评审提问表
质量奖现场评审问题集锦
质量奖提问问题集锦4.1领导4.1.2 高层领导的作用（50分）a) 从以下几方面说明高层领导的作用：●公司的高层领导如何确定组织的使命、愿景和价值观；●如何将其贯彻到全体员工,并影响到组织的供方、合作伙伴、顾客及其他相关方，●领导如何在落实组织的价值观方面起表率作用问题：1.公司的使命及其诠释是否体现了组织的角色和总体功能定位、目的？2.愿景及其诠释是否描绘了与使命相呼应的宏伟图景？3.价值观及其诠释是否阐明了公司运作的指导原则和行为准则.4.公司文化的内容集合是否给员工足够明确的指示了努力地方向、受欢迎的行为？5.使命、愿景和价值观是怎样形成的，怎样体现高层领导对公司的远见卓识？6.在确立使命、愿景和价值观时，公司是如何让员工参与讨论，进行双向沟通的?7.沟通和展开价值观方面,高层领导和其他领导怎样以身作则,树立榜样。
b) 如何与全体员工及其他相关方进行沟通，如何鼓励整个组织实现坦诚、双向的沟通,如何通过对全体员工实现卓越绩效的活动进行激励以强化组织的方向和重点问题：1.公司是否建立并实施了有效的高层领导与员工进行沟通的通道和方式，包括哪些途径，是否覆盖了全体员工，是否体现了高层领导的充分参与，效果如何？2.公司针对不同类的相关方是否建立了适宜的沟通渠道,执行频率如何。
对不同的渠道是否不断的完善？3.公司是否策划了促进大家坦诚、公开和双向沟通的过程和活动，取得了哪些预期效果。
4.组织建立了哪些促进绩效提高的激励机制，包括物质激励与精神激励；这些激励制度与实现卓越绩效的目标的协调一致性如何?是否覆盖了各类职能和岗位?c）如何营造诚信守法的环境，如何营造有利于改进、创新和快速反应的环境，如何营造促进组织学习和员工学习的环境问题:1、公司是否主动了解一些公共的法律法规要求以及行业特有的法规要求，是否为诚信守法配置了资源，是否对违背诚信守法的行为予以严厉处罚?2、高层领导是否将改进、创新、快速反应作为组织的价值观或重要事项以体现卓越绩效的核心理念，是否为改进和创新配置了足够的资源？3、高层领导在鼓励学习方面做了哪些事情，一是组织的学习（公司的改进与创新活动）如何做的,二是员工的学习是如何鼓励的？d) 如何履行确保组织所提供的产品和服务质量安全的职责问题：1、公司的质量意识如何，高层领导是否将质量安全纳入管理的重点,引导组织承担质量安全主体责任？2、高层领导参与质量安全活动的范围、频率、深度是否反映了其履行质量安全职责程度；高层领导是否将“质量责任制”贯穿于全员和全过程，是否建立了质量“一票否决制”e）如何推进品牌建设,不断提高产品质量和服务水平问题：1、公司是否制定了系统化的品牌发展规划，明确品牌建设的关键过程，包括品牌定位、品牌架构、品牌识别和品牌传播。
VDA6.3检查表-2010版(评分矩阵+要素说明+评审提问表)
3.4 针对产品的过程开发，是否考虑到了所需的资源？
3.5 针对外包采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？
P4 产品和过程开发的实现
4.1
是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进程中进行了更新，同 时确定了纠正措施？
4.2 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效落实？
4.3 人力资源是否到位并且具备资质？
P6 6.1 6.1.1* 6.1.2
6.1.3 6.1.4 6.1.5
过程分析/生产 什么进入过程？（过程输入） 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？ 是否能在正确的时间、正确的地点（库位、工位）获得所需数量/生产 批次数的原材料？ 是否对原材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与原材料的 特殊特性相适应？ 必要的标识/记录/批准是否存在，并且与原材料进行适宜的对应？
过程实现的效果如何（有效性、效率、减少浪费） 是否为产品和过程设定了目标要求？ 对收集到的质量和过程数据是否可以进行评审？ 当与产品和过程的要求有偏差时，是否进行了原因分析，并检查了纠 正措施的有效性？ 是否定期进行了过程和产品审核？
过程应该产出什么？（过程结果/输出） 在产品的过程方面，是否符合顾客要求？ 数量/生产批次数是否满足要求，并且被以适当的方式提供给下道过程 步骤？ 是否用适宜的方式对产品/零件地蚝了仓储，所使用的运输设备/包装方 否是否与产品/零件的特殊特性相适应？ 是否对必要的记录/放行进行了管理，并且进行了适宜的存档？
VDA6过程审核提问表
- 在资源确定中考虑了必要的基础设施。
P4.3
材料资源是否可 用？其是否适合 以确保系列的启 动？
- 必须在产品和过程开发期间对可能出现的瓶颈和附件的 要求定期执行所需的评估。
- 原型样件和样品实现的物质资源是可用的。在项目计划 中，试生产、生产启动和连续生产物质资源应被策划和提 供。
- 必须考虑外包过程。
- 考虑外包产品和服务。确保在供应链中产品和过程开发 的实现。
原型阶段和试生产阶段调研结果的文件为批量阶段参 开可用。
- 定义和实施测试设备的要求。
- 必须评估通用人员计划。
P4.2
人力资源是否可 用？其资质是否 可以确保系列的 启动？
- 人员与有关人物必须有资格。这也适用于提供外部服务 的工作人员。
- 当要求(制定)的供方与顾客达成一致后接口协议可用。
- 必须规定制造可行性评估程序要跨部门。
- 必须为制造可行性检查所有已确定的产品和过程特殊要 求（技术、功能、质量、物流、软件…）。
能否依据产品和 - 必须在制造可行性研究中考虑材料和人员资源。 P3.2 过程要求评估了
制造可行性？ - 必须在投标前获得制造可行性研究结果。
- 必须按照顾客要求在最短时间内维持抽样的参考件。
- 必须确保在顾客的SOP之前对产品和过程的验证和确认 。
