街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表
廉政风险点和防控措施登记表
加强思想业务学习，自觉遵守各项制度，以身作则，率先垂范，提高廉洁行政意识，树良好社会形象
四星
苏玉阁
办公室工作
提供错误建议，数据不真实，材料虚假，铺张浪费，公车私用，遗失重要文件，不按标准采购
严把文字材料关，数据求真务实，杜绝浪费，严格公车管理，文件实行专人负责管理，公开采购内容价格
四星
郑建忠
单位（盖章）：年 月 日
单位主要负责人签字：
注：此表一式三份，纪检监察机关、派驻机构、上报单位各存一份。
四星
苏学芳
财务科工作
违反财务制度，提供错误建议和财务数据，审查不严格因受贿或人情关系预算漏审
加强思想业务学习，严格落实财务制度，完善财务核算制度，规范审查程序，公开审查结果，接受监督
四星
郑朝霞
后勤工作
思想觉悟低，道德观念差，造成浪费及工程质量下降
以党员的标准严格要求自己，时刻保持勤俭节约的精神，对工作认真负责
附件3
廉政风险点和防控措施登记表
职权目录
廉政风险点
防控措施
申报等级
责任人
疾控中心、卫生监督所
全面工作
在单位发展规划、经费预算、干部人事、财务管理、行政管理中，可能存在的廉政风险
规范权力运行机制，健全完善规章制度，实施全方位、全时段、全过程监督，确保有效遏制廉政风险风险
五星
李经华
疾病防控、免疫规划工作
工作消极、方式简单、指导工作不力，督导流于形式
自觉遵守中心各项规章制度，时刻牢记“为人服务”宗旨，以身作则
四星
孟庆华
纪检、工会、监督、检验
工作
办事不严谨、态度生硬、方式简单、敷衍了事、吃拿卡要、索要回扣
廉政风险点及防控措施登记表
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名宋小明职务书记、主任岗位主要主持全面工作。
职责1、不能听取班子成员的意见和廉建议，致使领导班子人心涣散；风1、(B)政2、在进行重大决策时不执行民险2、(B)风主集中制，进行暗箱操作、违规等3、(B)险操作；级点3、利用职务之便，干预工程建设，从中谋取个人利益。
1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；防2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领控工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；措3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞施独断专行。
责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期： 2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名汤方职务副主任岗位协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等主要工作。
职责1、在工程建设和堤防维护过程廉中，违反工作原则，谋取私利；风1、(B)政2、在进行财务审批时，不按规险2、(B)风定程序审批，不严格把关；等3、(C)险3、不履行岗位职责或履行不到级点位，违反廉洁自律规定，对有关制度执行不严等。
1、加强政治理论学习，树立正确的人生观、价值观和利益观，防做到自警、自省、自律，正确对待名利得失；控2、严格执行财务审批制度，自觉接受各方面的监督；措3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要；施4、遵守财经纪律，加强个人修养，不谋取私利。
责任人签字：部门负责人签字：填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，分管领导签字：2012年 9 月 15 日一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名肖丰平职务副主任、工会主席岗位分管水政、水保执法、工会、办公室、政工、综治、计生等工主要作。
廉政风险点自查及防控措施登记表
行使职权的各类外部环境干扰。
A
提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字 ： 负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
姓 名
***
职 务
副局长
分管工作
城乡房屋管理纪检监察
纪检组长
一岗双责
岗位职责
城乡房屋管理、纪检监察。
党风廉政
监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。
外部环境风险
行使职权的各类外部干扰。
A
提高综合业务水平；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字 ： 负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
外部环境风险
行使职权的各类外部干扰。
A
提高 负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签
单位盖章： 填表日期：2010年10月18日
姓 名
***
职 务
支部书记
分管工作
耕地保护、矿产、地灾、镇街国土所
副局长
一岗双责
岗位职责
建设职责
