义乌欧亚妇科医院出差费用清单
出差旅费报销清单.doc
出差旅费报销清单
出差人：部门：年月日
情感语录
1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力
2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己
3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用
4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕
5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在
6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你
7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾
8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字
9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你
10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了
11.如此情深，却难以启齿。
其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来
12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见
13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。
想念我的时候，不要忘记我也在想念你
16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅
18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过
19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已
20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过。
出差费用明细表GUO1
出差费用明细表报销人出差时间报销费用报销票数报销人签字财务签字营销中心总经理签字张声2013.6.5—6.21 元报销明细长途公交费：上海南----重庆北市内交通费：10元住宿：120元餐费：50元3月31日（共计：206元）票据共：2张长途交通费：56元济南---德州住宿费：100餐费：50元4月1日（共计:239元）票据共：3张长途交通费：59元德州—滨州市内交通费：30元汽车站---市场住宿费：100元餐费：50元4月2日（共计:219元）票据共:8张长途交通费：63元滨州---东营东营----潍坊市内交通费：6元住宿费：100元餐费：50元4月3日（共计：212元）票据共：3张长途交通费：32元潍坊---淄博市内交通费：30元车站-----市场市场----宾馆住宿费：100元餐费：50元4月4日（共计：275元）票据共：2张长途交通费：125元淄博---烟台市内交通费：0元住宿费：100元餐费：50元4月5日（共计：314.5元）票据共：5张长途交通费：139元烟台---威海威海---青岛市内交通费：25.5元车站----市场-----车站住宿费：100元餐费：50元4月6日（共计：191元）票据共4张长途交通费：13元青岛—即墨市市内交通费：28元即墨市---市场住宿费：100元餐费：50元4月7日（共计：229元）票据共：2张长途交通费：79元即墨—临沂住宿费：100元餐费：50元4月8日（共计：202元）票据共：4张长途交通费：32元临沂--枣庄市内交通费：20元车站--市场住宿费：100元餐费：50元4月9日（共计：208元）票据共：4张长途交通费：36元枣庄---济宁市内交通费：22元车站到市场住宿费：100元餐费：50元4月10日（共计：230元）票据共：6张长途交通费：50元济宁---菏泽市内交通费：30元车站---市场餐费：50元住宿费：100元4月11日（共计：224元）票据共：2张长途交通费：74元菏泽----泰安市内交通费：