制造和检验特性包含所有来自产品和过程开发（包含特殊 特性）特性。这必须考虑所有部件、装配、组件、零件、 软件和包含制造过程产品部件的材料。
P4.5
制造和检验规范 是否来源于产品 与过程开发并实 现？
- 必须确保关键采购部件的制造可行性。
- 若顾客要求不能履行，必须告知顾客或得到来自顾客偏 差“允许”/批准(如果合同允许)。
三甲评审临床提问问题(临床部分)
临床提问问题第一部分1.疑难病例一般是指入院_3天内不能确诊或治疗困难或疗效不佳的患者，需组织疑难病例讨论。
2.因抢救患者未能及时完成的住院病历和首次病程记录，有关医务人员应在抢救结束后多长时间内据实补记？6小时3.关于“三级医师查房制度”主治医师不在时，可由副主任医师代理查房；科主任查房主要审查解决疑难病例、新入院病例、危重病例，决定重大手术及检查、治疗方案等。
4.对于疑难、复杂、重大手术，病情复杂手术台应提前__2-3__天邀请麻醉科人员会诊5.关于死亡病例讨论：死亡病例应在病人死亡后一周内进行；讨论时经治医师报告病情，诊疗、抢救经过，死因诊断；要找出诊疗过程中的不足，吸取教训6.住院病历必须在患者出院(或死亡)后多长时间内完成所有项目的填写：24小时7.入院3天未确诊，治疗效果不佳，病情严重的患者应：组织会诊讨论8．有创诊疗操作记录应在造作完成即刻书写。
9.首诊医师接诊患者后因下班，可以将患者移交给谁处理？接班医师10.关于抢救中执行口头医嘱，可于6小时内据实补记11.疑难病例讨论的准备材料者是：主管医师12.急诊患者应在几分钟内得到检查及处理：513.新入院患者，多长时间内应有主治医师以上职称医师查房记录：48小时14.书写病程记录对病危患者应当_1_天至少一次，对病重患者至少_2_天记录一次，对病情稳定的患者至少_3_天记录一次15.出院病历一般应在多长时间内归档：24小时，死亡病历7日16.疑难重症大手术及科研手术、新开展手术、多科联合手术是：四级17.主治医师查房每日：1次18.放射科检查时，查对：科别、病房、姓名、年龄、片号、部位、目的19.科主任全科大查房应该：至少每周1-2次20.给药前，注意询问：过敏史21.对新入院患者，主任医师（副主任医师、科主任）应在入院_72小时_内查看患者22.正常上班时间，危重患者抢救由谁负责：主管患者的三级医师医疗组23.技术难度一般、手术过程不复杂、风险度中等的各种手术。
VDA6.3-2016版-有案例填写
NO 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.3.3 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 P6.4 6.4.1 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9
类别
评审提问表 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 是否具备必要的人力资源？ 上料 排刀 裁切 称重 包装 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 10 10 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 操作员 操作员 操作员，品检员 操作员 操作员，品检员 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
3.3
是否具有产品和过程开发事项的详细计划？ 产品 过程 n.a. 10 不涉及产品设计 产品要求较简单，按我司制程管控可满足客户要求
3.4
顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？ 产品 过程 n.a. 10 不涉及产品设计 纵剪分条PFMEA
3.5
是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？ 产品 过程 100% 10 10 产品 产品和过程开发的实现 不涉及产品设计 产品要求较简单，按我司制程管控可满足客户要求 必须回答问题：4，回答问题：6/6
NO P2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
类别 100%
评审提问表 项目管理 是否建立项目管理及项目组织机构？ 是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更 情况？ 是否编制项目计划，并与顾客协调一致？ 是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？ 评分 10 10 10 10 10 10 10 产品 产品和过程开发的策划 过程 针对产品和过程的具体要求是否已明确？ 产品 过程 10 10 SPHC 3.5*46.9*S钢带 纵剪分条，包装 必须回答问题：5，回答问题：7/7 IP-0806 A2版 项目管理及APQP控制程序 IP-0806 A2版 项目管理及APQP控制程序 IP-0806 A2版 项目管理及APQP控制程序 IP-0806 A2版 项目管理及APQP控制程序 IP-0806 A2版 项目管理及APQP控制程序 IP-0806 A2版 项目管理及APQP控制程序 IP-0806 A2版 项目管理及APQP控制程序 必须回答问题：4，回答问题：5/5 必须回答问题：4，回答问题：5/5
正式评估 提问单 问题单汇总_模板
此页卡为通用问题，请各项目组中成员根据本项目实际情况及文档证据回答该类问题。回答要保持一致。
序号 问题
1 你是如何获知项目计划的？
项目计划是否有变更？进行了哪方 面的变更，变更后是如何通知相关 干系人的？（相关干系人是如何知 道变更的）
2
你的工作成果是否进行了评审？如 何评审的？