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
[教学]廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
![[教学]廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）](https://img.taocdn.com/s3/m/71bddc59777f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9f92.png)
附件4
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
填表时间：2012年 9月15日
内设机构负责人签字：分管领导签字：
附件4
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
填表时间：2012年 9月15日
内设机构负责人签字：分管领导签字：
附件4
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
填表时间：2012年 9月15日
内设机构负责人签字：分管领导签字：
附件4
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
填表时间：2012年 9月15日
内设机构负责人签字：分管领导签字：附件4
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
填表时间：2012年 9月15日
内设机构负责人签字：分管领导签字：
附件4
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
填表时间：2012年 9月15日
内设机构负责人签字：分管领导签字：
附件4
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
填表时间：2012年 9月15日
内设机构负责人签字：分管领导签字：
附件4
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
填表时间：2012年 9月15日。
街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表
纪委书记
（5个风险点）
协助党委抓好党风廉政建设，组织查处违纪案件
对案情隐报、瞒报或泄露案情
执行个人重大事项报告制度，增强责任意识，完善保密制度
一级
调查取证不完整、有差错，造成案件处理不公正
多方走访调查，听取群众意见
自觉接受监督，发现问题及时改正
查处违纪案件时，可能有行贿、索贿现象
严格落实案件审理回避制度
档案资料的管理
档案管理不规范，资料遗失
规范档案管理，定期组织检查
10
财政所所长
（4个风险点）
财政资金的使用管理
票据审核把关不严，不符合财经制度要求
加强财务知识的学习培训，严格执行国家有关财经法律、法规和制度，正确进行会计核算和监督
一级
贪污挪用公款，涉嫌违法犯罪
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
加强会计核算和完善内部管理制度，强化内部制约机制，定期进行财务审计，发现问题及时整改
未经领导批准，擅自改变项目资金的用途和数额
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
加强会计核算和完善内部管理制度，强化内部制约机制，定期进行财务审计，发现问题及时整改
惠农资金、民政资金、农村集体资金的拨付
资金拨付时，借机吃、拿、卡、要，中饱私囊
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
严格执行国家涉农资金管理的有关规定，定期进行财务审计，发现问题及时整改
认真遵守《廉政准则》和廉洁自律各项规定，不断提高反腐倡廉的自觉性
坚持原则，在重大事项、重大资金使用上，做到民主决策，集体审批
4
办事处副主任
（3个风险点）
协助主任抓农业、农村工作
学习贯彻党的方针、政策不深入、为“三农”服务的理念淡薄
加强对党的方针、政策深入学习，提高为群众服务的意识
街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表样本
资金管理中收受賄赂.弄堆作假.导致集体资产损失
实行收支两条线管理.定期组织JK务审计
捉前发布预警吿知.提示虜洁自律
农村上地流转管理
档案管理不规范.无章对循
规范档案骨理.定期组织检査
上地流转不透明•昭箱操作.导致钱权交易.损存集
体利总
地流转必耍经村民代茨人会讨论.报办泵处批准.方能生效
党支部违规发展党员
严格贯彻发展党员工作徐项规定•加賤对基层党支部发展党员工作檢資 柠导
7
宜传委员
宜传、艮政.文化.教诲、卫生
工作中浮现重人.壇感问题.未经第体决策•乱浪态
严格执行行政机关制度.車人、敏感问题集体讨论研咒决宦后.在对外
二级
（1个风险点）
发布
8
办公室主任
（4个风险点）
寻席文电解决及街道重大活动、重要
会议溥办.组织协调和服务
接听电话、收发邮件不及时.也许导致本单位工作浮
现失谋•导致不良后果
加弟政治学习.增强自身贵任感，严格执行寻常文电收发管理制度
一级
街道党委.办爭处公率悸理和使用
印章审批.保管和使用上随总性大、导致严重后果
严格执行单位印信管理制度・所有文献、函、证明均通过主管领导签字.
