异地出差住宿交通费用标准表-范本
2 差旅费报销标准表(20161205)
差旅费报销标准表 编号：L S-2016-12-0001以下费用标准为最高上限（并非固定补贴，一律遵循孰低原则），全部需要凭出差当地的发票实报实销（根据实际发生额相关发票报销），无发票不予以报销。
注：1、如经理级（含）以下同等级、同性别员工出差，出差住宿必须预订双床房，异性同等级经理级（含）以下级别人员可各自预订大床房。
2、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
出差的夜间在火车、飞机等交通工具上度过的，不予以报销住宿费。
3、长途出差，伙食费天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回公司时间为准： 12：00以后出发（或12：00以前返回）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后返回）以一天计。
省内出差按误餐时间报销伙食费，误中餐或误晚餐的按半天计，中晚及晚餐都误餐的按一天计。
4、常驻业务人员（设办事处的），差旅费报销标准另行规定。
6、上表中所有金额的单位均为“元”。
核准：制表：。
出差费用标准表
员工出差费用标准表
备注说明项：
1、城市定义：A类城市为北京/上海/广州/深圳/天津/苏州/无锡/青岛/大连/杭州/重庆/南京/武汉/成都/厦门；除上述城市以外定义为B类城市；
2、北京市内执行出差任务只限报销公车费或公司统一派车，如需出租车必须请示秘书长；
3、公车出差就油费报销，出差人需合理把控加油量；
4、市内车费的报销前提：经直接上级允许的市内出差；
5、秘书干事和秘书专员业务招待费用如超出费用表，需提前向秘书长申请报批；
6、自备车出差公里数界定：出差人根据出差任务线路规划在《出差申请表》上予以表述，经秘书长核批数为准予以报销，如遇超核定公里数情况，需要事先向秘书长申请报批。
7、报销必须有发票，并详细填写费用报项单。
报销差旅费标准
报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。
为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。
一、交通费。
1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。
二、住宿费。
1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。
三、餐饮费。
1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。
四、通讯费。
1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。
五、杂费。
1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。
六、其他。
1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。
七、特殊情况处理。
1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。
八、附则。
1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。
以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。
感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。
附表 2：国内差旅住宿费、伙食补助费和市内交通费标准表
（2016 年 1 月 1 日起执行） 单位：元
住宿费标准 部级及相当职务 序 号 地区 (城市) 人员，院士及文科 资深教授，职员职 级二级（含）以上 的管理人员及相 当职务人员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 广 北京市 天津市 河北省（石家庄） 山西省（太原） 内蒙古（呼和浩特） 辽宁省（沈阳） 大连市 旺季期间（7-9 月）上浮 20% 吉林省（长春） 黑龙江省（哈尔滨） 旺季期间（7-9 月）上浮 20% 上海市 江苏省（南京） 浙江省（杭州） 宁波市 安徽省（合肥） 福建省（福州） 厦门市 江西省（南昌） 山东省（济南） 青岛市 旺季期间（7-9 月）上浮 20% 河南省（郑州） 湖北省（武汉） 湖南省（长沙） 广东省（广州） 深圳市 西（南宁） 海南省(海口） 旺季期间（11-2 月）上浮 30% 重庆市 四川省（成都） 贵州省（贵阳） 云南省（昆明） 1100 800 800 800 800 800 800 960 800 800 960 1100 900 900 800 800 900 900 800 800 800 960 900 800 800 900 900 800 800 1040 800 900 800 900
2
伙 食 补 助 费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
差旅费报销标准表格
差旅费报销标准表格差旅费报销标准表格是公司对员工差旅费用进行报销的标准化管理工具，有效规范了差旅费用的使用和报销流程，有利于节约公司成本，提高管理效率。
以下是差旅费报销标准表格的具体内容及相关说明：1. 出差人员信息。
填写出差人员的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以便于报销流程的顺利进行和后续的沟通联系。
2. 出差任务。
填写出差任务的具体内容和时间，包括出差地点、出差目的、出差时间等，以便于核实出差的合理性和必要性。
3. 交通费。
交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用，如飞机票、火车票、汽车租赁费、出租车费等，填写详细的费用明细和相关票据。