你是如何与相关干系人进行沟通 的？ 需求是否有变更？举例说明，在什 么阶段进行的变更？是否对开发/测 试/整体项目进度的里程碑造成影 4 响，有什么影响？变更后是如何通 知相关干系人的？（相关干系人是 如何知道变更的） 《需求管理表》是如何进行管理 5 的？ 3 需求管理表的双向跟踪(横向与纵向 跟踪），各需求的耦合度问题，请 6 项目经理和需求主管解释一下，开 发和测试也需要了解。 是否有接口？有哪方面的接口？举 例 你负责的这块工作，度量指标有哪 些？度量目的是什么？度量结果是 8 什么？是否满足度量指标的预值， 造成偏差的原因是什么？分析的结 果如何汇报给上级领导 QA针对你负责的这块工作进行了哪 9 些检查？ 7 10 你是如何参与其他的阶段的？ 你负责的这块工作如何进行配置管 理？
答案பைடு நூலகம்访谈角色
项目计划通过评审后，会召开项目启动会，通知相关人 员，同时项目计划也会上传到开发库，VSS中进行管理。 注：有些人参与了项目计划的评审，也可以提一下。 项目经理必须回答，其他人看变更的内容如果和自己负责 的领域有关也必须回答，自己如果是变更过程中参与评审 的人员也必须回答。一个项目至少有2个人回答这个问题。 变更后是如何通知相关干系人的？更新计划后发通知。相 关干系人是如何知道变更的-收到变更通知。注：在项目文 档的通知汇总里，补上项目计划变更通知。 需要查看《评审计划》，看是会议评审还是非会议评审， 了解评审的过程，如谁参加了评审，评审的结论是什么？ 评审中发现的问题是怎样记录跟踪直到问题关闭的，是如 何保证评审的问题与相关干系人达成共识等。 需要查看《沟通计划》，与客户，与上级，与组内人员 的，与组间人员的沟通方式都是什么？ 需要查看《需求变更审批表》，对里程碑有影响的，需要 有《项目变更审批表》，变更影响的范围所涉及的相关干 系人都会参与评审的。变更后是如何通知相关干系人的？ 更新后发通知。相关干系人是如何知道变更的-收到变更通 知。注：在项目文档的通知汇总里，补上该类变更通知。 项目经理谈整体的管理，需求，设计，开发，测试各自谈 与自己相关的维护流程。 1。横向管理根据需求管理表如：需求-〉设计-〉开发-〉 测试；2。纵向管理包括需求变更后，需求详细清单中版本 如何控制，如何处理需求与设计、需求与测试用例；设计 与编码之间的跟踪关系。3。需求变更后，如何处理需求与 需求直接的关系，接口与接口之间的关系 需要查看接口需求，接口设计，接口的集成测试对该接口 是如何描述的。 查看《度量计划》《度量数据收集表》，《项目总结报告 》回答以上问题，通过《周汇报》或会议的方式查看。 注：项目文档中缺这方面内容的，由项目经理安排，尽快 补齐，以便项目组人员回答相关问题。 查看《质量保证计划》回答出于自己相关的即可 计划评审：需求主管，开发主管，测试主管，项目经理， 上级领导；需求评审或需求变更：需求，开发，测试；设 计评审：需求，设计；开发人员和测试人员的工作交互过 程要知道。 按照《配置管理计划》中，对开发库的要求进行了管理， 所有资料上传到开发库的指定文件夹中。 查看《风险管理列表》有就回答，没有就说没有。如何对 风险进行监控的。在《周汇报》中有风险及缓解措施这一 项，如果本周识别出来了，就会在周汇报中写入，并提交 给项目经理，由其评审后汇总到《风险管理列表》中。 注：每个项目要找一个这样的文档证据。
VDA6.3检查表-2010版(评分矩阵+要素说明+评审提问表)
- 责权的确定
必须满足顾客就变更管理的要求，或者对此开张了特定的管理并加以记录 - 变更表单
。
- 变更历史
- 变更评价
为变更的负责人定义了一套规定。
- 变更认可
P2.6 项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？ 在项目计划中必须包含有一份质量管理计划。该表将涉及所有与质量管理
划的事项是否都得到实现，并且是否达到了要求的实现程度。
- 质量管理计划
P2.4 项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？
- 顾客 - 供方 - 内部专业部门
- VDA第4卷，产品和过程FMEA - VDA手册：新零件开发成熟度保障
项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求。 将开展针对变更的可行性检验，并做好相关记录。 针对变更，应及时加以说明，并做好相关记录。 应在一道定义的过程的基础上，对所有变更开展记录。 对于不是由顾客触发的变更，应同顾客协商沟通。 对于影响到产品质量的变更，必须和顾客一起对风险开展评价。 在变更管理中，应确保供方（关键群体）能够主动参与。 对变更停止的时间点有明确的定义，因而必须遵守。 如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。 SOP之间的变更时间段不会影响到产品质量。 变更的实现应考虑到SOP之间剩余的时间，综合加以评价。
备注（输入-输出）和参考资料
- 内部销售 - 顾客 - 内部专业窗口 - 供方 - 互联网入口
- VDA第4卷 - VDA第4卷，第3部分 - VDA第4卷，产品和过程FMEA - VDA手册：新零件开发成熟度保障 - DIN 69901
- 顾客 - 审计 - 供方 - 内部专业部门 - 人力资源
- VDA手册：新零件开发成熟度保障
VDA6.3检查表-评分矩阵+要素说明+评审提问表
பைடு நூலகம்评审结果
产品和过程开发的策划
2.1 是否已经具有产品和过程的特定要求？ 2.2 基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了评审？
产品和过程开发的实现
3.1 是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进程中进行了更新，同时确定了纠正措施？ 3.2 基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行？ 3.3 为了确保批量生产的开始，是否对项目导入生产进行了控制？
供方管理
