.材料设备部确认所购工程材料合格.
2.报告转交施工单位。

第三阶段材料入库
节点F7，材料入库
1.施工单位将材料采购部确认合格的材料入库.
第四阶段材料出库
节点E8，材料出库
1.施工单位按照工程进度使用工程材料,办理出库手续。

(详见库房管理流
程）
节点E9，设计变更
1.因各种实际情况原有设计方案产生变更.
2.工程部将确认的设计变更及时通知施工单位。

节点F9，剩余材料
1.由于设计变更,施工单位的施工方案发生变化,产生材料剩余。

2.将剩余材料返库。

工程材料采购流程及核定的规定

工程材料采购条例的实施流程及细则规定（讨论稿)原则要求:三级审批、三算对比；精确计划、量价控制；分工协作、程序便捷；采供优化、计划周密；责任明确、奖罚明晰目标：计划供应、品质保证、优化节约、最低库存、先进管理控制流程：一级(预算部）二级（工程部）三级（承包班组)生成流程：报量（施工班组)初审（工程部）复审（预算部) 审批（总经理）分管执行优化采供与计划控制资金计划与核算对比细则规定:1、预算部开工前一周编制提交工程的施工图预算(实际量）的工程量为材料采购计划最高控制量，该控制量应留存公司适当定额损耗后作为采购计划最大控制量.预算部负责施工图预算工程量的准确性，承担由此给公司造成的损失%的经济处罚.2、工程部（或项目经理部）施工预算的目标为核算出工地材料采购计划量，该计划量应由项目经理部依据工程实际及施工图认真计算,适当增加理论损耗后作为实际采购计划控制量，并与预算部施工图预算量及班组料单三算对比后确定正式采购计划料单。

工程部(项目经理部)并负责初审材料清单的准确性，承担由此给公司造成的损失的%的经济处罚.3、承包班组(作业组）的材料清单必须由专业人员依据施工图及工程实际情况优化后提出采购材料清单，该材料清单作为工程部实际采购计划量与预算部施工图预算量的三算对比资料，如果数量差异超标（突破施工图预算）必须报总经理会审，会审通过后由工程部重新制定采购计划.承包班组（作业组）负责材料清单计划的准确性及进料时间计划的准确性，承担因为材料清单失误导致多购（浪费）材料给公司造成的全部经济损失，同时接受该损失价值％的经济处罚.4、采供部依据材料采供计划单及时编制材料采购资金计划表，适时依据市场行情提出优化后资金使用计划,该材料清单及单价作为工程量三算对比的重要反馈资料，如果单价超标（突破预算单价）必须报总经理核准，核准通过后调整采购资金计划。

采供部负责材料供应的准确性、进料时间的计划性，优化采供顺序，合理组织运输，承担因为材料数量及质量不合格、供应不及时给项目造成的经济损失，同时接受损失价值%的经济处罚.5、财务部依据材料计划材料资金月度（季度)计划必须适时依据采供部资金使用计划编制上报总经理，对各项目的资金使用适时配合,并作好工程项目材料资金使用的分析核算。