主可办理
机关行政字务及寻當接待服务
自觉接受监恃.发现何题及时改正
査处违纪案件时.也许有行购.索賄现软
严格贯彻案件审理回避制度
加强党凤廉政教询：增强廉洁自律总:识
加賤社会监督，公开举报电话
对部门（科室〉各项工作制度执行和
工作环节进行监桦检査
监松不到位.部门浮现违规违纪现皱
枳极发挥监搐职能.定期通报监柠检査成果
廉政风险预警告知发布不及时.浮现较严觅违規违纪
廉政风险点及防控措施登记表
3、存在用公款吃喝的风险。
4、存在侵占公共财物的风险。
5、存在对手下人以权谋私的行为听之任之，松于管理的风险。
廉政
风险
防范
承诺
在今后的工作中，按照《廉政准则》及其实施办法的标准，严格要求自己。针对查找出的风险点，根据制定的防控措施，认真落实防控工作，保持高度警惕，自觉接受群众的监督。
6、固定资产管理不严，造成流失现象。
防范廉政风险的制度和举措
1、严格执行五松镇政府接待制度，接待实行定点、定人、定标准。
2、加强3、建立公章管理、登记台账。
4、建立限时办结制度，收文一天内呈报有关领导或责任人处理；对相关办室未及时办理的及时提醒和催促，加强监管。
廉
政
风
险
点
1、在公车使用、维修、加油中不按规定操作，存在用公款为私车加油、公车私用的风险；
2、办公用品采购不按程序操作、管理过程中违规领用和发放的风险；
3、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险；
4、收文传阅、发文不及时不合规的风险；
5、公务接待不规范，私事派餐和超标准接待风险；
6、固定资产管理不严格，登记不及时，造成流失的风险。
5、加大办公用品管理，按程序采购，发放办公用品由专人负责，建立台账制度，每月汇总审核。。
6、严格执行五松镇政府车辆管理制度，杜绝公车私用等行为。
负责人（签字）：
2011年11月25日
纪检监察机关审核意见
年 月 日
备注：1、本表一式三份，一份公示、一份存档、一份报镇纪委备案。
二、严格遵守纪律和各项规章制度。
三、及时准确做到下情上报、上情下达，指导办公室人员起草、打印校对本镇各种文件及可行性报告等，做到合法、及时、准确。
廉政风险防控措施登记表范例
3、对禁止供地的项目提供建设用地审批的；
4、在土地供应审批中，严重不负责任，致使国家利益受损的；
5、其它违反国家相关规定进行国有建设用地使用权的审批。
1、认真学习各项土地管理法律法规，牢固掌握土地管理法律法规;
加强对窗口工作人员的警示教育，帮助他们筑牢拒腐防变的思想防线；慎重交友，严格自律。
其它风险
单位审查意见
纪检监察机关审查意见
部门（科室负责人）签字
廉政风险防控措施登记表
（部门、个人防控措施）
单位：××××局窗口填表日期：2010年9月30日
姓名
××
职务
××
分管或负责工作
××
所在部门
××××局窗口
所在岗位
1.积极创新工作机制，要尽快建立健全工作人员奖励惩处制度、业务报件办理、审批情况监督检查制度等。2．严格遵守“不准收受物品，不准吃请”等各项党风廉政建设的规定，正确行使权力。3.在收件审核上报过程中坚持安全审批原则，严格复核，按级上报。
外部环境风险
可能存在的风险：1个别上级部门或领导打招呼、写条子要求变通办事；2.服务对象为了达到自己的目的，对窗口工作人员进行各种利益诱惑。
２、加强政治理论和组织纪律学习，不断提高自身政治修养和组织纪律观念；
3.自觉遵守政治纪律、组织纪律、群众纪律、生活纪律，自觉地用党规国法约束自己。
岗位职责风险
不认真履行工作职责，不严格执行国家土地管理法规，造成以下违规审批行为的风险：
1、不符合土地利用总体规划、城市规划、土地利用年度计划和年度土地供应计划进行审批的；
制度机制风险
廉政风险点及防控措施登记表
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）部门负责人签字：责任人签字：分管领导风险点排查情况由分管领导签字认可，排查情况由所在部门负责人签字认可。
．附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）部门负责人签字：责任人签字：分管领导风险点排查情况由分管领导签字认可，排查情况由所在部门负责人签字认可。
．附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）分管领导签字：部门负责人签字：责任人签字：9年填表日期： 201215月日一般干部风险点中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，注：排查情况由所在部门负责人签字认可。
．附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：分管领导签字：部门负责人签字：填表日期：日15月92012年一般干部风险点注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，排查情况由所在部门负责人签字认可。
．附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
．附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）分管领导签字：部门负责人签字：责任人签字：15月9年2012 填表日期：日一般干部风险点注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，排查情况由所在部门负责人签字认可。