0元商贸城----汽车站餐费：50元住宿费：100元4月12日（共计：226元）票据共：6张长途交通费：46元泰安----聊城市内交通费：30元餐费：50元住宿：100元4月13日（共计：380元）票据共：6张长途交通费：200元聊城----九江市内交通费：30元餐费：50元住宿费：100元4月14日（共计：212元）票据共：4张长途交通费：32元九江---南昌市内交通费：30元餐费：50元住宿费：100元4月15日（共计：230元）票据共：8张长途交通费：50元南昌—鹰潭市内交通费：30元餐费：50元住宿费：100元4月16日（共计：216元）票据共：5张长途交通费：36元鹰潭---上饶市内交通费：30元餐费：50元住宿费：100元4月17日（共计252。
妇科基础收费明细ord 文档 (2)
妇科基础收费明细B、宫颈leep刀电切术1、宫颈锥形切除术4502、经阴道子宫粘膜下肌瘤摘除术1603、宫颈注射104、宫颈内口探查术40 合计：6602、1、全身麻醉（不插管麻醉包括无痛检查人工流产麻醉）170 2、麻醉中监测46 合计：2163、局部侵润麻醉15C、宫腔镜一、宫腔镜检查390 2、宫颈注射10 3、宫颈扩张术30 4、宫颈内口探查术40 5、子宫内膜活检术60 6、子宫内膜细胞采集术170 7、宫腔填塞50 8、一次性宫腔组织吸引管套装147 合计：897二、宫腔镜取环术1、宫腔镜检查390 2、宫腔镜取环术195 3、宫颈注射10 3、宫颈扩张术30 4、宫颈内口探查术40 5、临床操作的腔内B超引导60次6、宫腔填塞50 7、一次性宫腔组织吸引管套装147 合计：922三、经宫腔镜输卵管插管术；1、宫腔镜检查390 2、经宫腔镜输卵管插管术520 3、宫颈注射10 3、宫颈扩张术30 4、宫颈内口探查术40 5、子宫输卵管通液术40 6、宫腔填塞50 7、一次性宫腔组织吸引管套装147 合计：1227四、经宫腔镜宫腔粘连分离术1、宫腔镜检查390 2、经宫腔镜宫腔粘连分离术450 3、宫颈注射10 3、宫颈扩张术30 4、宫颈内口探查术40 5、宫腔填塞50 6、宫腔粘连分离术40 7、一次性宫腔组织吸引管套装147 合计：1227五、经宫腔镜子宫纵隔切除术1、宫腔镜检查390 2、经宫腔镜子宫纵隔切除术680 3、宫颈注射10 3、宫颈扩张术30 4、宫颈内口探查术40 5、临床操作的腔内B超引导60 6、宫腔填塞50 7、宫腔粘连分离术40 8、一次性宫腔组织吸引管套装147 合计：1437六、经宫腔镜子宫肌瘤切除术1、宫腔镜检查390 2、经宫腔镜子宫肌瘤切除术670 3、宫颈注射10 3、宫颈扩张术30 4、宫颈内口探查术40 5、临床操作的腔内B超引导60 6、宫腔填塞50 7、宫腔粘连分离术40 8、经阴道子宫粘膜下肌瘤摘除术160 9、一次性宫腔组织吸引管套装147 合计：1597七、经宫腔镜子宫内膜剥离术1、宫腔镜检查390 2、经宫腔镜子宫内膜剥离术850 3、宫颈注射10 3、宫颈扩张术30 4、宫颈内口探查术40 5、子宫内膜活检术60 6、子宫内膜细胞采集术170 6、临床操作的腔内B超引导60 7、一次性宫腔组织吸引管套装147 8、宫腔填塞50 合计：1807D、输卵管造影1、（子宫输卵管造影25次、干式2个44、数字化摄影1个30 、加收2个40、x透视检查5个25、子宫造影20合计：184 此价格由放射科提供）2、宫颈注射10 3、宫颈扩张术30 4、宫颈内口探查术40 5、一次性宫腔组织吸引管套装147 6、子宫输卵管通液术40合计：451E、输卵管通液1、宫颈注射10 2、宫颈扩张术30 3、宫颈内口探查术40 4、一次性宫腔组织吸引管套装147 5、子宫输卵管通液术40 合计：267F、处女膜修复术（1）1、处女膜修复术260 2、阴道扩张术130 3、阴道缩进术325 4、阴道裂伤缝合术195 5、阴道成形术6506、外阴整形术770合计：2330注：生育或者做过引产手术的处女膜修复术（2）1、处女膜修复术260 2、阴道扩张术130 3、阴道缩进术325 4、阴道成形术650 5、宫颈注射10合计：1375 注：未生育或者做过引产手术的G、1、宫内节育器放置术: a、宫内节育器放置术20 b、宫颈注射10 c、宫颈扩张术30 d、宫颈内口探查术40 e、节育器30 f、一次性宫腔组织吸引管套装147 合计：2772、宫内节育器取出术: a、一次性宫腔组织吸引管套装147 