培训中心经营计划书

附件2-1 XX授权培训中心年度经营计划书

序

一、2007年度总结

1、2007年招生情况与业务指标汇总

表1 2007年各学期招生情况汇总表Array

（来自04-中心利润计划）

（参见总结---关键业务指标表）

对比2006年的咨询量同比增长情况

对比2006年的S1招生人数同比增长情况

对比2006年的S2招生人数同比增长情况

对比2006年的Y2招生人数同比增长情况

2、2007年经营收支与利润分析

表3 2007年经营收支与利润分析表

（参见总结计划---利润）

2

主要增长点/下降点及其原因分析

利润增长/下降原因分析

收入与支出增长/下降是否同步，是否同比，及导致利润变化的原因分析

2007年市场方面分析

3、2007年市场招生及市场费用分析

表4 2007年市场招生及费用分析表

（参见06-中心年度市场费用计划）

07年哪些市场相关工作做的比较满意，原因是什么

07年的市场工作有哪些不足或者你觉得遗憾的地方，你打算如何改进

3

4 表

5 2007年市场渠道效果分析表

（参见21---中心年度市场费用及咨询量制造计划）

网络招生效果综合分析

中心网站建设情况与对中心招生影响力的分析

表6 2007年口碑招生效果分析表

（参见22---中心年度网站更新计划）

口碑招生效果综合分析

影响实际投放和计划差异大的原因 最有效的宣传渠道及中心利用情况 造成咨询成本较高的主要因素 其他情况

各渠道招生效果分析综述

表7 2007年媒体效果分析表

（参见22-中心年度媒体投放计划）

媒体效果综合分析

5

6 表8 2007年宣传主题分析表

（参见19--中心市场宣传主题年度计划）

表9 2007年人群分类宣传效果分析表

（参见19---中心市场宣传主题年度计划）

宣传主题及分类宣传效果综合分析

表10 2007年中心讲座效果分析表

（参见20---中心演讲及演讲人训练年度计划）

讲座效果综合分析

中心讲座方面的问题：（包含但不限于讲座标准化执行情况（如讲座咨询量的准备；讲座的标准化控场；主讲人的承接；点名分流；讲座咨询环节；其他咨询量控场方法；讲座咨询量回访环节和后期跟踪）；讲座课件的情况（讲座课件与参听讲座人群的匹配度；讲座课件的逻辑性；讲座课件案例的合理和失效性；讲座课件动画呈现是否合理，并于演讲人演讲）；周末讲座是否按时举行以及频次）

中心演讲人环节：（包括但不限于演讲人主观因素：（语言表达能力；思路的清晰程度，逻辑合理性；控场技巧，听讲人的参与程度；演讲的幽默程度和趣味性；台风的稳健，有无紧张；列举案例是否合理以及说服性；出现意外的应对技巧）；演讲人的客观因素：（演讲人的准备工作是否充分；对于课件的熟悉程度等）

8、2007年市场活动效果分析

表11 2007年中心市场活动效果分析表

（参见24---中心年度市场活动计划）

各项市场活动效果综合分析

7

8

1）市场部员工持证情况分析

表12 2007年中心市场员工持证分析表

（参见18—中心年度咨询转化率提升计划）

市场员工持证情况综合分析

2）咨询师功能分析

表13 2007年咨询师功能分析表

（参见17—中心年度市场部员工功能提升计划）

表14 2007年咨询师转化率分析表

（参见18—中心年度咨询转化率提升计划）

（参见17—中心年度市场部员工功能提升计划）

4）市场活动专员分析

表16 2007年市场活动专员功能分析表

（参见17—中心年度市场部员工功能提升计划）

5）咨询助理分析

6）部门团队整体分析

咨询转化（团队）方面分析

咨询量创造（团队）方面分析

团队配合度、互补性分析

团队个人心态问题

….

9

10、2007年学术招生及开班情况分析

表17 2007年学术招生及开班情况分析

（参见13---中心年度开班计划）

11、2007年学员活动情况分析

表18 2007年中心校风情况分析

（参见31---中心年度学员活动计划）

表19 2007年学员活动情况分析

（参见31---中心年度学员活动计划）

12、2007年教学活动情况分析

表20 2007年教学活动情况分析

表21 2007年教员持证情况分析

（参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划）

表22 2007年教员带课量情况分析

（参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划）

表23 2007年教员业务数据情况分析

（参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划）

表24 2007年学术质量部员工持证情况

（参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划）

学术质量部员工持证情况综合分析

3）班主任功能分析

表25 2007年班主任业务数据情况分析

（参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划）

4）教务功能分析

5）技术支持功能分析

6）部门团队整体分析

合格率方面分析

升学率方面分析

团队配合度、互补性分析

…