．附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：日159年2012月一般干部风险点注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，排查情况由所在部门负责人签字认可。
．附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
．附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）部门负责人签字：责任人签字：分管领导签字：9年2012 填表日期：月15日一般干部风险点注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点自查及防控措施登记表(参考)
廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）（单位领导）单位盖章：填表日期：人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）（单位领导）单位盖章：填表日期：人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）（单位领导）单位盖章：填表日期：人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010 年10月填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字：廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章： 填表日期：2010 年10月15 日填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：。
廉政风险点及防控措施登记表
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点查找及防控措施登记表
发布人：系统管理员发布日期：2010/12/20来源：点击次数：7119
廉政风险点查找及防控措施登记表（单位）
单位盖章：填表日期：2010年10月15日
科室
资源管理科
业务流程
非煤矿业出让：
职能职责
非煤矿业权出让审批
廉政职责
监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。
工作服务对象对正确履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰
A
加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。
业务流程风险
工作流程不尽合理、政务公开不及时、不具体、不全面。
A
合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
风险类别ห้องสมุดไป่ตู้
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
/
/
/
制度机制风险
违反有关规定收受“红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。
A
加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。
岗位职责风险
全局观念和大局意识不强；落实“一岗双责”不到位。
A
加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。
外部环境风险
街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表
一级
街道党委、办事处公章的管理和使用
印章审批、保管和使用上随意性大、造成严重后果
严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签字，主可办理
机关行政事务及日常的接待服务
行政事务管理不规范可能造成不必要的消耗和物品浪费
严格执行机关行政事务有关规定，日常接待实行预审批制度
农民负担监督管理
监督不到位，农民负担反弹
加强监督检查，加强政策宣传，增加政策透明度
13
国土资源所所长（5个风险点）
农村宅基地审批
违规审批宅基地、搭车收费
经村民代表会议通过并张榜公示
一级
公开收费标准，接受群众监督
建设用地征用监管
审查审批项目建设用地向项目单位索拿、卡、要
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
加强社会监督，公开举报电话，强化责任追究
宣传《兵役法》，动员适龄青年应征入伍
收受贿赂，有人情兵、后门兵现象，影响兵源质量
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
一级
签定征兵质量、廉政责任书，公开举报电话
宣传力度不够，造成兵源流失
加大宣传力度，调动适龄青年入伍积极性
基层民兵预备役建设
训练不扎实，缺乏处理应急突发事件的能力
制定科学的训练方案，保证训练时间，检查训练记录，落实奖惩办法
街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表
序号
岗位
职权