4. 住宿费。
住宿费用包括出差期间的住宿费用，如酒店住宿费、旅馆住宿费等，填写详细的费用明细和相关票据。
5. 餐饮费。
餐饮费用包括出差期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐等，填写详细的费用明细和相关票据。
6. 通讯费。
通讯费用包括出差期间的通讯费用，如手机费、上网费、传真费用等，填写详细的费用明细和相关票据。
7. 其他费用。
其他费用包括出差期间的其他费用，如会务费、杂费等，填写详细的费用明细和相关票据。
8. 报销金额。
根据填写的各项费用明细和相关票据，计算出差旅费用的总金额，以便于后续的报销审核和财务支付。
9. 出差人员意见。
出差人员对差旅费用报销的意见和说明，如特殊情况说明、费用合理性说明等。
10. 部门审批。
部门负责人对差旅费用报销的审批意见和签字，以确保差旅费用的合理性和必要性。
11. 财务审核。
公司财务部门对差旅费用报销的审核意见和签字，以确保差旅费用的合规性和真实性。
12. 财务支付。
公司财务部门对差旅费用报销的支付意见和签字，以确保差旅费用的及时支付和财务流程的完整性。
差旅费报销标准表格的建立和使用，对于规范公司的差旅费用管理和报销流程具有重要意义。
通过严格执行差旅费报销标准表格，可以有效控制差旅费用的合理性和必要性，防止差旅费用的滥用和浪费，提高公司的管理效率和财务透明度。
差旅费报销标准
差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。
公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。
具体规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。
乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。
未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。
2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。
注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。
b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。
特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。
c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。
报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。
d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。
e.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。
f.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。
如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。
g.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费。
h.出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额；i.伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。
员工差旅及外勤费用标准
员工差旅/外勤费用标准一、制定目的：明确规定员工出差中的费用标准（预支差旅费、住宿、交通、餐补及招待）二、适用范围：除总经理以外的员工三、本标准由人事部制定及解释四、此标准自2018年9月1日起试行五、此标准仅规定出差中的费用标准。
借支、报销等流程手续按财务部要求执行。
六、标准中的总监级、经理级、主管级分别如下（总经理的差旅暂不作规定）：1、总监级，即部门的总监和副总监。
2、经理级，即部门的经理及含“经理”名称的岗位。
3、主管级及以下，即经理级以下的岗位。
七、各部门职责1、出差人员所属部门负责人1.1审核出差事件的真实性；1.2审核各项出差费用是否在标准之内；2、人事部2.1日常：计算出差人员餐费总额，告知员工并提交给财务部；（行政审核）2.2负责差旅标准的解释、裁定及适时修订。
3、财务部3.1日常：复核出差票据真实性；3.2负责对报销流程制度作出解释、裁定及及适时修订。
八、各项标准：如下表标准一：差旅费借支标准（单位：元/次）标准二：住宿费参考标准（单位：元/晚）标准三：交通标准一（飞机、火车等）标准三：交通标准二（市内交通，含外勤）注：1、机场、高铁站往返市区，如无地铁接驳，可以选用机场/高铁大巴。
该费用单列，不含在市内交通。
2、因误机、早班、夜班机以及特殊情况下需要打车，总监级自行安排，经理级及以下需提前申请。
标准四：出差/外勤餐补标准标准五：接待用餐权限及标准1、涉及接待用餐或超出参考标准，必须提前申请；2、费用参考：总监级以上人均150元/餐；经理级人均100元/餐；3、凭审批记录及发票报销。
标准六：各级城市划分明细。
2024年出差补助及费用标准
出差补助及费用标准出差补助及费用标准范例1（约2254字）1、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
2023差旅费标准明细表
2023年差旅费标准明细表一、交通费1.飞机：经济舱/公务舱/头等舱价格根据不同航线、航空公司及预定时间有所不同。
2.火车：硬座、软座、硬卧、软卧等不同席别的价格各异。
3.长途汽车：根据路线和运营商收费。