b、宫颈注射10 c、宫颈扩张术30 d、宫颈内口探查术40 合计：227 H、葡萄胎刮宫术：1、葡萄胎刮宫术200 2、刮宫术803、宫颈注射104、宫颈扩张术30 5宫颈内口探查术40 6、一次性宫腔组织吸引管套装147合计：507I、产后刮宫术：1、产后刮宫术80 2、刮宫术80 3、宫颈注射10 4、宫颈扩张术30 5宫颈内口探查术40 6、一次性宫腔组织吸引管套装147合计：387J、常规检查项目1、阴道镜检查100次计算机图文报告152、产前检查83、胎心监测204、胎儿脐血流监测30计算机图文报告155、红外线乳腺检查单侧40计算机图文报告156、经阴道B超检查35 计算机图文报告157、妊高症罹患风险指数与评估及并发症预警临床检测908、液基薄层细胞采集术150病理图文报告309、临床操作的B超引导50次10、妇科特殊治疗60（外阴、阴道、宫颈三个部位）11、乳腺治疗仪40 次（参照妇科特殊治疗的激光、微波）。
出差费用明细表
出差费用明细表出差费用明细表公司对出差费用进行管理，是为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。
以下是店铺为你整理的出差费用明细表，希望能帮到你。
出差费用明细表出差费用明细表出差日期出差目的地出差天数出差人数随行人员拜访目的合计￥金额大写填报日期填报人员工出差费用管理条例一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的`招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
员工出差费用明细(优化排版)
员工出差费用报销清单注意事项：1、出差日期、出差目的地、出差事由、出差人员应严格按照经公司审批的出差审批单填写；交通方式应注明飞机、火车、高铁/动车、轮船、自驾、公司派车等交通工具。
2、相关差旅费用应严格按照“谁受益谁承担”的原则开具对应项目公司抬头发票。
3、住宿费、交通费应严格按照各职级限额内报销，住宿费应开具增值税专用发票，报销时应一并提交酒店入住清单、增值税专用发票抵扣联及发票联。
4、出差地市内交通费及出差期间餐费不分职级，按150元/天限额凭票报销，公司派车按100元/天限额凭票报销；同一地超出10天时按100元/天限额凭票报销，超出30天按50元/天限额凭票报销。
出差香港人员出差补助按350元/天的标准补助（含香港境内交通费、餐费、通讯费等费用）。
5、相关差旅费应在出差完成后一个月内进行报销，报销时应同时打印此清单提交财务部。
6、此报销清单自2022年2月1日起启用。
员工出差费用报销清单（范例）注意事项：1、出差日期、出差目的地、出差事由、出差人员应严格按照经公司审批的出差审批单填写；交通方式应注明飞机、火车、高铁/动车、轮船、自驾、公司派车等交通工具。
2、相关差旅费用应严格按照“谁受益谁承担”的原则开具对应项目公司抬头发票。
3、住宿费、交通费应严格按照各职级限额内报销，住宿费应开具增值税专用发票，报销时应一并提交酒店入住清单、增值税专用发票抵扣联及发票联。
4、出差地市内交通费及出差期间餐费不分职级，按150元/天限额凭票报销，公司派车按100元/天限额凭票报销；同一地超出10天时按100元/天限额凭票报销，超出30天按50元/天限额凭票报销。
出差香港人员出差补助按350元/天的标准补助（含香港境内交通费、餐费、通讯费等费用）。
5、相关差旅费应在出差完成后一个月内进行报销，报销时应同时打印此清单提交财务部。
6、此报销清单自2022年2月1日起启用。
出差补助标准表格
出差补助标准表格中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表对不同级别中央和国家机关人员到不同地区出差都做出了具体标准。
以下是小编为你整理的出差补助标准表格，希望能帮到你。
部级：1100元：北京市、上海市900元：江苏省、浙江省、福建省、厦门市、河南省、广东省、深州市、四川省、云南省800元：天津市、河北省、山西省、内蒙古、辽宁省、大连市、。