4.1 是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方？ 4.2 是否在供应链上考虑到了顾客要求？
4.3 对于外包产品和服务，是否获得了所需的批准/放行？ 4.4 是否确保了外包产品和服务的质量？ 4.5 是否对进厂的货物进行了适宜的储存？
过程分析/生产 什么进入过程？过程输入
5.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？ 5.1.2 是否对原材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与原材料的特殊特性相适应？
过程有效性水平
5.5.1 是否为产品和过程设定了目标要求？ 5.5.2 当与产品和过程的要求有偏差时，是否进行了原因分析，并检查了纠正措施的有效性？ 5.5.3 是否定期进行了过程和产品审核？
过程应该产出什么？（输出）
5.6.1 在产品和过程方面，是否符合了顾客要求？
顾客支持/顾客满意/服务
6.1 顾客在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到了满足？ 6.2 是否具有能够有效地开展缺陷零件分析的过程？ 0 批准的供方 受控的供方 禁止的供方 最多7个提问的评审结果为“黄色” 没有提问的评审结果为“红色” 最多14个提问的评审结果为“黄色” 没有提问的评审结果为“红色” 最少15个提问的评审结果为“黄色” 没有提问的评审结果为“红色” 0 绿色 0
三甲医院评审医疗部分常见100问
三甲医院评审医疗部分常见100问1.科室人员组成、学历和职称层级2.科室年出院病人数、常见病种及比例、重点手术数量及比例、药占比、耗材比3.查看科室诊疗指南和技术操作规范，是否本地化，是否打印汇编成册，提问医师掌握情况4.科室“三基三严”培训计划，授课记录，考核情况，现场提问医师是否接受培训和考核，提问对心肺复苏、病历书写规范、规章制度的掌握情况5.医院抗菌药物分级目录，特殊使用级品种6.医师如何获得抗菌药物处方权，值班期间如何越级使用7.用血申请对医师的级别要求，抢救患者得不到家属知情同意怎么办8.科室如何对临床用血进行质控，质控项目包括什么，质控发现存在什么问题9.各医技科室是否与临床科室有沟通，沟通方式包括什么，查看沟通记录本，是否参加临床病例讨论，查看记录10.输血科是否发布用血预警，抢救用血如何解决11.发生输血不良反应怎么办12.医疗垃圾分类13.手卫生依从率指标是多少，科室是否质控，质控结果如何14.查看病区备用药品目录，检查账物是否相符15.急诊患者优先入院如何落实16.急诊科“六大病种”是什么，查看登记和质控分析17.科室听似、看似药品有哪一些，如何管理18.科室医疗质量管理小组人员组成，职责，制度，查看一年的质控记录19.科室质控发现存在的主要问题是什么，有什么改进计划和措施20.查看科室手术、操作并发症登记本，科室是否对并发症进行讨论，查看讨论记录21.科室是否建立“本地化”的管理制度22.科室医疗质量数据库包括哪一些指标，完成情况如何，是否定期汇总分析23.科室如何进行病情评估，评估项目包括什么，提问医师对评分标准的掌握，查看病历中的评分表，ICU是否实行危重程度评分，评分结果如何应用24.院级质控结果如何公布，查看院级督导表反馈的问题以及科室整改措施和记录25.院级质控发现科室的乙级病历和不适宜处方，科室如何整改26.随时提问、考核医师的电击除颤、心肺复苏27.检查抢救室的挂钟时间是否准确28.急性心肌梗死、脑卒中、严重创伤患者救治流程29.急诊科分诊人员的资质、能力、分诊原则、分诊登记30.急诊科口头医嘱登记本31.现场模拟患者突发窒息、心跳停止的抢救，检查科室应急预案演练32.科室的危险品、高危药品是什么，怎么管理33.科室有几个灭火器、放置在什么地方34.科室麻醉药品和第一类精神药品数量、管理制度、落实情况，检查登记本35.医技科室人员掌握本科室的危急值、报告流程，检查登记本36.医技科室与临床科室的沟通记录，科室层面的沟通和个别病例的沟通37.影像科对比剂的安全使用规范、人员掌握情况、发生意外的应急处置预案、抢救物品的准备38.抽查病历检查抗菌药物使用的适应症、医嘱医师的处方授权39.问：特殊使用级抗菌药物使用流程40.问：碳青霉希类药物和替加环素的专档管理记录41.有没有多重耐药的病例，查看登记本，提问预防院感的具体措施42.问药品不良反应定义，现场模拟上报操作，看既往上报的不良反应病程记录中是否有记录43.抗菌药物的经验性治疗使用某种抗菌药物，为什么单单选择这种抗菌药物依据是什么44.提问医院对细菌耐药如何预警，科室如何了解耐药预警45.科室年度内发生的非计划再次手术有多少，上报记录，科室讨论记录，是否纳入手术再授权管理46.介入手术是否按照手术管理，包括术前讨论、知情同意书签署、手术安全核查、手术部位标志、术后首次病程记录47.介入手术预防使用抗菌药物情况48.查看运行病历是否及时邀请会诊，是否在规定时间内完成会诊，会诊记录是否规范49.实施介入手术的医师是否具有相应的授权，查看授权档案50.心血管内科、神经内科、骨关节科是如何进行单病种质控的51.提问科室主任知道哪一些管理工具作为一项管理工具，科室是否有利用其进行质量分析医师的准入管理，是否有相应制度54.查看ICU三大导管评估表55.提问空气消毒机的使用与维护，查看登记本56.氧气湿化用水更换频率。
【医院评审常见提问汇总】二甲医院评审提问汇总
【医院评审常见提问汇总】二甲医院评审提问汇总检验科访问科主任： 1. 本年度我院细菌耐药检测出的前五位医院感染病原微生物分别为？答：大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单孢俊、肺炎克雷伯菌、阴沟肠杆菌。
医院控感办季刊有体现。
2. 本科室有几位职工？资质情况？有无大型医疗设备上岗证人员？答：本科室员工12人，检验师：5人，检验士：7人，本科室暂无大型医疗设备上岗证人员。
3. 急诊化验单多长时间出报告？平诊多长时间出报告？细菌耐药监测多久出报告？答：急诊30分钟；平诊2小时；细菌耐药监测3-4天左右出报告。
