某公司质量健康环境一体化管理体系检查表

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质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。

质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
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质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表。

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表(按过程和要素审核,注意覆盖各部门,58页)

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表(按过程和要素审核，注意覆盖各部门)
注：2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表
注：2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表
注：2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表
注：2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量环境职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表

◆环境保护和职业健康安全小组是否辨认并建立了质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案是否至少包括下列内容：
①由质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案控制旳食品安全危害；
②环境保护和职业健康安全危害旳控制措施；
③能够证明质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案实施旳有关监视程序；
④当监视显示质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案失控时，采用旳纠正和纠正措施；
⑤职责和权限；
⑥监视旳统计。

◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案涉及了哪些方面?车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案旳一部分?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案是否得到了确认、同意？
◆是否有作业指导书、培训、监管来支持?
◆是否定时对质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案进行验证?。

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表

质量•环境
•职业健康安全一体化管理体系
(QEOHS^IS
检查表
（质量、环境、职业健康安全管理体系）检查表
序
一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合
号
QMS
EMS
OMS
程度
1
4.1
4.1
4.1
•按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996
GB/T28001-2001三个标准要求建立管理体系；
•管理体系的范围是否明确，删减理由是否充分，并符合规定要求；
•过程是否已被识别并适当规定，职责
是否已被分配、程序是否得到实施和保持，过程是否有效；
•公司对外包过程是否进行了识别和控制。
（1）有一套完整的管理体系文件；
（2）删减的过程及证明；
（3）文件中对体系的过程和产品实现过程（包括运作过程）的描述；
•按标准要求规定了体系的适用范围，对其核心要素（过程）及相互关系进行了描述；
（1）QEOHSMS手册，包括形成文件的QEOHS方针、目标；
（2）程序文件、作业指导书、相关的法律法规；
（3）文件和标准要求的记录均有；
（4）规定相关文件的查询方式和路径。
X
X
XXY
内审组长:
（4）手册中对涉及的过程运作的要求和相关程序文件；
（5）依据的法律法规和相关要求；
（6）纠正和预防措施的运作程序是否有；
（7）对体系过程的监视和测量；
（8）公司的外包过程在体系文件中是否明确了管理。
YXLeabharlann XXXXX
2
421
4.4.4
4.4.4

质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表

XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX。

质量、环境和职业健康安全管理体系一体化内审通用检查表

◆环保和职业健康安全小组是否识别并建立了质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案？
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案是否至少包括下列内容：
①由质量、环境管理和职业健康安全管理设计(管理）方案控制的食品安全危害;
②环保和职业健康安全危害的控制措施；
③能够证实质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理)方案实施的相关监视程序；
④当监视显示质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案失控时，采取的纠正和纠正措施;
⑤职责和权限；
⑥监视的记录。

◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案包括了哪些方面？车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性质量、环境管理和职业健康安全管理设计(管理）方案的一部分?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理)方案是否得到了确认、批准？
◆是否有作业指导书、培训、监管来支持？
◆是否定期对质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理)方案进行验证？。

质量、环境和职业健康安全管理体系一体化内审通用检查表

◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?
◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？
◆是否定期进行管理评审，确保环保和职业健康安全、质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性?
◆是否为每项活动提供充分的资源?
◆有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境评价报告、三同时验收报告、噪声的监测数据等?
5.4.3
管理目标、指标和方案
5.4.1
质量目标
4.3.3
目标、指标和方案
4.3.3目标5
◆组织是否设定了管理目标和指标？
◆目标和指标是否形成文件？
◆是否经领导批准?
◆是否分解到有关的职能和层次?
◆目标和指标的实现情况
◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障环保和职业健康安全的要求?
◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、环保和职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?
5.2.2法律法规和其他要求
4.3.2
法律法规和其他要求
4.3.2
◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息?
◆法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?
◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈，看其是否充分了解?
◆员工是否意识到不遵守法规的后果?
◆本组织的守法情况及守法证明性文件
◆过去、现在有无违法?
◆各项质量/环境/环保和职业健康安全标准是否清楚？有无违背情况?
◆审部门是否均有相应的目标和指标？
◆目标和指标是否具体并尽可能量化?
◆是否设置了必要的可测量参数?

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表格模板

质量●环境●职业健康安全一体化管理体系（QEOHSMS）检查表(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表内审组长：内审员：内审组长：内审员：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：（10/12）xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX- （11/12）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX-（12/12）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（1/6）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（2/6）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（5/6）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（6/6）内审组长：xxx 内审员：xx。