4.轮船：根据舱位等级收费。
5.租车：自驾或出租车费用因车型、租赁时长、覆盖区域不同而变化。
6.其他特殊交通方式：如地铁、公交等，按当地标准收费。
二、住宿费1.经济型酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
2.中档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
3.高档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
4.度假村/别墅：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
5.青年旅社/客栈：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
6.帐篷/露营：根据营地费用和装备租赁费用不同。
三、餐饮费1.工作日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
2.周末或节假日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
3.早餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
4.快餐/外卖：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
5.特殊餐饮：如高档餐厅、特色餐厅等，根据具体消费情况而定。
四、通讯费1.手机漫游费：根据手机运营商及使用量收费。
2.公共电话：根据当地运营商收费标准而定。
3.网络费用（如Wi-Fi）：根据使用地点和时长收费。
4.通讯软件费用（如Skype、WhatsApp等）：根据使用量和需求而定。
五、公务接待费1.商务宴请：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
2.会议茶歇/咖啡/点心等：根据会务需求和服务级别确定。
3.外地来客接待费用：包括交通、住宿、餐饮等，根据实际情况而定。
4.其他商务接待活动费用：如导游服务费、停车费等，按需付费。
六、保险费1.短期出差险：根据保险公司及险种收费。
2.旅游意外险：根据保险公司及险种收费。
3.其他特殊保险：如财产险等，根据保险公司及需求收费。
七、市内交通费1.公交/地铁：按当地票价标准收费。
附表一出差人员乘坐交通工具限额标准明细表
北京
全市
500
2
天津
天津市（宁河区）
320
天津市（除宁河区以外的区县）
380
2
河北
石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市
350
张家口市
7-9月、11-3月
525
秦皇岛市
7-8月
500
承德市
7-9月
580
其他地区
310
3
山西
太原市、大同市、晋城市
350
临汾市
330
阳泉市、长治市、晋中市
其他地区
320
17
湖南
长沙市
350
其他地区
330
18
广东
广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市
450
深圳
450
其他地区
420
19
广西
南宁市
350
其他地区
330
桂林市、北海市
1-2月、7-9月
430
20
海南
海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区
兰州市
350
其他地区
310
28
青海
西宁市
350
西宁市
6-9月
530
玉树州、果洛州
300
玉树州
5-9月
450
海北州、黄南州
250
海北州、黄南州
5-9月
375
海东市、海南州
250
海东市、海南州
5-9月
375
海西州
外出差住宿及伙食补助费开支标准表
火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座
二等舱
经济舱
凭据报销
其他人员
火车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座
三等舱
经济舱
（须审批）
凭据报销
450
310
张掖市（甘州区）武威市（凉州区）定西市（安定区）陇南市（武都区）平凉市（崆峒区）
庆阳市（西峰区）临夏州（临夏市）甘南州（合作市）
三类
省内其他县(市、区)
420
280
出差人员乘坐城市间交通工具等级表
交通工具
级 别
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船）
飞机
其他交通工具（不包括出租小汽车）
湖南
青海
广东
湖南
贵州
重庆
新疆
广西
陕西
云南
重庆
新疆
云南
宁夏
省内出差住宿及伙食补助费开支标准表
类别
地 区
住宿费限额标准
伙食补助标准
市内交通补助标准
厅局级、正高级职称人员
其他
人员
一类
兰州市（城关区、七里河区、西固区、安宁区）
470
330
100
40
定额包干
二类
嘉峪关市、金昌市（金川区）白银市（白银区）天水市（秦州区）酒泉市（肃州区、敦煌市）
省外出差住宿及伙食补助费开支标准表
单位：元
住 宿 费 标 准
伙食补助标准
市内交通
补助标准
厅局级及正高级职称人员
全国各省、自治区、直辖市、计划单列市统一标准。
厅局级
其他人员
全国各省自治区直辖市、计划单列市统一标准
出差标准1
费用报销制度一、目的：为建立统一的差旅费预支款项及报销程序。
特制定本指引.二、差旅费分类：差旅费包括本地差旅费及外地差旅费。
“本地”指惠州地区并当天往返的视同市内出差办理。
“外地”是指惠州地区以外的其他地区，包括香港、澳门及中国境外的地方。
出差至深圳地区并且不能当天往返的也属于外地出差。
1、本地差旅费1．1报销市内交通车费时，应在报销单上注明每次行程的事由、起始点及费用。
1．2严格控制市内的的士费报销。
市内办事搭乘的士，应取得总经理的批准，方予报销。