4. 酒精等危险品怎么管理？答：单独存放，双人双锁管理。
（摆放规范） 5毒株溢出怎么处理？答：封闭现场，对相关人员进行医学检查，进行现场消毒等。
科室有标本溢洒应急箱。
6. 微生物室有无标本拒收记录本。
答：无单独记录本，全部统一记在检验科。
访问科室人员： 1. 职业暴露洗眼器的使用：李婷婷现场操作，程序基本正确。
2. 职业暴露针刺伤怎么处理? 答：有伤口应轻轻挤压，尽可能挤出损伤处的血液，用肥皂水或清水清洗。
抽取本人血液及患者血液备案等，回答基本完整。
3. 假如一低血糖病人昏倒在检验科外怎么办？答：立即抢救。
等；回答不完整。
4. 徒手心肺复苏步骤（口述）。
答：回答基本完整。
5. 储血室停电应急预案？答：有，停电时立即转移血液到附近医疗机构(如县保健院、县中医院），但本院停电一般不超过10分钟则自动切换本院电源。
6. 冰箱的温度范围是多少？冰箱等设备有无远程监控？答：2-8℃，暂无远程监控。
7. 发现危急值怎么处理？答：核对结果无误后立即电话通知临床科室，报告危急值内容、时间等，回答基本完整。
8. 发生火灾怎么办？灭火器的使用方法？答：用扫把扑火，未能正确描述判断火源、逃离现象路线及报警程序。
现场使用灭火器方法基本正确。
检验科存在问题：1.各方面知晓率仍较低； 2.急救车放在二楼采血室，三楼若有急救事件发生则时间上可能来不及，建议三楼增加一个急救车。
新版VDA6.3过程审核实例(含评分矩阵)
审核结果
是否对质量和过程数据进行了收集和分析？ 毛坯铸造 滚齿 热处理 磨削 修整 机加 冲压 注塑 分装 总装 * 一旦与产品和过程要求不符，是否进行了原因分析，是否验证了纠正措施的有效性？ 毛坯铸造 滚齿 热处理 磨削 修整 机加 冲压 注塑 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 10
评审提问表 10 10
审核结果
8 8 10 10 10 10 10 8 10 10
是否根据需要确定产量/生产批量，并且有目的地运往下道工序？ 毛坯铸造 滚齿 热处理 磨削 修整 机加 冲压 注塑 分装 总装 是否根据要求对产品/零部件进行适当存储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品 /零部件的特点相适应？ 毛坯铸造 8 8 8 10 8 8 10 10 8 10 10
类别 机加 冲压 注塑 分装 总装
评审提问表 10 10 10 10 10
审核结果
生产设备/工具的维护保养是否受控？ 毛坯铸造 滚齿 热处理 磨削 修整 机加 冲压 注塑 分装 总装 * 通过使用的监视和测量设备，是否能够有效地监控质量？ 毛坯铸造 滚齿 热处理 磨削 修整 机加 冲压 注塑 分装 总装 6 8 8 10 10 10 8 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 8
NO 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.5.2 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.5.3 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8
类别 磨削 修整 机加 冲压 注塑 分装 总装
评审提问表 10 10 10 10 10 10 10
审核提问技巧1
不符合项的确定
一、必须以客观事实为基础 a.在文件、记录审阅以及现场观察中发现的客观 事实； b.现场审核中受审核人员对审核员所提出问题 的回答,也可以成为客观证据. 二、必须以审核准则为依据; 三、分析所有不符合的原因找出体系缺陷; 四、审核组内相互沟通,统一意见; 五、与受审核方共同确认审核发现的事实.
针对式你说的是这个意思吗适Байду номын сангаас于控制跑题澄清问题或诱导话题深入时表示确还是指对方话题散乱时帮助对方整理思路同时澄清事实也是封闭性问题的一种假设式假如你会怎向对方表示尊重同时也是确认对方的真实意图
提问的技巧1
名称 开放式 封闭式 针对式 选择式 假设式 征询式 例句 你喜欢你工作 的哪些方面 你喜欢你的工 作吗 你说的是这个 意思吗 你是指---还是指---假如---你会怎 样做 运 用
提问技巧
4.调查性问题:少说多听,没有必要说出自己的观点 和认识时用.“你对这方面有什么想法?这项工作, 你觉得应当做到什么程度? ” 5.重复性问题:重复性问题可以得到明确的答案。 6.假设性问题:当要了解体系运行过程中出现应急 事件如何处理时,可提出.“假如出现火灾怎么办”。 7.验证性问题:要求拿出证据.“显示给我看”。 二、封闭式提问 三、澄清式提问将上述二种提问内方式结合起来， 带有主观导向的含义，用以获得一个快速回答或 审核员希望支持正确答案时使用的提问方法。
不符合性质的判定
5.一般不符合没有按期纠正; 6.目标指标未实现,且没有通过评审采取必要的措 施. 二、一般不符合: 1.对满足标准或体系文件的要求是个别的,偶然的, 孤立的,性质轻微的不符合. 2.对保证所审核范围的体系而言,是次要问题。 严重和一般不符合性质的判定，要认真对待， 反复核实。
思政课程评审提问
思政课程评审提问一、提问设计求缜密要根据教学内容和目标要求，事先设计好所要提问的问题，它包括七个方面：1.何处提问；2.何时提问；3.提问什么；4.如何提问；5.提问谁；6.可能出现的情况；7.如何评价等。
这就要求教师上课前要认真备课，熟练掌握教材，至少要熟练掌握一课的内容。
一般讲，开学初就应将一学期的教材事先通读一遍，做到心中有数，切忌上一节课备一节课。
二、提问“三维”有底数思想品德课程的目标由三个维度的目标组成，总目标必须通过分类目标来实现。
提问要解决什么问题，教师应做到心中有数，有的放矢。
切忌盲目随意、信口开河，无意识地随意提问，结果是一节课上下来，提问了什么问题连自己也不知道。