廉政风险点及表现形式
防控措施
风险等级
1
街道党委书记
（4个风险点）
重要干部任免
任人唯亲，导致出现用人失察、决策失误，机构配备不科学，导致人员分工不合理，影响机关工作效率的提升。
街道廉政风险点及防控措施一览表科及科以下公务员岗位
单位：XX街道填表日期：2011年8月16日
序号
科室
岗位
工作职责
潜在廉政风险
风险等级
防控措施
1
党办
主任
1、负责起草党工委各类文件、材料，各阶段党工委工作总结、计划，各类会议领导讲话草拟稿等；
2、负责社区（街道）党工委会议、全会、书记办公（党政班子）会议以及党工委等相关会务的安排、记录等工作；
负责文明社区、文明单位、文明小区等创建活动；
5、总结推广精神文明创建工作的典型经验，表彰先进；
6、负责文明委会务等日常工作及领导交办的其它任务。
1、在社区精神文明创建活动中，存在评选标准把关不严、评选不公正的行为；
2、在社区文化宣传活动中，购买公司的服务或产品把关不严；
3、在落实预算制度、执行经费使用过程中存在操作不规范的廉政风险。
7、通报和交流青年工作情况及其他重大事项，讨论研究辖区基层团组织建设中的共性问题，对社区团的建设工作提出意见和建议；
8、对街道辖区内各机关、企事业单位团的建设工作和履行社区青年事务管理应尽职责的情况进行评议考核；
9、完成上级团委和街道领导交办的任务。
1、发展团员把关不严；
2、办公及活动经费使用，把关不严；
3、负责各种参观来访以及外事接待工作；
4、负责机要文件的收发、传阅和清退管理，印章使用以及街道党工委红头文件的发文管理工作；
5、负责街道保密条线工作。
1、存在违反规定，受人情干扰，泄漏工作机密的风险；
2．受人请托或为个人利益，印章使用管理不按流程操作的风险；
3、科室经费使用管理中，存在把关不严，产生不廉洁行为的风险；
3、在评先活动中，严格程序、严格要求，加强自律。
街道廉政风险点及防控措施一览表班子成员
3、参加党政班子集体领导和决策。
1、在干部任用、考核、评先中受人情因素影响，未坚持原则，违反组织人事纪律；
2、受人请托或其他利害关系，对该批办的信访件不作批办，或作简易程序处理，掩盖干部违纪事实；
3、对廉政上交钱物管理使用不当；
4、对分管部门的工作监管不严，出现违规违纪行为。
高
1、严格执行《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》、《行政监察法》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《信访工作条例》、《徐汇区党政机关科级干部选拔任用工作暂行办法》等法规和规定；
高
1、严格执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规；严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则和规定等；
2、对分管条线资金的使用和审批，严格按照财务制度，确保依据充分，凭证完整，手续规范，去向清楚；
3、加强工作责任心，完善相关制度规定，加强对分管工作的监督检查，防范廉政风险；
办事处主任
1、负责办事处全面工作；
2、区委、区府明确为责任人的工作；
3、主管人事、财务、行政办公室工作；
4、参加党政班子集体领导和决策。
1、发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部重大违法违纪行为；
2、重大事项决定未经集体讨论、民主决策；
3、违反干部提拔任用和干部监督的有关规定；
4、违反财政资金和财务管理使用规定；
3、发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部重大违法违纪行为；
4、党群口经费使用不审核、不把关或使用不当，导致个人从中谋利，违反财政资金及财务管理的有关规定；
5、对亲属及身边的工作人员管理不严，以权谋私。
高
1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定；
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坚持原则，在重大事项、重大资金使用上，做到民主决策，集体审批
4
办事处副主任
（3个风险点）
协助主任抓农业、农村工作
学习贯彻党的方针、政策不深入、为“三农”服务的理念淡薄
加强对党的方针、政策深入学习，提高为群众服务的意识
二级
因循守旧，缺乏创新工作意识，工作作风不扎实，谌地，缺少调查研究
加强党风廉政教育；增强廉洁自律意识
加强社会监督，公开举报电话
对部门（科室）各项工作制度的执行和工作环节进行监督检查
监督不到位，部门出现违规违纪现象
积极发挥监督职能，定期通报监督检查结果
廉政风险预警通知发布不及时，出现较严重违规违纪现象；
深入部门（科室），了解工作动态，及时排查廉政风险并提前发布预警通知
档案资料的管理
档案管理不规范，资料遗失
规范档案管理，定期组织检查
10
财政所所长
（4个风险点）
财政资金的使用管理
票据审核把关不严，不符合财经制度要求
加强财务知识的学习培训，严格执行国家有关财经法律、法规和制பைடு நூலகம்，正确进行会计核算和监督
一级
贪污挪用公款，涉嫌违法犯罪
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
加强会计核算和完善内部管理制度，强化内部制约机制，定期进行财务审计，发现问题及时整改