对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。
如没有总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。
1．3现金报销实行月（周）报制度，即上月（周）发生的各项现金报销费用，应于本月（周）规定的时办好报销手续，经审核签批后于每月（周）规定的报帐时间交财务表部报销。
2、外地差旅费标准一览表级别外地出差食宿标准（元/天）本地出差食宿及车辆标准（元/天）总经理300元/天(车费以票据为准) 每餐（不报早餐）40元，交通费以票据为准经理240元/天(车费以票据为准) 每餐（不报早餐）30元，交通费以票据为准部门主管及业务员200元/天(车费以票据为准)每餐（不报早餐，市内15元，市外20元）交通费以票据为准（不得乘坐“的士”）职员200元/天(车费以票据为准) 每餐（不报早餐）15元，交通费以票据为准（不得乘坐“的士”）2．1、出差审批2．1．1所有业务到外地出差，必须由员工本人填写“外地出差申请表”经部门经理审核后，由总经理批准，方可出差外地。
2．1．2“外地出差申请表”在出差前2天，必须把手续完备的申请表交行政部考勤及订票，而保留财务联直到报销为止。
2．2、出差补贴/费用报销标准（包括住宿、交通、伙食等）规定：2．2．1交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。
2．2．2补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天，在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天；返程到达当天，不计算补贴天数。
异地出差补助支付标准
异地出差补助支付标准合同书甲方：（公司名称）乙方：（员工姓名）签订日期：（日期）一、背景和目的为了规范异地出差补助的支付标准，保障乙方在异地出差期间的合理维护和补偿，双方达成如下协议。
二、异地出差补助支付标准1. 住宿费：根据异地出差地点的不同，甲方将提供乙方合理舒适的住宿条件，并承担相应费用。
住宿费以实际发生的费用为准，乙方需提供住宿发票及相关报销凭证。
2. 交通费：甲方将支付乙方异地出差的交通费用，包括往返机票、火车票等。
交通费用将按照实际发生的费用进行报销，乙方需提供有效的交通票据及相关报销凭证。
3. 餐费：在异地出差期间，甲方将提供乙方合理的餐饮补助，并按照每天不超过（金额）的标准进行支付。
乙方需提供相关餐费发票及相关报销凭证。
4. 活动补助：在特定情况下，乙方需要参与相关活动或会议，甲方将根据具体活动和会议的要求提供补助，金额在发生前双方将另行商定。
5. 其他费用：在需要乙方支付其他费用时，需提前经过甲方同意，并按照实际发生的费用进行报销，乙方需提供相关费用发票及相关报销凭证。
三、费用报销及结算1. 乙方需在异地出差结束后的（天数）内将相关费用报销单据提交给甲方财务部门，甲方将在收到相关报销单据后的（天数）内进行审核和结算。
2. 甲方将通过银行转账方式将费用报销款项直接支付给乙方。
乙方需提供正确的银行账户信息，并确保账户信息的准确性和及时更新。
因银行账户信息错误或变更导致的款项无法正常支付的责任由乙方承担。
四、违约责任1. 任何一方未履行本合同约定的义务，均构成违约行为，违约方应承担相应的责任。
2. 如乙方在异地出差期间未按照相关规定提交费用报销单据或提供虚假的报销凭证，甲方将停止支付乙方的相应补助，并保留进一步追究乙方违约责任的权利。
五、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同的有效期为一年，自签订之日起生效，到期后双方如无其他约定，可根据实际情况进行协商续签。
差旅费报销标准表
销售（线下市场推广连 续出差5天及以上）
销售（其他）
火车：动车二等座 （含）以下
非销售
注：1、 如经理
2、 住宿费
3、 长途出
省内出差按误餐时间报 4、 销伙食费，误中餐或误 常驻业6、 上表中 核准：
凭票实报
凭票实报 凭票实报 凭票实报 50元/天
凭票实报 凭票实报 50元/天 凭票实报 凭票实报
凭票实报
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40
其它地区
、开封、平顶山、新乡、安阳、南阳、
黄石、宜昌、沙市、襄樊、十堰、株洲
、衡阳、湘漳、东莞、佛山、中山、汕
头、惠州、茂名、清远、湛江、韶关、
三亚、通什、柳州、梧州、北海、攀枝
花、自贡、宜宾、内江……
住宿费（1间/天） 伙食费（1天） 住宿费（1间/天） 伙食费（1天） 住宿费（1间/天） 伙食费（1天） 住宿费（1间/天） 伙食费（1天）
以下费 用标准 为最高
地区划分 职级
远途交通费 （公 司→目的地首站）
工作人员赴全国各地差旅住宿费标准明细表
附件 7集美大学工作人员赴全国各地差旅住宿费标准明细表单位：元 / 人. 天序号1北京2天津地域(城市)全市6其中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县住宿费标准旺季浮动标准旺季上调价旺季地域厅级、教授及其余旺季时期厅级、教授及其余相当职级人员人员相当职级人员人员6505004803803河北4山西内蒙5古6辽宁7大连8吉林黑龙9江宁河区350320石家庄市、张家口张家口市7-9 月、67552511-3月市、秦皇岛市、廊坊450350秦皇岛市7-8月680500市、承德市、保定市承德市7-9月580580其余地域450310太原市、大同市、晋480350城市临汾市480330阳泉市、长治市、晋480310中市其余地域400240呼和浩特市460350海拉尔市、满洲里市、阿尔7-9月690480其余地域460320山市二连浩特市7-9月580400额济纳旗9-10月690480沈阳市480350其余地域480330全市490350全市7-9月590420长春市、吉林市、延吉林市、延边450350州、长白山管7-9月540420边州、长白山管理区理区其余地域400300哈尔滨市450350哈尔滨市7-9月540420牡丹江市、伊其余地域450300春市、大兴安6-8月540360岭地域、黑河市、佳木斯市- 