因此，提问要把握教学的分类目标，即课堂提问必须根据“三维目标”来设置。
例如讲述“我与集体、国家和社会”这部分内容时，设问就有这样三个维度的目标:1.什么是社会──认知目标。
2.个人离开社会能生存吗──能力目标。
3.你将如何做一个有益于社会的人──情感、态度、价值观目标。
其中情感、态度、价值观的目标包含参与意识的培养。
如将来你走上社会后，会用什么办法来净化社会环境，从而为个人的发展创造一个良好的社会环境？当然，三个目标的提问权重不能一样，要有侧重。
一般情况下，书上已经讲得非常明确的内容没有提问的必要。
三、提问对象观神态提问要根据学生的神态（心理状态、行为状态），进行有选择性地提问。
有经验的教师，经常在提出问题后环顾全班学生，为什么呢？因为一些问题的反映如何：1.学生举手，表明他有把握回答；2.嘴巴微张，身体前倾，“眼睛渴望着眼睛的重逢”，则表明他极愿意试一试；3.托腮挠首，“举头望明月”，表明他正在思考，但一时还难以回答；4.躲避老师的眼睛，把头埋得低低的，谓之“低头思故乡”，则表明他对这个问题不懂或害怕回答。
因此，在提出问题后，教师要根据自己的教学意图，有针对性地选择对象回答。
比方说这节课你想锻炼几个平时不敢发言的学生，那么，你就可以注意观察学生的神态，及时捕捉你需要的对象。
调研报告 评委提问
调研报告评委提问调研报告是一个研究人员进行调查和分析的结果，用于表明问题的存在和提供解决方案。
评委在评审报告时，通常会提出一些问题来进一步了解研究的深度和准确性。
以下是评委可能提出的一些问题，并附上相关的回答：1. 调研目的是什么？你们为什么要进行这项调研？调研目的是为了了解特定问题或主题的现状和背景，以便为决策提供依据。
我们进行这项调研是因为我们对某个问题感兴趣，或者有人向我们提出了一个需求，需要我们对其进行深入研究。
2. 调研方法和数据采集方式是什么？您是否采用了合适的方法和样本数量？在调研中，我们采用了问卷调查、访谈、观察等多种方法来收集数据。
我们认为这些方法能够较好地获取不同层面的信息。
我们针对样本数量进行了统计学上的抽样，确保样本的代表性和可靠性。
3. 您能够提供数据的可靠性和有效性吗？我们在收集数据时严格遵守科学研究的方法和原则，并使用标准的调研工具和问卷来确保数据的可靠性和有效性。
此外，我们还对数据进行了统计分析和合理解释，以确保数据的准确性和可信度。
4. 在调研过程中，您遇到了什么困难和挑战？您是如何应对的？在调研过程中，我们可能会遇到样本选择困难、数据收集难度大、问卷填写不完整等问题。
为了克服这些困难，我们采取了多种方法，如增加样本数量、加强对被调研对象的解释说明、提供问卷辅导等，以确保获得有效和可靠的数据。
5. 在调研结果中，您发现了什么重要的发现或结论？您认为这些发现对解决问题有何意义？在调研结果中，我们发现了一些重要的发现或结论。
这些发现可能包括市场需求的变化趋势、消费者行为的特点、技术发展的潜力等。
这些发现对于决策者来说具有重要的指导作用，可以帮助他们在制定政策、推广产品、调整战略等方面做出明智的决策。
通过回答这些问题，我们可以向评委展示我们的调研过程、数据的可靠性和有效性，以及我们所得到的重要发现和结论。
这样不仅可以提高评委对报告的信任和认可度，也可以让他们更好地理解和评估我们的调研工作。
IATF16949内部审核提问表
审核员：
备注: O = 符合；M = 严重不符合；m=轻微不符合；B=有改进机会
标准条款 被审核方：
检查记录，包括客观证据
审核结论
表格编号：
.
版本版次：A0
输入/ 输出
序 号
审核关注要点
内部审核检查表
标准条款
6
1）询问总经理有无对组织机构进行 设定和权责分工，是否有组织机构的 变更，变更的要点在哪里，查看相关 的记录 2）询问总经理是否规定部门及岗位 职责并形成文件进行沟通
5.3组织的角 色、职责和权 限
和工具，信息是否被有效地利用。
序 号
审核关注要点
标准条款
备注: O = 符合；M = 严重不符合；m=轻微不符合；B=有改进机会
检查记录，包括客观证据 检查记录，包括客观证据
OMm
审核结论
OMm
表格编号： 版本版次：A0
内部审核检查表
1）询问总经理有无任命质量管理者
输入：
1.公司经营战略和经营理 公司在管理体系变更时，如体系标准
5.1.1总则 5.1.1.1企业 责任 5.2.1质量方 针的制定 5.2.2质量方 针的沟通
6.过程绩效和产品符合性 、顾客抱怨
1）询问总经理是否明确了顾客的要 求，有无进行顾客的满意度测量.满意
度表现，有何改进空间
输出： 1.适合公司运作的质量方 针/目标
8
2）对于顾客的要求和法律法规的要求 如何展开到公司的各个层级和全体员工 的？我们是如何遵守这些法律法规的？
质量问题有权停止生产；
理者应确保：
4）所有班次营计划
4.质量方针及质量目标完
成情况分析报告 5.内/外部审核结论及评 价 6.过程绩效和产品符合性 、顾客抱怨
审核提问表
8
有建立事态升级规定，但没有记录表明得到执行。
100% 100%
产品和过程开发的策划
产品 过程
必须回答问题：4，回答问题：5/5 必须回答问题：4，回答问题：5/5
针对产品和过程的具体要求是否已明确？
产品
10
顾客的要求形成了顾客特殊特性清单，也在图纸上得到了体现；
过程
10
产品的生产过程符合顾客的要求
评分 8 10
必须回答问题：5，回答问题：7/7
①在量产过程中，合作的供方均得到顾客批准； ②没有对供应链中的风险进行识别，并制订应急措施。
顾客要求已经传递给供方；
是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？ * 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？ * 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？
* 在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？