吉林省、黑龙江省、宁波市、安徽省、江西省、山东省、青岛市、湖北省、湖南省、广西、海南省、重庆市、贵州省、西藏、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆司局级：650元：北京市600元：上海市550元：广东省、深州市500元：浙江省、厦门市、海南省、西藏、青海省490元：大连市、江苏省、青岛市480元：天津市、山西省、辽宁省、福建省、山东省、河南省、湖北省、重庆市、新疆、云南省470元：江西省、广西、四川省、贵州省、甘肃省、宁夏460元：内蒙古、安徽省、陕西省450元：河北省、吉林省、黑龙江省、宁波市、湖南省其他人员：500元：北京市、上海市450元：广东省、深州市400元：浙江省、厦门市380元：天津市、江苏省、福建省、山东省、青岛市、河南省、云南省370元：重庆市、四川省、贵州省350元：河北省、山西省、内蒙古、辽宁省、大连市、吉林省、黑龙江省、宁波市、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、广西、海南省、西藏、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。
财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。
部级：火车：火车软席(软座、软卧)、高铁/动车商务座、全列软席列车一等软座轮船：一等舱飞机：头等舱司局级：火车票：火车软席(软座、软卧)、高铁/动车商务座、全列软席列车一等软座轮船：二等舱飞机：经济舱其余人员：火车：火车硬席(硬座、硬卧)、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座轮船：三等舱飞机：经济舱西藏、青海、新疆每天120元;其他地区每天100元;接待对象<10人，配餐人数不得超过3人;接待对象>10人，配餐人数不得超过其三分之一;不得提供鱼翅、燕窝等高等菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水;不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
义乌妇科员工工资表明细
福利奖金 签名
应发工资 实发工资
病假应扣 迟到应扣 共扣除
旷工应扣
话补
奖金 发放日期
福利奖金 签名
应发工资 实发工资
12年6月份 备注：
医院员工工资表明细
月份 12年1月份 月份 12年2月份 月份 12年3月份 月份 12年4月份 月份 12年5月份 月份 12年6月份 备注： 姓名 基本工资 工作天数 考核工资 事假应扣 备注： 姓名 基本工资 工作天数 考核工资 事假应扣 备注： 姓名 基本工资 工作天数 考核工资 事假应扣 备注： 姓名 基本工资 工作天数 考核工资 事假应扣 备注： 姓名 基本工资 工作天数 考核工资 事假应扣 姓名 基本工资 工作天数 考核工资 事假应扣 病假应扣 迟到应扣 共扣除 旷工应扣 话补 奖金 发放日期 福利奖金 签名 应发工资 实发工资
病假应扣 迟到应扣 共扣除
旷工应扣
话补
奖金 发放日期
福利奖金 签名
应发工资 实发工资
病假应扣 迟到应扣 共扣除
旷工应扣
话补
奖金 发放日期
福利奖金 签名
应发工资 实发工资
病假应扣 迟到应扣 共扣除
旷工应扣
话补
奖金 发放日期
福利奖金 签名
应发工资 实发工资
病假应扣 迟到应扣 共扣除
旷工应扣
话补
奖金 发放日期
出差补贴财务制度表模板
出差补贴财务制度表模板一、出差补贴的目的和范围为了规范公司员工出差报销补贴的标准和流程，保障员工在出差期间的正常工作和生活，特制定此出差补贴财务制度表。
此制度适用于公司所有员工的出差报销补贴事宜。
二、出差补贴的标准1. 交通补贴：根据出差地点的不同，公司对员工的交通补贴标准也有所区分。
具体标准如下：- 飞机：经济舱标准；- 火车：硬座标准；- 汽车：根据实际里程和车型确定。
2. 住宿补贴：公司对员工出差期间的住宿费用提供补贴，具体标准为：- 一线城市：不超过每晚300元；- 二线城市：不超过每晚200元；- 三线城市及以下城市：不超过每晚100元。
3. 餐补：公司对员工在出差期间的餐费提供补贴，具体标准为：- 早餐：每人不超过15元；- 午餐：每人不超过30元；- 晚餐：每人不超过50元。
4. 其他费用：公司在员工出差期间产生的其他费用（如通讯费、会务费等）可按实际情况予以报销，但需提供相关发票。
三、出差补贴的申请和审批流程1. 员工在出差前需填写出差申请表，详细说明出差时间、地点、目的等信息，并提交给直接主管审批；2. 主管在接到出差申请后，根据公司规定的出差补贴标准进行核定，审批通过后将出差申请表转交给财务部门；3. 财务部门在核对出差申请表及相关费用后，安排相应的费用发放或报销；4. 出差结束后，员工需填写出差报销单，并附上相关发票，提交给财务部门进行审批和报销；5. 财务部门在核对完毕后，将报销款项转账或发放现金给员工。