街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表
序号
岗位
职权
廉政风险点及表现形式
防控措施
风险等级
1
街道党委书记
（4个风险点）
重要干部任免
任人唯亲，导致出现用人失察、决策失误，机构配备不科学，导致人员分工不合理，影响机关工作效率的提升。
健全干部选拔任用工作机制，坚持民主推荐，任人唯贤
一级
重大问题决策
独断专行，导致工作思路狭窄，决策管理错位
在大额资金使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成消极影响。
带头杜绝铺张浪费现象，把资金和资源用在刀刃上。坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项必须由集体讨论，不擅自更改党委决定
正确处理权利、地位和自身利益三者关系，从思想上防范腐败的产生，积极接受组织的检查和群众的监督
2
办事处主任
坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项由集体讨论，不擅自更改党委决定
重大项目投资决策
重大建设项目未接招投标程序展开工作，导致招投标程序违法；未严格履行工程建设监督程序，导致工程质量低劣，集体遭受损失
坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项由集体讨论，不擅自更改党委决定
大额资金的使用审批
6
组织委员
（2个风险点）
党建、基层组织建设，远程教育、社区建设、通讯报道、信息上报
通讯报道、信息上报工作中，不常深入基层调查，偏听偏信，可能导致领导决策失误
经常走访基层、深入村居确保通讯报道、信息上报工作的真实性和严谨性
二级
对基层党支部发展赏工作指导监督不到位，导致基层党支部违规发展党员
严格落实发展党员工作的各项规定，加强对基层党支部发展党员工作的检查督导
后勤管理及办公用品采购
单位办公用品采购中容易出现中饱私囊
所有办公服务器采购均通过主管领导审批签字后购买发放
9
党建办主任
（3个风险点）
党员组织关系接转，党费收缴
党员报批过程中徇私情
严格党员审查报批程序，适时进行党员预备期公示，杜绝党员报批过程中的舞弊行为
三级
党费核算和收缴中舞弊行为
严格执行党费核算办法，及时、足额上交党费
（3个风险点）
执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织实施街道党委的决定、决议。
在管理各项事业和行政工作中，不能按规章制度办事、失职、渎职、甚至受贿。
加强政治学习、提高自身修养，筑牢思想道德防线，增强拒腐防变能力
一级
严格执行领导干部廉洁自律和廉洁从政的有关规定，严格要求自己及亲属。
依照规定任免、培训、考核和奖惩工作人员。
5
纪委书记
（5个风险点）
协助党委抓好党风廉政建设，组织查处违纪案件
对案情隐报、瞒报或泄露案情
执行个人重大事项报告制度，增强责任意识，完善保密制度
一级
调查取证不完整、有差错，造成案件处理不公正
多方走访调查，听取群众意见
自觉接受监督，发现问题及时改正
查处违纪案件时，可能有行贿、索贿现象
严格落实案件审理回避制度
3
党委副书记
（3个风险点）
党的思想作风建设、组织建设、班子建设、干部队伍建设及目标考核
城中村改造、拆迁、征地、社区建设中，违规承揽发包工程，从中谋利
不断完善各项规章制度，建立监督制约机制，增强接受监督的自觉性和约束力
一级
计划生育、城中村改造、拆迁、征地、社区建设，综合治理、城建、土管工作
在城乡建设和土地征用工作中，利用职务之便贪污、挪用公款，利用职权为亲朋好友谋私利
7
宣传委员
（1个风险点）
宣传、民政、文化、教育、卫生
工作中出现的重大、敏感问题，未经集体决策，乱表态
严格执行行政机关制度，重大、敏感问题集体讨论研究决定后，在对外发布
二级
8
办公室主任
（4个风险点）
日常文电的处理及街道重大活动、重要会议的筹备、组织协调和服务
接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果
加强政治学习，增强自身责任感，严格执行日常文电收发管理制度
一级
街道党委、办事处公章的管理和使用
印章审批、保管和使用上随意性大、造成严重后果
严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签字，主可办理
机关行政事务及日常的接待服务
行政事务管理不规范可能造成不必要的消耗和物品浪费
严格执行机关行政事务有关规定，日常接待实行预审批制度
对机关赏干部监督不够，造成干部在工作中出现推诿扯皮现象。
加强机关制度建设，提高整个街道的工作效率，进行定期和不定期检查
执行街道经济和社会发展计划，管理办事处的经济、科学、文化、卫生、化育、城乡建设、环境和资源保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作。
上报工作时不实事求是，虚报、漏报、瞒报
不断学习各项规章制度，工作中求真务实，自觉接受组织的检查和群众的监督。
坚持党的群众路线，养成实事求是的工作作风，走访基层、深入村居、工作务实，不走过场
分管防疫、水利、公路、林业、农机、蔬菜、新农合、农业产业化、综合开发性工作
对重大疫病防治、检测、监管不到位，造成失职人渎职的行为；林业、水利工作监管和指导不到位、不及时，造成工作延误或引起不良后果
定期对疫病、林业、水利等工作进行检测疫情、排查隐患，发现问题及时上报