产品
10
已对产品可行性进行了分析(新产品可行性分析报告)；
过程
10
已成立<APQP小组>并进行了工作;
100% 100%
产品和过程开发的实现
产品 过程
必须回答问题：4，回答问题：6/6 必须回答问题：6，回答问题：8/8
100% 供应商管理 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？ 在供应链中是否考虑到顾客要求？
8
②已制定相应应急计划,但应急计划考虑不全面,如客户发生数量较多的不合格品如何应急处置
③发生供货瓶颈时有及时沟通
10
已对项目进行质量策划,四个阶段有符合性监控(1-4阶段小结)
* 项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？
10
已编制供方的开发计划,并对供应商进行了审核;
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P2.2 是否为项目开发而策划并实现了所需的资源，并且通报了变更情况？* 资源策划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。 为项目管理设立并且实现了资源策划（跨区域跨部门的团队）。 针对必要的项目预算，进行了策划并审批通过。 参与其中并且具备相关资格的专业部门员工都在各自专业部门的安排下及 时到位。 - 针对具体的过程技术，提供资源证明（专业人员） 在策划中应考虑到员工的实际工作负荷。 - 资源策划方面的证明（顾及到（其他）进一步的顾客项目） 对项目中的变更应及时加以说明，并且在实现前与顾客进行协商沟通。 - 策划应将顾及到顾客项目（短路径） 一旦项目中发生变更（时间，开发规模，„„），那么，就必须对资源策 划开展复核。必要时，还应调整实际需求。 上述情况既涉及到由顾客触发的变更，页涉及到自身内部的变更以及由供 方触发的变更。 资源策划同样也会考虑到供方。而在资源策划中，应特别留意关键路径。 P2.3 是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？ 项目计划应满足顾客的护体要求。所有内部里程碑以及顾客里程碑都应被 完整的纳入项目计划，并且定期针对实际发生的变更加以调整。 一旦项目计划发生变更，则将通过一位指定的分发人，确保内部的联络沟 通。对于不是由顾客触发的项目计划的变更，需要同顾客进行协商沟通。 项目计划会顾及到关键的供方群体。而关键路径则是来自项目计划。 质量管理计划必须是项目计划的组成部分。 在项目计划中所定义的里程碑时刻，应开展评价（评审），以确认所有策 划的事项是否都得到实现，并且是否达到了要求的实现程度。 P2.4 项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？ - 包括里程碑在内的项目计划 - 针对具体过程技术和/或产品组的顾客要求 - 顾客的项目计划 - 顾客的时间进度要求 - 顾客的里程碑 - 顾客的目标要求（各个里程碑内的考量指标） - 里程碑评价（评审） - 质量管理计划
标准化生产系统的方法： - 标杆，实践比较 - 顾客质量传感器 - 从过去产品上积累的经验 - 生产计划安排 - VDA第4卷，经济的过程设计和控制 - VDA第4卷，课制造性分析 - VDA手册：新零件开发成熟度保障 - 产品/过程创新 - 创新评价 - SPICE
标准化生产系统的方法： - 供方质量管理 - 确定采购审批，供方审批和变更停止的 时间安排 - 验证/确认质量关卡的过程审核 - VDA第3卷，第1部分 - VDA第4卷 - VDA第4卷，产品和过程FMEA - VDA第4卷，第3部分 - VDA第13卷 - VDA手册：新零件开发成熟度保障
- 顾客 - 审计 - 供方 - 内部专业部门 - 人力资源 - VDA手册：新零件开发成熟度保障
- 顾客 - 供方 - 内部专业部门 - VDA第4卷，产品和过程FMEA - VDA手册：新零件开发成熟度保障
项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求。 将开展针对变更的可行性检验，并做好相关记录。 针对变更，应及时加以说明，并做好相关记录。 应在一道定义的过程的基础上，对所有变更开展记录。 对于不是由顾客触发的变更，应同顾客协商沟通。 对于影响到产品质量的变更，必须和顾客一起对风险开展评价。 在变更管理中，应确保供方（关键群体）能够主动参与。 对变更停止的时间点有明确的定义，因而必须遵守。 如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。 SOP之间的变更时间段不会影响到产品质量。 变更的实现应考虑到SOP之间剩余的时间，综合加以评价。 P2.5 组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了控制系统？* 针对顾客，组织内部以及供方，分别定义了负责变更管理人员及其代理人 。 针对变更的规模制定了规定（分发，处理时间，事态升级路径）。 必须满足顾客就变更管理的要求，或者对此开张了特定的管理并加以记录 。 为变更的负责人定义了一套规定。
标准化生产系统方法： - 标杆，实践比较 -VDA第4卷，经济的过程设计和控制 - VDA第4卷，第3部分 - VDA手册：新零件开发成熟度保障