四、出差补贴的管理和监督1. 公司财务部门负责对员工出差补贴的核对和审批，确保费用的合理性和准确性；2. 公司审计部门定期对出差报销记录进行抽查和审计，确保员工出差补贴的合规性；3. 公司主管在审批出差申请时需严格按照公司规定的补贴标准进行核定，确保员工出差费用合理。
五、出差补贴的调整1. 公司对出差补贴标准有权进行调整，但需提前通知员工，并经过公司相关部门的审批；2. 员工对公司出差补贴标准有异议时，可向直接主管或人力资源部门提出申诉，公司将根据实际情况进行调整。
医院差旅费、会议费及进修费用报销制度
医院差旅费、会议费及进修费用报销制度一、建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定上报主管部门、分管院长、院长审批，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。
工作人员外出时，可选择动车、高铁二等座，火车硬座、硬卧，轮船三等舱，飞机经济舱，乘飞机者需提前审批，以上费用凭据报销。
二、工作人员在XX市范围内出差，不使用单位车辆者，市内出差补助 60 元/人/天（含车票、市内交通费、生活费），使用单位车辆者，伙食补助 10 元/人/天。
三、XX市外出差，如单人出差或男、女出差人数为单数，其单个人员可住单间或标准间，一起出差的同性别人员应 2 人住一个标准间。
住宿费每房间标准上限，院级领导 300 元，其他人员 200 元。
伙食补助费用及市内交通费用每人每天 100 元包干使用。
住宿费需提供规范的发票,原则上不报销餐饮费，确因工作需要报销餐饮费者，不再发放伙食补助，餐饮费用凭据报销。
四、工作人员外出参加学术会议，参加会议前必须按规定上报主管部门、分管院长、院长审批，费用实行包干制，报销时需提供相应的发票，发票金额低于标准时，实报实销，超出费用标准时，超标部分不予报销。
五、工作人员外出进修，费用包干：XX 25 元/人/天、省内 50 元/人/天、省外一类地区（北京、上海、广东、深圳）80 元/人/天、省外其他地区 60 元/人/天的标准发放，不享受进修期间夜班补助。
外出进修学习者，省内进修三个月以内报销往返车票 2 次，3 个月到半年报销 3 次，半年以上报销 4 次;省外进修三个月以内报销往返车票 1 次，3 个月到半年报销 2 次，半年以上报销 3 次。
特殊情况需经分管院长、院长批准。
六、工作人员出差期间，进行因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
七、工作人员出差期间应严格按照出差目的地进行路线往返，不得半路绕道或自行改变目的地，凡因半路绕道或自行改变目的地造成的一切交通费用，由个人自理，且绕道或变道期间不享受出差补助。
国内差旅费报销标准表
市内交通：一类消费水平城市：60元/天
其他城市：50元/天
一类消费水平城市：450元/天
其他城市：350元/天
一类消费水平城市：70元/天
其他城市：60元/天
备注：
1、以上规定的出差标准费用均须以出差期间发生的相应票据报销。报销费用超出标准的由本人支付，未达到标准的实报实销。
2、一类消费水平城市指：北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、成都、南京。其他城市指：一类消费水平以外的城市。
一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
集团部门总监、副总监，
一线开发公司总监、副总监
飞机普通舱位
市内交通：一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
一类消费水平城市：550元/天
其他城市：450元/天
一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
部门员工
600公里以下：火车或汽车
600公里以上：城际高铁或飞机普通舱位
国内差旅费报销标准表
发布时间：2012年10月
报销项目
交通费
住宿费
伙Hale Waihona Puke 费集团高管实报实销
实报实销
实报实销