1 -10上海全市600500南京市、苏州市、无11江苏锡市、常州市、镇江490380市其余地域490360 12浙江杭州市500400其余地域490340 13宁波全市450350 14安徽全省46035015福建福州市、泉州市、平480380潭综合实验区其余地域48035016厦门全市50040017江西全省470350济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台烟台市、威海18山东市、潍坊市、济宁市、4803807-9月570450市、日照市泰安市、威海市、日照市其余地域46036019青岛全市490380全市7-9月590450 20河南郑州市480380其余地域480330洛阳市4-5月上旬720500 21湖北武汉市480350其余地域48032022湖南长沙市450350其余地域450330广州市、珠海市、佛23广东山市、东莞市、中山550450市、江门市其余地域53042024深圳全市55045025广西南宁市470350其余地域470330桂林市、北海1-2月、610430市7-9月海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、东方市、定安县、海口市、文昌26海南屯昌县、澄迈县、临50035011-2 月650450市、澄迈县高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区琼海市、万宁市、陵水县、11-3 月650450保亭县三亚市600400三亚市10-4 月720480 27重庆9 其中心城区、北部480370- 2 -新区其余地域45030028四川成都市470370阿坝州、甘孜州430330绵阳市、乐山市、雅430320安市宜宾市430300凉山州430330德阳市、遂宁市、巴430310中市其余地域43030029贵州贵阳市470370其余地域450300昆明市、大理州、丽30云南江市、迪庆州、西双480380版纳州其余地域48033031西藏拉萨市500350拉萨市6-9月750530其余地域400300其余地域6-9月500350 32陕西西安市460350榆林市、延安市350300杨凌区320260咸阳市、宝鸡市320260渭南市、韩城市300260其余地域30023033甘肃兰州市470350其余地域45031034青海西宁市500350西宁市6-9月750530玉树州、果洛州350300玉树州5-9月525450海北州、黄南州350250海北州、黄南5-9月525375州海东市、海南州300250海东市、海南5-9月450375州海西州300200海西州5-9月450300 35宁夏银川市470350其余地域43033036新疆乌鲁木齐市480350石河子市、克拉玛依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地域、博州、480340吐鲁番市、哈密地区、巴州、和田地域克州480320喀什地域480300阿克苏地域450300塔城地域400300- 3 -。
出差补助标准表格
出差补助标准表格中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表对不同级别中央和国家机关人员到不同地区出差都做出了具体标准。
以下是小编为你整理的出差补助标准表格，希望能帮到你。
部级：1100元：北京市、上海市900元：江苏省、浙江省、福建省、厦门市、河南省、广东省、深州市、四川省、云南省800元：天津市、河北省、山西省、内蒙古、辽宁省、大连市、。
吉林省、黑龙江省、宁波市、安徽省、江西省、山东省、青岛市、湖北省、湖南省、广西、海南省、重庆市、贵州省、西藏、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆司局级：650元：北京市600元：上海市550元：广东省、深州市500元：浙江省、厦门市、海南省、西藏、青海省490元：大连市、江苏省、青岛市480元：天津市、山西省、辽宁省、福建省、山东省、河南省、湖北省、重庆市、新疆、云南省470元：江西省、广西、四川省、贵州省、甘肃省、宁夏460元：内蒙古、安徽省、陕西省450元：河北省、吉林省、黑龙江省、宁波市、湖南省其他人员：500元：北京市、上海市450元：广东省、深州市400元：浙江省、厦门市380元：天津市、江苏省、福建省、山东省、青岛市、河南省、云南省370元：重庆市、四川省、贵州省350元：河北省、山西省、内蒙古、辽宁省、大连市、吉林省、黑龙江省、宁波市、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、广西、海南省、西藏、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。
财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。
部级：火车：火车软席(软座、软卧)、高铁/动车商务座、全列软席列车一等软座轮船：一等舱飞机：头等舱司局级：火车票：火车软席(软座、软卧)、高铁/动车商务座、全列软席列车一等软座轮船：二等舱飞机：经济舱其余人员：火车：火车硬席(硬座、硬卧)、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座轮船：三等舱飞机：经济舱西藏、青海、新疆每天120元;其他地区每天100元;接待对象<10人，配餐人数不得超过3人;接待对象>10人，配餐人数不得超过其三分之一;不得提供鱼翅、燕窝等高等菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水;不得使用私人会所、高消费餐饮场所。