- 产品/过程开发 - 顾客要求 - 时间安排,时间框架 对于可制造性（可行性）评价的步骤，必须加以规范。 - 针对下级供方权责关系的定义 必须对合同和询价文本的可行性开展检验。 必须实现一道过程，通过它确定所有产品要求，包括那些顾客没有明确说 - 规范,标准,法律,环保 - 顾客规范 明的要求（例如法律法规要求）。 - 产品责任要求 必须将经验（教训）以及针对未来的期望考虑在内。 在向顾客报价前的审批过程必须加以规范。 - 产能 所有相关负责/参与的部门必须确认顾客要求的可行性（采购，开发，生 - 原材料到位情况 产计划，生产，质量管理策划，物流，„„） - 负责开发的有资格的人员 在报价阶段，就已经需要考虑到样件制造，原型件制造等所需要的产能。 - 生产制造可能，生产地点 必须考虑到来自P7*顾客支持/顾客满意度/服务*的要求。 - 建筑，空间 - 设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备，运输 工具，容器，仓库 - CAM，CAQ P3.3 是否为产品和过程开发编制了相关的计划？ - 顾客要求 - 顾客的时间安排(里程碑，前提) - 系列生产时间安排，原型件技术放行程序时间安排 - 开发阶段样件的时间安排，生产测试，模具的时间安排，准 在项目计划下，还应为产品和过程开发编制撞门的计划。 备时间 这些假话中包含有特定开发和策划活动的具体时间点/持续时间，里程 - 方法（QFD、DOE、FMEA、统计试验策划，„„） 碑，生产测试等相关信息。 里程碑应和顾客的里程碑协调一致。为各里程碑确定考量指标，并且确定 - 质量管理策划（可靠性测试，功能测试，检验计划） - 产能研究 关键路径。 内部开发计划应与对应的项目事件表协调一致。尤其是针对各个里程碑的 - 原型件/试生产 考量指标。必须确保开发计划始终处于更新状态。 - 确定目标以及监控实现程度 在开发计划中，应包括一套质量管理策划，期内容应涉及检验策划，检验 - 定期询问开发进度状态（评审） 设备策划以及风险分析。 - 向项目管理层提供信息/汇报 在开发阶段，必须使用合适的方法，为产品开发提供保证，使得产品在系 - 针对投资计划的项目计划（建筑和设备，生产设施，„„） 列生产时能够满足使用条件（功能，可靠性，安全性）。 - 顾客变更时间和产量情况下的应对方法 产品和过程FMEA是质量管理策划的组成部分。 - 物流方面的策划要求，时间安排；策划/采购审批，原型件/试 针对批量生产，提供具备相关过程技术经验的证明。 生产。开始批量生产 外包的过程和服务也是项目策划的组成部分。 - 批量生产方面的过程技术经验 - 模具时间表 - 生产/检验设备，软件，包装的提供 - 变更的保障方案（投产问题等） P3.4 针对产品和过程开发，是否考虑了所需的资源？
项目管理有能力满足顾客要求。 设计了一个组建项目管理的过程。 确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的归口。 在这其中，包括各方面必要的实现权限。 供方自始至终被纳入了项目管理。
- 针对具体的过程技术,提供资源证明(专业人员) - 确定项目负责人/项目团队的任务,权限以及权责 - 针对国际项目,见了项目网络(组织) - 项目组织机构图 - 项目团队的组成 - 顾客要求
- 时间表 - 变更管理过程描述 - 变更表单 - 变更历史 - 变更评价 - 变更许可
- 顾客 - 供方 - 内部专业部门 - VDA第1卷 - VDA第4卷，第3部分 - VDA手册：新零件开发成熟度保障
- 时间表 - 变更管理过程描述 - 责权的确定 - 变更表单 - 变更历史 - 变更评价 - 变更认可
必须对确定资源的程序加以规范。 在这里，所谓的确定资源具体指的是具备资格的人员，预算，基础设施， 试验设施，试验室用品，机器，设备等都是已经到位（机器和设备的负荷 情况）。 每次启动开发前，都需要首先确定对人员资格的要求以及需要提供的工 具，并且加以记录。 针对原型件制造，样件制造，试生产，生产测试和批量生产所需的产能以 及具体的实现，必须加以策划。 在开发过程中，针对可能产生的瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析 。 应定期根据项目中的变更，对资源策划加以调整。 外包的过程和服务应被考虑在内。 P3.5 针对外包采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？
备注（输入-输出）和参考资料
产品/过程开发 - 设计任务书（产品、过程） - 顾客要求 - 法律法规要求 - 采购条件 - 涉及质量管理的要求 - 质量协议 - 手册记录方面的要求 - 物流要求（JIT、JIS、合同） 对于开发的产品，所有相关的要求都已经到位。 组织制定了一道过程，用以识别顾客的一般质量管理要求以及开发和过程 - 时间表，技术交货条件 - 互联网上信息平台访问入口（顾客/供方） 要求。 - 在智能归口的框架范围内，和顾客一起定义针对下级供方/服 对询价和合同文本的完整性进行了检查。 在不满足要求的情况下，必须通知顾客，或者由顾客对不符合项进行“放 务提供商的责权关系（例如资格，原型件技术放行程序、审批 、检验„„） 行”/统一（在合同的情况下）。 - 检验规范 顾客在下级供方或者原材料选择方面的要求必须被记录下来。 必须在自身要求，顾客要求，法律法规要求，生产制造过程以及取决于产 - 产品/过程特性 - 订货文件，内容包括数量/时间安排 品用途/使用的特性的基础上，识别特殊特性。 针对由顾客指定的供方（指定供方），签署了归口协议。 - 法律/法令（针对具体国家和地区） - 环境保护，回收利用要求 - 性能证明 产品开发 - 技术规范，图纸 - 特殊特性 - 在过去产品上积累的经验 过程开发 - 设备，工具，检验设备的适用性 - 制造工位和检验工位的设计 P3.2 基于所有确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了评审？*
过程要素P2：项目管理 最低要求/重要评审 基于产品风险，要求和证明的可能性示例 P2.1 是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务和权限？
备注（输入-输出）和参考资料 - 内部销售 - 顾客 - 内部专业窗口 - 供方 - 互联网入口 - VDA第4卷 - VDA第4卷，第3部分 - VDA第4卷，产品和过程FMEA - VDA手册：新零件开发成熟度保障 - DIN 69901