集团各部门总经理、副总经理、主持部门工作的部门总监（或副总监），一线开发公司总经理/副总经理
飞机普通舱位
市内交通：一类消费水平城市：80元/天
其他城市：70元/天
一类消费水平城市：650元/天
其他城市：550元/天
卫生院差旅费管理规定模版（四篇）
卫生院差旅费管理规定模版第一章总则第一条为规范卫生院差旅费的申请、报销及管理，提高差旅费的使用效益，特制定本规定。
第二条本规定适用于卫生院职工因公差旅所产生的差旅费管理。
第三条卫生院差旅费包括交通费、食宿费和其他费用。
第四条本规定所称之卫生院，是指各级卫生部门直属卫生院、医院、诊所、卫生服务站、妇幼保健院等。
第二章差旅费用的设定第五条卫生院差旅费用的设定应参照当地财政部门有关规定、以及基层卫生院的实际情况进行制定。
第六条卫生院差旅费用分为三类：交通费、食宿费、其他费用。
第七条交通费用按照公务交通工具的费用进行核算，包括火车票、汽车票、轮船票、飞机票、出租车费等。
第八条食宿费用按照当地住宿和用餐的标准进行核算，包括住宿费、用餐费等。
第九条其他费用包括过路费、通讯费、办公用品费、会议费等。
第三章差旅费的申请与报销第十条卫生院差旅费的申请应符合以下条件：（一）符合差旅费管理规定的授权范围；（二）事前经上级领导批准；（三）填写完整的申请表格。
第十一条卫生院差旅费的报销应符合以下条件：（一）符合差旅费管理规定的授权范围；（二）事后提供完整的报销材料；（三）报销申请必须在规定的时间内提交。
第十二条差旅费的申请与报销必须通过卫生院规定的审核程序，由财务部门进行审批和支付。
第四章差旅费的管理第十三条卫生院财务部门应负责卫生院差旅费的管理工作。
第十四条卫生院财务部门应建立健全差旅费档案，保存完整的申请、报销材料以及相应的财务凭证。
第十五条卫生院财务部门应定期进行差旅费支出的核对、检查和审计工作，确保差旅费的合理、规范和有效使用。
第十六条卫生院财务部门应向上级领导和有关部门提供差旅费的统计报表和分析报告，定期进行差旅费的分析评估工作。
第五章督促和奖惩第十七条卫生院应建立健全差旅费的监督机制，加强对差旅费使用情况的监督和检查，发现问题及时处理，并追究相关责任人的责任。
第十八条对违反本规定的人员，给予相应的纪律处分，并追究相关责任人的经济责任。
病人住院费用详细表
药费
200.00
2021-01-01
药物治疗费用
4
护理费
150.00
2021-01-01
专业护理服务费用
5
膳食费
100.00
2021-01-01
病房膳-01-01
病人家属往返医院交通费用
7
陪护费
100.00
2021-01-01
陪护人员服务费用
8
检查费
300.00
2021-01-02
病人住院费用详细表
此文档详细描述了病人住院期间产生的各项费用，包括费用项目、费用金额、费用日期等信息，以便于病人和医疗机构了解和核对住院费用的具体情况。
序号
费用项目
费用金额（元）
费用日期
费用说明
1
床位费
100.00
2021-01-01
普通病房床位费
2
医疗费
500.00
2021-01-01
各项检查、治疗费用
影像学、实验室检查费用
9
治疗费
250.00
2021-01-02
治疗费用（如物理治疗、化疗）
10
手术费
1500.00
2021-01-03
手术费用
11
康复费
100.00
2021-01-04
康复治疗费用
12
差旅费
80.00
2021-01-04
外地病人往返医院交通费用
注：本表仅供参考，实际费用以医院结算为准。
此表可用于病人和医疗机构之间进行费用核对和沟通，确保双方对住院费用的理解和一致。如有任何疑问或需要进一步解释，请随时与医院财务部门联系。
欧亚差旅费用管理制度
欧亚差旅费用管理制度一、目的：为规范员工因公出差管理，合理控制差旅费用，提高差旅审批及报销效率，特制定本制度。
二、适用范围：适用于欧亚总部及欧亚北京因公发生差旅的管理工作。
三、职责分工：（一）欧亚总经办负责本制度的制定、执行和监督，以及执行差旅预订流程；（二）欧亚总部一级业务部门负责人管控本部门差旅费用，对本部门差旅申请进行审批，对本部门员工违反差旅制度予以纠正。
四、费用标准：（一）差旅费支出最高标准五、实施细则：（一）交通费1. 交通费用在规定的标准内实报实销，超过标准部分自理。
2. 差旅期间每人每天交通费最高标准为 100 元。
交通费可凭发票据实报销，也可申请发放交通补贴，二者选择其一。
车站、机场往返出发地及目的地的费用实报实销。
3. 会议期间交通费用凭发票据实报销。
参会人员在会议期间不享受交通补贴。
4. 出差人员自备车辆的，按实际里程报销汽油费及过路过桥费，不享受交通补贴。
（二）住宿费1. 住宿费用在规定的标准内实报实销，超过标准部分自理。
2. 如遇多人同时出差，应尽量安排两人住一间双人标准间，按照一个人的住宿标准执行，级别不同的，以高级别的住宿标准为准；如遇当地展会等特殊情况超过住宿标准的，需写特殊情况说明由上级主管及总经理签批。
3. 员工应取得酒店费用明细表，若有非房费报销项目，员工应自理并要求酒店单独列示。
4. 住宿发票或酒店费用明细表应填有住宿“天数”、“单价”等项目，以便于审核。
（三）餐费1. 差旅期间每人每天餐费最高标准为 100 元。
餐费可凭发票据实报销，也可申请发放餐费补贴，二者选择其一。
在差旅期间参与招待宴请的，每参加一次调减 50 元餐费补贴。
2. 参会人员不得同时再申请差旅餐费补贴。
（四）注意事项1. 出行应选择相对经济和快捷的交通工具。
高铁单程 5 小时内且高铁票价低于机票折扣后价格时，员工应首选高铁出行。
2. 差旅及参会人员在差旅会议期间，因游览或走访亲友而发生的费用，个人自理。
妇科费用
护理
二级护理2天（5*2）、备皮1次4，灌肠1次（10），清洁灌肠1次（17）
41
术前药费
术
中
手术方式
子宫次全切或全切术
次680
全765
麻醉方式
腰硬联合
408
麻醉用药+监测
麻醉用药180+监测58
238
术中其它（输血、抗生素等）
术中普通卫材
170
术
后
术后药费
300
化验、检查项目的次数
术后复查血尿常规各1次
麻醉方式
硬膜外麻醉
408
麻醉用药+监测
麻醉用药180+监测58
238
术中其它（输血、抗生素等）
0
术中普通卫材
常规卫材
200
术
后
术后药费
切口属清洁-污染手术，术后补液预防性用抗菌药48-72小时
150
化验、检查项目的次数
血常规、尿常规
71
病理检查
0
换药次数及分类、拆线
中换药1次（17+16）元、拆线1次（9+16）元
护理
二级护理2天（2*5），备皮1次4元，灌肠1次（17）
31
术前药费
0
术
中
手术方式
宫外孕的各类手术340、急诊手术另加85
425
麻醉方式
腰硬联合麻醉
408
麻醉用药+监测
麻醉用药180+监测52
232
术中其它（输血、抗生素等）
输血费另计
0
术中普通卫材
140
术
后
术后药费
化验、检查项目的次数
XX卫生服务站财务差旅费审批制度
卫生服务站财务差旅费审批制度1. 引言2. 审批权限根据不同级别的职务和工作需求，卫生服务站的员工被分为三个级别，分别是：1.高级管理人员：包括站长、副站长等。
2.中级管理人员：包括科室主任、护士长等。
3.普通员工：包括科室医生、护士等。
不同级别的员工对于差旅费的审批权限有所不同，具体如下：•高级管理人员：拥有最高审批权限，可以审批任何员工的差旅费申请。
•中级管理人员：可以审批自己及普通员工的差旅费申请。
•普通员工：只能审批自己的差旅费申请。
3. 差旅费申请流程下面对差旅费的申请流程进行具体描述：–出差事由–出差地点–出差日期–预计费用–出差时长1.提交差旅费申请单至上级审批人员。
如果是高级管理人员提交，跳过此步骤。
2.上级审批人员审批申请单，并根据申请的合理性和经费预算情况进行审批决定。
3.审批通过的申请单将转交给财务部门进行财务核销。
4. 差旅费标准•交通费：根据出差地点和交通方式进行计算。
具体规定如下：–公共交通工具（如火车、汽车）：按照实际票价报销。
–出租车：按照实际乘车费用报销，需提供发票。
–自驾车：按照公里数和公务用车标准进行报销。
•住宿费：根据出差地点和住宿标准进行报销。
•餐费：按照出差天数和每餐的伙食补贴标准进行报销。
5. 差旅费报销完成出差后，员工需要及时报销差旅费。
具体的报销流程如下：–出差事由–出差地点–出差日期–实际费用1.提交差旅费报销单至上级审批人员。
如果是高级管理人员提交，跳过此步骤。
2.上级审批人员审批报销单，并根据实际情况进行审批决定。
3.审批通过的报销单将转交给财务部门进行财务核销。
6. 监督与追责为了确保差旅费审批制度的执行和监督，卫生服务站设立了相应的监督与追责机制：•内部审计：定期对差旅费的使用进行内部审计，确保合规性和合理性。
•追责制度：对于违反差旅费审批制度的行为，将依据公司相关规定进行相应的追责处理。
7. 附则本制度的解释权归卫生服务站所有，并可根据实际情况进行调整和修改。